流程管理制度

　　1、目的

　　为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。

　　2、适用范围

　　本公司采购所采购的物品。

　　3、职责

　　3.1采购：对供应商评估、考核;制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。

　　3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。

　　4、定义

　　无。

　　5、作业内容

　　5.1采购作业流程

　　5.2采购作业内容

　　5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。

　　5.2.2采购人员接到经核准的.物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。

　　5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

　　5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。

　　5.3采购物品跟踪

　　5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。

　　5.4供应商评估及考核

　　5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

　　5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

　　5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

　　5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

　　5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。

　　5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。

　　5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录

　　5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年