标评级标准检查表全集文档
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5 核心要求及评分标准
5.1 目标（30分）
序号 项 目 内 容 工程项目建设单位（项目部）应根据本工程项目安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标； 各参建单位应有效的分解工程项目建设单位（项目部）的安全生产目标； 各单位相关部门应根据本单位安全生产目标，制定相应的分级目标； 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标； 安全生产目标应经各单位项目主要负责人审批，并以文件的形式发布。 各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门、岗位； 各单位应结合工程实际情况，严格实施安全目标保证措施并进行动态调整。 工程项目建设各单位安全监督部门应定期对安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏，并保存有关监测记录； 安全监督部门应对安全生产目标完成情况进行评估与考核； 评估报告应形成文件并保存。 标准分 评分标准 ①建设单位未制定总体和年度安全生产目标，不得分； ②参建单位未分解安全生产目标，扣2分/项； ③人员、机械、设备、交通、火灾、环境方面的安全指标缺项，扣1分/项； ④安全生产目标未经各单位项目主要负责人审批，扣1分/单位； ⑤未以项目文件的形式发布（查项目文件及文件清单），扣2分/单位。 实得分 目标的制定 10 目标的控制与实施 14 ①未制定具体的目标保证措施，扣3分/单位； ②目标保证措施未落实到部门、岗位，扣4分/单位； ③无安全目标实施情况的检查记录或资料不齐全，扣1分/项； ④保证措施未进行动态调整，扣2分。 ①安全监督部门未对安全生产目标的落实情况进行监督检查，扣2分/单位； ②未对安全生产目标的完成情况进行定期考核，扣2分/单位； ③评估报告未形成文件并保存，扣2分/单位。 目标的监督 与考核 6 5.2 组织机构和职责（50分）
序号 项 目 安委会 内 容 建设单位应当在项目开工之后及时将建设项目的安全生产管理情况向所在地电力监管机构备案； 工程建设项目应成立以建设单位（项目部）主要负责人为主任，各参建单位现场负责人为成员的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度； 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本项目及现场各单位的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题，决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施。 建立由建设单位和参建单位的项目主要负责人组成的安全生产保证体系，保障安全生产的人员、物资、费用等需要； 各参建单位项目主要负责人应主持召开每月的安全工作例会，检查工程项目的安全文明施工情况，提出改进措施并闭环整改，会议形成完整记录。 标准分 10 评分标准 实得分 ①建设单位未及时将建设项目的安全生产管理 情况向所在地电力监管机构申请备案，不得分； ②未成立安委会或未以文件形式发布，不得分； ③未建立相关工作制度，不得分； ④会议未总结分析、部署、协调安全工作，扣2分/次； ⑤未按规定召开会议或会议记录（纪要）未发布，扣2分/次； ⑥安委会主任未主持或参加会议，扣2分/次； ⑦未落实上次会议工作要求，扣1分/项。 ①安全生产保证体系不健全，扣2分/单位； ②未按规定召开安全工作例会，扣2分/次； ③主要负责人未主持安全工作例会，扣2分/次； ④安全例会无记录，扣2分/次； ⑤对提出的问题未闭环整改，扣2分/次。 安全生产保证体系 10 序号 项 目 安全生产监督体系 内 容 各单位应按国家相关规定设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督网络，负责落实工程项目施工安全管理工作； 按规定召开安全监督网络会议，并做好会议记录； 安全监督网络要定期检查安全生产工作情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录应完整； 安全管理人员对危险性较大工作应进行现场监督。 各单位应制定安全生产责任制，明确各级、各部门、各岗位人员的安全职责，以文件形式发布； 各单位主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： ①组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并组织开展企业安全生产标准化建设工作； ②组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； ③保证本单位安全生产投入的有效实施； ④督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； ⑥及时、如实报告生产安全事故； ⑦其他职责符合《安全生产法》规定。 各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职标准分 10 评分标准 实得分 安全职责 20 ①未设置安全监督管理机构，未配备专职安全 管理人员，扣2分/单位； ②配备的专职安全管理人员资质不符合规定，扣2分/人；人员数量不符合规定，扣2分/人； ③未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣2分/次； ④安全管理人员对危险性较大工作未进行现场监督（查看监督记录或旁站记录），扣3分； ⑤现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改（查看违章处罚记录），扣2分/次。 ①未建立安全生产责任制，扣4分/单位； ②安全生产责任制未以文件形式发布， 扣2分； ③未明确各级、各部门、各岗位人员安全职责及职责有遗漏，扣1分/项； ④主要负责人、各部门、各岗位人员未履行安全职责，扣2分； ⑤被抽查人员对安全职责不清楚，扣1分/人； ⑥未对安全生产责任制落实情况进行考核，扣2分； ⑦未定期对安全生产责任制的适宜性进行评审，扣2分； ⑧更新后未以文件形式发布，扣2分； ⑨工期调整，未经过专业机构审查，扣5分。 序号 项 目 内 容 责，严格落实安全生产规章制度； 各单位应对各级、各类岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核； 各单位应定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新； 建设单位应按照预定的工期组织项目施工，确需调整工期，必须经过专业机构（原设计审查单位或安全评价机构等）审查，论证和评估其对安全生产的影响，提出并落实相应施工组织措施和安全保障措施； 建设单位应加强招投标管理，严格审查招投标过程中有关国家强制性安全标准的实质性响应。 标准分 评分标准 实得分
5.3 安全生产投入（50分）
序号 项目 内容 标准分 评分标准 ①工程项目建设单位（项目部）未按工程进度拨付安全生产专项费用，不得分； ②施工单位未按规定提取安全生产专项费用，扣10分/单位； ③工程项目建设单位（项目部）未组织相关部门对安全生产费用使用情况检查、考核，扣5分/次； ④未制定安全生产投入保障制度，扣5分/单位； ⑤未制定安全生产费用计划，扣5分/单位； ⑥无安全生产费用使用台帐或台帐记录不完整，扣3分/单位； ⑦安全生产费用使用计划和实施未经建设单位审批，扣2分/次。 实得分 费用管理 工程项目建设单位（项目部）与施工单位应在合同中明确安全施工费用，并按工程进度拨付。 施工单位应按规定提取安全生产专项费用，在竞标时列入工程造价，不得删减； 工程项目建设单位（项目部）应定期组织有关部门对施工单位安全专项费用使用情况进行检查、考核； 施工单位应制定安全生产投入保障制度和满足项目需要的安全生产费用计划，严格审批程序，保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台帐； 安全费用使用计划和实施需要经过建设单位审批。 安全生产费用主要用于以下方面： （一）完善、改造和维护安全防护设施（见附录A）设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支25 ①安全生产费用未按要求进行投入和使用，扣5分/项； ②无安全生产费用归类统计，扣5分； ③无安全费用投入的有效证据，扣5分。 费用使用 25 序号 项目 内容 出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。 标准分 评分标准 实得分
5.4 法律法规与安全管理制度（60分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 ①建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，扣3分/单位； ②未建立并发布适用的安全生产法律法规、标准规范清单，扣5分/单位； ③发现使用失效、过期的法规、规程、标准规范或不齐全，扣1分/处； ④适用的安全生产法律法规、标准规范清单年度内未审核更新，扣2分/单位； ⑤未及时传达部署上级安全生产要求，扣2分/次。 实得分 法律法规、标准规范 工程建设项目各单位应建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 工程建设项目各单位应建立适用的安全生产法律法规、标准规范清单，并及时更新发布； 工程建设项目各单位应严格遵守国家、行业及项目所在地安全生产法律法规、标准规范； 应及时传达、部署上级安全生产的要求。 工程建设项目各单位应依据安全生产法律法规、标准规范，建立健全安全生产规章制度，并发布实施； 工程建设项目应建立安全管理制度（见附录B）； 监理单位应针对危险性较大的分部分项工程；大型施工机械；现场防火防爆、施工用电、脚手架、工程分包和安全教育培训等项工作，建立安全监理实施细则； 安全生产规章制度应及时传达到相关单位、部门、工作岗位。 施工单位应根据岗位、工种特点，引用或编制适用的安全操作规程，并发放到相关岗位。 工程建设项目各单位每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行一次评审。 10 ①未制定和发布安全管理制度，扣5分/单位； ②基本制度缺项，扣2分/项； ③相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置不全，扣2分/处。 规章制度 20 操作规程 10 定期评审 5 ①未根据岗位、工种特点，引用或编制适用的 安全操作规程，并发放到相关岗位，扣2分/项； ②岗位操作规程有缺陷、不适用的，扣2分/项。 ①未评审或无评审记录，扣2分/单位； ②无评审结论，扣1分。 序号 项 目 内 容 工程建设项目各单位根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 工程建设项目各单位严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、操作规程编制、使用、评审、修订的有效性； 工程建设项目各单位应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录台帐，安全记录应及时整理和编目。 标准分 评分标准 ①未按评审结果修订安全生产管理规章制度和操作规程扣2分/单位； ②无修订记录资料，扣1分/项。 ①未按档案管理制度对安全规章制度、操作规程编制、使用、评审、修订进行管理，扣2分/单位； ②未按规定建立安全记录台帐，扣2分/项； ③安全记录台帐未按电力行业有关要求及时整理和编目，扣1分/项。 实得分 修 订 5 5.4.6 文件和档案 管理 10 5.5 教育培训（70分）
序号 项 目 内 容 工程建设项目各单位应明确安全教育培训主管部门或责任人，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证； 做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进。 标准分 评分标准 ①安全教育培训主管部门或责任人不明确，扣2分/单位； ②未制定安全教育培训计划，扣2分/单位； ③未建立安全教育培训记录和档案，扣2分/单位； ④未对培训效果进行验证，扣1分/单位。 各单位主要负责人、安全生产管理人员未经安全培训，未持有效证件，扣3分/人。 ①工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布，扣2分/人； 实得分 教育培训 管理 10 工程建设项目各单位主要负责人和安全生产管安全管理人理人员应经具备相应资质的培训机构培训合格，取员教育培训 得培训合格证书。 作业人员教育培训 各单位应定期对作业人员进行安全法规、规章制度的教育和安全规程、生产技能的培训，并经考15 20 试验证确认其能力符合岗位要求； 工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布； 新入厂人员在上岗前，必须经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于40学时； 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 施工单位的安全技术交底和每天的“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项； 工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的危险因素，提出改进意见和建议。 工程建设项目各单位应组织或监督相关方人员进行安全教育培训和考试； 各单位对参观、学习、实习等外来人员，应进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。 工程项目建设单位（项目部）应制定工程项目安全文化建设规划和安全理念，营造安全文化氛围，促进安全生产工作； 各参建单位应制定安全活动策划方案，采取多种形式的安全文化活动，宣传、教育和引导从业人员的安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本工程项目建设特点的安全价值观，②现场作业人员未按《电力建设施工作业人员基础安全教育手册》及相关安全规程要求，进行安全教育培训或考核不合格仍进行作业，扣1分/人； ③新入厂人员未经三级安全教育培训，扣1分/人； ④特种作业人员未持有效证件上岗，扣3分/人； ⑤未组织每天的“站班会”，扣2分/次； ⑥“站班会（班前会）”无安全技术交底、无危险点告知记录或记录内容不充实，扣1分/次。 其他人员教育培训 15 ①未对相关方人员进行安全教育培训和告知，扣2分/人； ②未保存相关方和外来人员安全教育培训记录，扣2分/人。 ①工程项目建设单位（项目部）未制定工程项目安全文化建设规划，不得分； ②各参建单位未制定安全活动策划方案，扣2分/单位； ③各单位未组织开展安全文化活动（如安全生产月活动、安全知识竞赛、安全工作经验交流等），无活动记录，扣2分/单位； 安全文化 建设 10 实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障安全施工水平持续提高； 各单位应定期组织开展安全活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。 ④各单位领导未参加安全活动，扣1分/次。 5.6 施工设备管理（150分）
5.6.1 施工设备基础管理（60分）
序号 项 目 内 容 工程项目建设单位（项目部）应明确施工设备管理的责任部门或责任人，明确管理职责； 工程项目监理单位应设专人履行对施工设备的监督责任； 施工单位应建立施工设备管理组织机构，形成施工设备安全管理网络体系，明确岗位职责。 工程项目监理单位应建立大型施工设备准入管理制度，明确管理流程； 工程项目各单位应制定施工设备安全管理责任制； 施工单位应建立健全施工设备的验收、检验、使用、维护保养、安全监督检查等管理制度。 标准分 评分标准 ①建设单位未明确管理责任部门（或责任人），或者未明确管理职责，不得分； ②监理单位未设专人履行对施工设备的监督责任，扣2分； ③施工单位未建立施工设备管理组织机构或未设专人负责，未明确岗位职责，扣2分/项。 ①监理单位未建立大型施工设备现场准入管理制度，扣4分/单位； ②施工单位未按要求向监理单位履行报审备案手续，扣2分/项； ③未制定机械设备安全管理责任制，扣4分/单位； 实得分 管理组织 机构 8 制度管理 12 ④管理制度不健全或审批手续不完整，扣2分/项。 施工单位对进入施工现场的施工设备使用前应进行验收，特种设备应经有资质的检验机构进行检验，合格方可投入使用，并按相关规定进行定期检验收及检验 验和注册登记。 管理 施工设备、场内运输车辆的牌证应齐全、有效； 工程项目监理单位应对进场的施工设备进行验证。 16 ①施工设备进场未经验收就投入使用，扣1分/台； ②特种设备未定期检验、检验合格证不在有效期内，扣8分/台； ③施工设备合格证、制造单位生产资质、场内运输车辆牌证等证件不齐全者，扣2分/项； ④监理单位未对进场的施工设备进行验证，扣2分/项。 ①施工单位未建立特种设备作业人员管理台帐，扣3分/单位； ②施工单位特种设备作业人员未向监理单位报验，扣2分/人； ③特种设备操作人员未持有效证件上岗，不得分； ④监理单位未对特种设备操作人员持证情况进行验证并保存记录，扣2分； ⑤特种设备操作人员未按规定培训，扣3分/人。 ①未建立施工设备台帐及管理档案，扣2分/单位； ②档案资料不完整或与实际情况不符，扣2 施工单位应建立特种设备作业人员管理台帐，并向监理单位报验； 特种设备操作人员应持证上岗，入场时应进行特种设备作检验确认； 业人员管理 工程项目监理单位应对特种作业人员持证情况进行验证并保存记录； 特种设备操作人员应按有关规定进行培训。 8 档案管理 工程项目监理单位、施工单位应建立施工设备台帐及管理档案，档案应齐全、清晰、准确、有效； 工程项目建设单位（项目部）应按电力建设档6 案规范及时收集、整理、归档施工设备相关资料。 分/单位； ③工程项目建设单位（项目部）未及时收集、整理、归档工程项目施工设备相关资料，扣2分。 ①施工单位未组织识别大型施工设备安装、 使用、维修、拆除的危险点、未制定应对措施，扣5分/台次； ②作业中未按应对措施执行，扣5分/台次。 危险作业 控制 施工单位应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险点，并制定应对措施，作业中执行。 10 5.6.2 施工设备使用管理（70分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 实得分 施工设备金属结构、运行机构、电气控制系统无缺陷； 安全保护装置齐全可靠； 防护罩、盖板、梯子护栏等安全防护设施应完备可靠； 设备性能及 设备干净整洁，悬挂标识牌、检验合格证，明作业环境 示安全操作规程； 设备基础应进行验收确保符合技术文件要求，并定期检验； 设备运行范围内无障碍物，满足安全运行要求； 两台及以上机械在同一区域使用，可能发生碰撞时，应制定相应安全措施。 操作维修 保养 工程项目各单位应制定施工设备安全检查、维护保养办法； 20 ①施工设备金属结构、运行机构、电气控制系统存在缺陷，扣2分/项； ②安全防护装置的设置不符合要求或不能起到保护作用，扣3分/项； ③设备基础、轨道未经验收或定期检验，存在缺陷，扣2分/项； ④作业环境不满足安全运行要求，扣2分/项； ⑤两台及以上机械可能发生碰撞，未制定相应安全措施，扣2分/项。 20 ①工程项目各单位未制定安全检查、维护保养办法，扣3分/项； 工程项目各单位应对施工设备进行日常维护保养；施工设备维修结束后应组织验收，合格后方可投入使用。 安全监督 检查 工程项目各单位应根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织专项检查。 施工单位应将外租、分包单位的施工设备，工程建设期间施工使用到的生产起重机械实施统一管理。 外租机械设备时必须签订租赁合同，合同中应明确双方的安全责任。 15 ②施工设备未进行日常维护保养，扣2分/项； ③设备维修后未进行检查验收投入使用，扣2分/次。 工程项目各单位未根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织专项检查，扣2分/次； 相关方施工设备管理 15 ①施工单位未将外租、分包单位的施工设备，工 程建设期间施工使用到的生产起重机械实施统一管理，扣3分/台； ②外租机械设备未签订租赁合同,扣5分/台次； ③租赁合同中，未明确双方安全责任，扣3分/项。 5.6.3 施工设备安装、拆除管理（20分）
序号 项 目 内 容 特种设备安装前应办理告知手续； 特种设备安装、拆除单位应具有相应资质； 设备安装、拆除作业人员应具备相应的能力和资格； 施工设备安装、拆除必须编制专项施工方案，内容及审批程序符合要求，作业前应组织安全技术交底； 工程项目建设单位（项目部）应对特种设备安装、拆除关键工序进行安全监督； 工程项目监理单位应对安装、拆除关键工序进标准分 评分标准 ①特种设备安装前未办理告知手续，扣2分/台； ②特种设备安装、拆除单位的资质不符合要求，扣5分/单位； ③设备安装、拆除作业人员不具备相应的能 力和资格，扣2分/人； ④专项施工方案未经审批或作业前未进行安全技术交底，扣5分/项； ⑤工程项目建设单位（项目部）未对特种设备安装、拆除关键工序进行安全监督，扣2分； 实得分 安装、拆除管理 20 行旁站监督； 安装、拆除单位技术和安全负责人，应对安装、拆除的关键工序进行现场指导； 安装、拆除单位要做好安装记录和过程检验记录； ⑥工程项目监理单位未对施工设备关键工序进行旁站监督，扣2分/台。 5.7 作业安全（310分）
5.7.1 项目现场管理和过程控制（140分）
序号 项 目 内 容 建设项目设计单位工程前期设计资料应完整，对建设项目可能产生的环境影响、职业健康危害和安全方面作出的评价报告和审查意见，应符合工程项目开工的条件，并对施工重点部位和关键环节的安全措施和防护要求，提出防范生产安全事故的指导意见； 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计，设计文件应经审查通过。 分部、分项工程开工前，均应按规定进行施工图会检； 施工图会检中应落实《工程建设标准强制性条文》，会检意见中对所审部分工程的安全性应作出评价； 风电场集电系统电缆终端应选用冷缩型或预标准分 评分标准 ①未编制《职业病危害预评价报告》，扣1分；未编制《劳动安全卫生专篇》，扣1分；未审查扣1分； ②工程设计未对施工过程中重大安全、环境事项进行描述，扣1分； ③工程设计未对施工过程中重点部位和关键环节的安全措施和防护要求提出指导意见，扣5分。 ①工程开工前未进行施工图会检，扣1分/项； ②施工图会检意见中未对所审部分工程的安全性作出评价，扣1分/处； ③发现工程图纸违反《工程建设标准强制性条文》，扣1分/处。 实得分 设计管理 10 制型，适当提高电缆终端交流耐压和雷电冲击耐压水平。 设计单位提出设计变更时，对安全风险较大的变更可能引起的安全风险应提出评价意见； 工程总承包单位、监理单位应分析变更可能引起的安全风险，提出风险评价的意见。 施工组织设计应包含安全技术措施专篇； 施工技术文件编制、审核、批准、备案应规范，并严格实施。 ①设计单位未对安全风险较大的变更提出安全风险评价意见，扣2分/项； ②工程总承包单位、监理单位未对变更可能引起的安全风险，提出风险评价的意见，扣1分/项。 ①施工组织设计未包含安全技术措施专篇，不得分； ②未按规定进行编制、审核、批准、备案，扣3分/项。 ①对达到或超过一定规模的危险性较大的工程未进行危险源辨识、评价，扣1分/项； ②危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣3分/项； ③对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未组织专家进行论证、审查，扣3分/项； ④专项施工方案未按规定编制、审核、批准，扣3分/项； ⑤未设专人现场旁站、监督，扣2分/项。 ①重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目、季节性施工，未编制专项安全技术措施，扣2分/项； ②未按专项安全技术措施实施，扣2分/项。 施工技术管理 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录C）应编制专项施工方案； 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录D）专项施工方案，应组织专家进行论证、审查； 危险性较大的专项施工方案编制、审核、批准、备案应规范，并设专人现场旁站、监督。 15 重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目（见附录E），季节性施工，应编制专项安全技术措施，并严格实施。 项目施工必须有施工方案或作业指导书，并严格实施。 ①项目施工前未编制施工方案或作业指导书， 未严格按照施工方案或作业指导书实施，扣2分/项； 针对国家、行业和地方规定的危险作业项目施工前，须办理安全施工作业票，安全施工作业票填写、审查、签发应规范（见附录F）。 ②对危险作业项目施工前，未办理安全施工作业票，扣2分/项； ③安全施工作业票未按规定填写、审查、签发，扣2分/项。 ①项目施工前未进行安全技术交底，扣2分/项； ②对施工周期超过一个月或重复施工的施工项目没有重新进行交底，扣2分/项； ③未按规定签字确认，扣2分/人次。 ①施工用电未按规定编制专项施工方案或安全技术措施，扣2分/项； ②施工用电安装后未经验收合格投入使用，扣2分/项； ③临时用电配电系统未达到“三相五线制”和“三级配电两级保护”配电标准，扣2分/项； ④配电箱未做到一机、一闸、一保护，扣2分/项； ⑤配电箱及开关柜破损，无防火、防雨功能，扣1分/处； ⑥未对临时用电进行定期检查，扣1分； ⑦施工作业区照明不符合相关规程要求，扣1分/处； ⑧未按规定设置防雷设施、装设接地或接零保护，扣2分/处； ⑨未按规定采取防静电接地措施和防雷措施，扣1分/处； ⑩未定期对临时接地进行检查和测量，扣1分。 项目施工前应进行安全技术交底。全体作业人员必须参加，并在交底书上签字确认。 施工用电应按规定编制专项施工方案或安全技术措施，严格实施，并经验收合格方可投入使用； 临时用电配电系统、配电箱、开关柜应按照相关规定设置； 定期进行临时用电检查，形成记录； 作业区照明应满足施工和规范的要求； 高度在20米及以上的金属井字架、钢脚手架、机具、烟囱、水塔等均应设置防雷设施，防雷设施接地电阻满足相关要求； 发电机、电动机、电焊机、配电盘、控制盘及变压器等电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等设施均应装设接地或接零保护； 用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及乙炔、氧气、氢气管道应采取防静电接地措施和防雷措施； 轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段 施工用电 15 接地； 应定期对临时接地进行检查和测量，记录齐全。 ①未建立《安全设施管理制度》，扣1分； ②项目安全设施未做到“三同时”，施工现场安全设施未与工程进度同步；扣2分/处； ③临边、沟、坑、孔洞未设置安全围栏、盖板等设施，扣2分/处； ④高处作业区未设置盖板、安全网或围栏等设施，扣2分/处； ⑤高处作业行走区域未按有关规定设置手扶水平安全绳、安全网等安全防护设施，扣2分/处； ⑥高处作业人员未按有关规定使用安全带、速差自控或攀登自锁器等安全防护用品用具，扣2分/人次；⑦施工电梯出入口等安全通道未按规定设置，扣2分/处； ⑧机械、传送装置等转动部位未设置防护设施，扣1分/处； ⑨施工和生产运行区域、危险作业场所未设置安全隔离设施或醒目的警告标志，扣1分/处； ⑩在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，扣1分/处。 ①未对受限空间辨识、公示、采取隔离措施，扣2分/处； 安全设施 建设项目各单位应建立健全安全设施管理制度； 建设工程安全设施必须实现“三同时”，施工现场安全设施应与工程进度同步； 现场临边、沟、坑、孔洞的围栏或盖板等设施应齐全； 高处作业应使用手扶水平安全绳、速差自控器、攀登自锁器、安全网（带）等设施； 施工电梯出入口等安全通道应稳固畅通； 机械、传送装置等转动部位保护、防护设施应完善； 危险作业场所应设置安全隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志； 现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用； 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 20 受限空间根据工程进展情况，辨识受限空间、公示、采取隔离措施，无关人员禁止入内。 10 作业 受限空间作业应办理安全施工作业票，作业票应严格履行审批手续； 受限空间作业前,必须先检查其内部是否存有可燃或有毒有害有可能引起窒息的气体，符合安全要求方可进入； 受限空间内作业时，应设置满足施工人员安全需要的通风换气、防止火灾、塌方和人员逃生等设施及措施； 在潮湿场所、金属容器及管道内使用的照明应符合安全电压要求，使用电动工器具应符合绝缘要求； 金属容器内进行作业时，入口处应设专人监护，电源开关应放在监护人伸手可操作位置； 在金属容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。 施工单位应制定跨越架、脚手架搭拆、使用安全管理制度，并严格实施； 跨越架、脚手架及脚手板的选材、搭拆应符合有关规范要求； 跨越架、脚手架搭设应经验收合格，挂牌使用。 大型、特殊形式跨越架、脚手架搭拆方案应经论证、审批； 从事脚手架搭设和拆除的架子工，必须持有有效证件，经过体检合格； 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。 ②受限空间作业未办理施工作业票或未履行审批手续，扣3分/处； ③作业前未测定有可燃或有毒有害有可能引起窒息气体，扣2分/处； ④作业时未采取防止人员窒息、火灾、塌方和人员逃生等设施及措施，扣2分/处； ⑤在潮湿场所、金属容器及管道内作业时使用的照明电压及电动工器具绝缘，不符合安全规程要求，扣2分/处； ⑥金属容器内作业时未设专人监护，扣2分/处； ⑦在金属容器内同时进行电焊、气焊或气割工作，扣2分/处。 跨越架与脚手架 15 ①未制定脚手架搭拆、使用安全管理制度或未实施，扣2分； ②跨越架、脚手架及脚手板的选材、搭拆不符合有关规范要求。扣3分/处； ③从事脚手架搭设和拆除的架子工，未持有效证件，未经过体检合格，扣2分/人； ④大面积的脚手架和大面积模板支架搭设、拆除过程中，未实施旁站监督，扣2分； ⑤跨越架、脚手架搭设未经验收、未挂牌使用，扣1分/处； ⑥大型、特殊形式脚手架搭设未经设计，方案 未经论证，扣2分/项； ⑦跨越架搭设的宽度、 羊角及与铁路、 公路、通信线的最小安全距离不符合规程规定，扣3分/处。 施工单位应制定防火防爆安全管理制度，并严格落实； 现场防火、防爆安全设施齐全有效； 现场存放炸药、雷管，必须得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人负责保管，严格履行领、退料制度； 氧气、乙炔、液氨、汽油等危险品仓库应有避雷及防静电接地设施，屋面应采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗应向外开启；仓库应采用防爆型电器； 运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定提出申请，经批准后方可进行。 建设项目各单位应建立健全消防安全组织机构，制定消防安全管理制度，落实消防安全责任，开展消防知识培训和应急演练； 消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要； 仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的灭火器材，并建立消防设备设施台帐； 消防设施应有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好； 建设单位应建立动态的重点防火部位或场所清单，施工单位应建立防火重点部位或场所档案。 防火防爆 10 ①施工单位未制定防火防爆安全管理制度，未严格落实，扣2分； ②现场防火、防爆安全设施有缺陷，扣2分/处； ③现场存放炸药、雷管不符合规定，不得分； ④炸药、雷管领、退料程序未严格履行制度要求，扣2分； ⑤危险品仓库不符合规定，扣2分； ⑥运输易燃、易爆等危险物品，不符合规定，扣2分。 消防安全 5 ①建设项目各单位未建立健全消防安全组织机构，扣1分/单位； ②未制定、落实消防安全管理制度和消防安全责任制，扣1分/单位； ③未开展消防知识培训和应急演练，扣1分/项； ④消防管道的管径及消防水的扬程不满足施工 期最高消防点的需要，扣1分/项； ⑤仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁无灭火器材，未建立消防设备设施台帐，扣1分/项； ⑥消防设施无防雨、防冻措施，未定期进行检查，灭火器不在有效期，扣1分/项； ⑦建设单位未建立动态的重点防火部位或场所清单，施工单位未建立防火重点部位或场所档案，扣1分/项。 工程建设项目各单位应制定交通安全管理制度，施工现场交通安全标志、设施齐全； 现场大型设备的运输及搬运应制定安全措施； 现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及车厢外不得载人； 车辆在场区内应限速行驶； 定期组织驾驶人员培训，严格驾驶行为管理； 定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好；严禁报废车辆在场区内使用。 工程项目建设单位（项目部）应制定文明施工规划，各施工单位制定相应的安全文明施工策划方案并实施； 文明施工责任区应划分明确，责任应落实； 现场材料、设备按施工总平面布置规定的地点定置堆放整齐，并符合搬运及消防的要求； 施工场所保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”； 临时建筑设施应符合施工组织设计的规定，做到按图用地，布置得当，搭设合理，环境整洁； 场区安全文明施工图牌、各类警示标志等醒目、齐全； ①未制定交通安全管理制度，扣1分/单位； ②施工现场交通安全标志、设施不齐全，扣1分/处； ③现场大型设备的运输及搬运未制定安全措施，扣1分/项； ④现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及车厢 外载人，扣1分/次； ⑤无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶机动车辆、使用报废车辆，不得分； ⑥机动车辆未定期检验、检测或存在安全隐患，扣1分/项。 ①工程项目建设单位（项目部）未制定文明施工规划，不得分； ②各施工单位未制定相应的安全文明施工策划方案，扣3分/单位； ③文明施工责任区未划分明确，责任未落实，扣3分； ④现场材料、设备未按规定定置堆放整齐，扣1分/处； ⑤施工场所垃圾或废料未及时清除，扣1分/处； ⑥施工现场的道路不通畅、无排水沟或排水功能不满足要求，扣1分/处； ⑦场区未设置醒目的安全文明施工图牌、标志， 厂内交通安全 10 文明施工 20 生活区及食堂的卫生应符合有关规定； 施工现场应有卫生、急救、保健设施，满足现场需求，符合有关规定。 扣1分/处； ⑧生活区及食堂的卫生不符合有关规定，扣1分/处； ⑨施工现场卫生、急救、保健设施不符合有关规定，扣1分/处。 ①调试大纲、调试措施、试验方案中未制定安全措施，扣2分/项； ②调试大纲、调试措施、试验方案未按规定报批，扣2分/项； ③调试、试验未按批准的措施或方案实施，扣1分/项； ④未向相关人员进行安全技术交底，扣1分/项； ⑤未进行安全条件的检查，扣1分/项； ⑥保护定值未经有权单位批准，扣2分； ⑦未按批准的试验方案进行保护、联锁的试验和验收，扣2分； ⑧备用电源、不停电电源及保安电源未能自动切换，扣2分； ⑨试运阶段未严格执行“两票三制”，扣2分/次； ⑩试运期间运行规程未经审批，扣2分。 调试大纲、调试措施、试验方案等应有安全措施，并按规定报批、实施； 危险性较大的调试、试验项目，开始执行前应进行安全条件的检查和向相关人员进行安全技术交底，并形成记录； 保护定值应由有权单位批准、下达； 保护、联锁应按批准的试验方案进行试验和验调试、运行 收，并形成记录； 备用电源、不停电电源及保安电源应切换可靠； 试运阶段应严格执行“两票三制”，并形成记录； 试运期间运行规程经审批后实施，并形成记录。 10
5.7.2 作业行为管理（110分）
序号 项 目 内 容 建设项目相关单位应建立爆破器材和爆破作业安全管理规定； 施工单位爆破作业前应进行爆破设计，并严格履行审批手续； 爆破器材运输、存储、领用、退库、使用符合法规要求； 爆破影响区应采取相应安全警戒和防护措施； 爆破作业时操作人员须持证上岗，并有专人现场监控。 施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏墙； 排架、作业平台搭设稳固，底部生根、杆件绑扎牢固、跳板满铺，临空面设置防护栏杆和防护网； 自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业； 垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间； 对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，按设计要求采取支护措施，并在危险部位设置警示标志； 严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定标准分 评分标准 ①未制定爆破器材和爆破作业安全管理规定，扣2分/单位； ②爆破作业前爆破设计未通过审批，扣1分/项； ③爆破器材运输、存储、领用、退库、使用有 一项不符合法规要求，扣1分/项； ④爆破影响区未采取相应安全警戒和防护措施，扣3分/区域； ⑤爆破作业人员无证上岗，扣3分/人次； ⑥爆破作业无专人现场监控，扣3分/项。 ①地面外围未设置截、排水沟，或未在开挖开口线外设置防护栏墙，扣2分/处； ②排架、作业平台不稳固，或底部未生根、或杆件绑扎不牢固、或跳板未满铺，或临空面未设置防护栏杆和防护网，扣2分/处； ③未按自上而下的原则清理坡顶和坡面松碴、 危石、不稳定物体，或在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业，扣2分/处； ④垂直交叉作业未设隔离防护棚，或未错开作业时间，扣2分/处； ⑤对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取支护措施，危险部位未设实得分 爆破作业 10 高边坡与基坑作业 13 情况，发现问题时及时加固处理； 人员上下高边坡、基坑走专用爬梯； 安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息； 高处作业人员同时系挂安全带和安全绳。 置警示标志，扣2分/处； ⑥未按要求放坡，扣2分/处； ⑦未设置人员上下高边坡、基坑的专用爬梯，扣2分/处； ⑧未安排专人监护、巡视检查，并及时分析、反馈监护信息，扣2分/处； ⑨高处作业人员未系挂安全带和安全绳，扣2分/人次。 ①Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖未对洞口进行加固，或未在洞口设置防护棚，扣1分/处； ②洞口边坡上和洞室的浮石、危石未及时处理，或未按设计要求及时支护，扣1分/处； ③交叉洞室在贯通前未优先安排锁口锚杆施工，扣1分/处； ④未按设计要求布置安全检测系统，或未进行安全检测，扣1分/处； ⑤洞顶排水系统不完善，或洞内排水不通畅，扣1分/处； ⑥洞内照明、通风、除尘不满足规范要求，扣1分/处。 ①未制定高处作业安全管理制度，扣2分/单位； ②高处作业人员未经体检合格上岗的，登高架 设及搭设高处作业安全设施的人员无证上岗，扣1分/人次； ③高处作业场所物料摆放不稳固有坠落危险， 洞室作业 进洞前，做好坡顶排水系统； Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖除对洞口进行加固外，应在洞口设置防护棚； 洞口边坡上和洞室的浮石、危石应及时处理，并按设计要求及时支护； 交叉洞室在贯通前优先安排锁口锚杆的施工； 洞内渗漏水应集中引排处理，排水通畅； 按设计要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈监测资料，并按规定进行巡视检查； 洞内照明、通风、除尘满足规范要求。 施工单位应建立高处作业安全管理制度； 高处作业人员须经体检合格后方可上岗，登高架设及搭设高处作业安全设施的作业人员须持证上岗； 施工作业场所有坠落可能的物件应固定牢固，无法固定的应放置安全处或先行清除；严禁高空抛10 高处作业 15 掷物件； 高处作业区域设置的警示标志、安全网及其它安全防护设施应规范； 登高作业人员应正确佩戴和使用合格的安全防护用品； 高处作业现场监护应符合相关规定； 遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业； 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。 工程项目建设单位（项目部）应统筹协调各参建单位间的交叉作业，建立信息沟通机制； 施工单位负责人应组织交叉作业各方,制定交叉作业的安全注意事项及安全技术措施； 监理单位应审查交叉作业安全技术措施，并进行现场巡视； 垂直交叉作业必须搭设严密、牢固的防护隔离设施； 交叉作业时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留； 在与生产运行区进行交叉作业时，必须按规定执行工作票制度，制定安全施工措施，进行交底后严格执行，且应有运行单位专人监护。 扣1分/项；高处作业抛掷物件，扣2分/次； ④高处作业区域安全网及其他安全防护措施设置不规范，扣2分/项； ⑤安全防护用品使用不符合要求，扣2分/人次； ⑥高处作业现场未按相关规定设人监护，扣2分； ⑦在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事高处作业，扣5分； ⑧雨天和雪天进行高处作业时，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，扣2分/项； ①工程项目建设单位（项目部）未统筹协调各参建单位间的交叉作业，未将相关信息通报，不得分； ②施工单位负责人未组织交叉作业各方,制定交叉作业的安全注意事项及安全技术措施，扣3分/单位； ③垂直交叉作业未采取安全隔离措施或其他 安全措施，扣2分/处； ④监理单位未审查交叉作业安全技术措施，未进行现场巡视，扣2分/处； ⑤交叉作业时，投掷工具、材料、边角余料，扣1分/次； ⑥在生产运行区进行交叉作业时，没有办理工作票，扣1分/项。 交叉作业 10 起重作业 起重作业机械及工器具须性能良好，功能正常，设备安全，满足要求； 指挥人员和操作人员持证上岗，严格按操作规程作业，信号传递畅通； 按规程要求需要办理安全施工作业票的起重作业，作业前必须办票，作业过程应有施工技术负责人在场指导； 严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算； 恶劣气候或因照明不足，不得进行起重作业；当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业； 起重吊装作业应严格遵守国家、行业相关安全规程要求。 施工单位应规范对焊接作业人员、焊接设备的管理职责，建立台帐，编号统一、清晰； 焊接作业人员须持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业； 进行焊接、切割与热处理作业时，应有防止触电、灼伤、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定及时消除火灾隐患； 焊接、切割及热处理设备性能良好，符合安全要求； 焊接作业结束后，作业人员必须清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。 12 ①起重作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，扣2分/台套； ②指挥人员和操作人员无证上岗，未严格按操作规程作业或信号传递不畅通，扣2分/项； ③未按规定办理安全施工作业票，扣2分/次； ④外部条件及环境不满足起吊要求强行起吊，不得分； ⑤起重吊装作业违反国家、行业相关安全规程，扣2分/次。 焊接作业 10 ①焊接作业人员未持证上岗，扣1分/次； ②未按规定正确佩戴个人防护用品，扣1分/次； ③未严格按操作规程作业，扣1分/次； ④进行焊接、切割与热处理作业无安全措施， 扣1分/项； ⑤焊接、切割及热处理设备存在缺陷，扣1分/项； ⑥焊接作业结束后，施工场所未进行安全检查留有火灾隐患，扣1分/项。 张力架线作业 施工单位应制定张力架线作业方案，对重要跨越应单独编制安全措施； 使用牵引机、张力机前应对设备的布置、 锚固、 接地装置以及机械系统进行全面的检查，并做空载运转试验； 牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的高差角及与线路中心线的夹角应满足机械铭牌要求； 牵引机、张力机严禁超速、 超载、 超温、 超压以及带故障运行。 施工单位作业前应制定安全措施，办理安全施工作业票，设专人监护； 作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离必须大于最小安全距离，并有防感应电措施； 当与带电线路和设备的作业距离不能满足最小安全距离的要求时，必须向有关电力部门申请停电，否则严禁作业。 工程项目建设单位（项目部）必须明确动火审批权限、作业许可范围、工作流程，明确各参建单位相关职责； 防火重点部位或场所以及在易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动火作业票，经审批采取措施后方可进行； 施工单位必须严格按照规定实施动火作业的安全管理，严格执行申报、审批、许可的要求； 各单位应对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效的监督。 10 ①张力架线作业无方案、安全措施，不得分； ②设备布置、锚固、接地不合格，扣2分/处； ③设备投入使用前未检验，扣1分/处； ④违反规定使用设备或违章作业，扣2分/处。 临近带电体作业 5 ①作业无安全措施, 扣2分/项； ②未办理安全施工作业票, 扣2分/项； ③无专人监护，扣2分/项； ④作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离小于最小安全距离，不得分； ⑤违反操作规程，扣2分/次。 动火作业 10 ①工程项目建设单位（项目部）未明确动火审批权限、作业许可范围、工作流程，未明确各参建单位相关职责，不得分； ②未办理动火工作票进行作业，扣2分/次； ③未对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督，扣2分/次。 水上作业 水上作业有稳固的施工平台和梯道；临水、临边设置牢固可靠的栏杆和安全网； 平台上的设备固定牢固，作业用具随手放入工具袋； 作业平台上配齐救生衣、救生圈、救生绳和通讯工具； 作业人员正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带； 作业人员经培训考核合格后持证上岗，并定期进行体格检查； 雨雪天气进行水上作业，采取防滑、防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪及时清除； 遇到六级及以上强风等恶劣天气不进行水上作业，暴风雪和强台风后全面检查，消除隐患； 施工平台、船舶设置明显标识和夜间警示灯。 5 ①水上作业的施工平台或梯道有缺陷，或临水临边的栏杆和安全网有缺陷，扣1分/处； ②施工平台上的设备固定不牢固，或作业用具未放入工具袋，扣1分/项； ③作业平台上的救生衣、救生圈、救生绳、通讯工具有缺陷，或作业人员未正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带，扣1分/项； ④作业人员未持证上岗或未定期进行体格检查，扣1分/人次； ⑤雨雪天气进行水上作业，防滑、防寒、防冻措施有缺陷，或水、冰、霜、雪未及时清除，扣1分/项； ⑥六级及以上强风等恶劣天气进行水上作业，或暴风雪和强台风后未全面检查，消除隐患，扣1分/项； ⑦施工平台和船舶未设置明显标识和夜间警示灯， 扣1分/项。
5.7.3 警示标志（20分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 实得分 工程建设项目各单位应在危险场所、部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果危险场所 及应急措施等，危险处所夜间应设红灯示警； 标志、标牌应规范、整齐并定期检查维护，确保完好。 危险作业区域 危险作业现场应设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。 10 ①危险场所、部位未设置安全警示标志、标牌，扣2分/处； ②标志、标牌不规范，扣1分/处。 10 ①危险作业现场未设置警戒区域、安全隔离设 施和醒目的警示标志，扣2分/处； ②危险作业现场未安排专人监护，扣2分/处。 5.7.4 相关方管理（30分）
序号 项 目 内 容 工程建设项目各单位应建立和完善承包商、供应商等相关方管理制度，内容至少包括：资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。 建设单位、监理单位、施工单位应确认分包商资质条件，确保符合国家建筑业企业资质管理和电力行业有关工程分包安全管理的相关规定。 标准分 评分标准 ①工程建设项目各单位未建立相关方管理制度，扣1分/单位； ②制度涵盖内容不全面，扣1分/单位。 7 ①未对分包商资质进行审查，不得分； ②现场分包单位资质不符合规定，扣2分/项。 实得分 制度建设 4 资质审查 分包管理 工程项目建设单位（项目部）应审批施工单位申报的工程项目分包计划及申请，严格控制施工单位分包工程范围； 监理单位应动态核查进场分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力； 施工单位应将拟分包的工程计划、申请，以及分包商资质、业绩等文件报监理单位审查、建设单位批准； 施工单位负责对分包商的全过程施工安全进行控制； 施工单位进行工程分包须在施工承包合同允许范围内，否则必须经工程项目建设单位（项目部）同意后方可进行施工分包； 分包方禁止将所承包的工程进行转包或违规分包； 分包方与发包方签订安全协议，明确双方安全责任。 建设项目各单位应根据相关方的作业活动定期识别作业风险，督促相关方采取预控措施； 对两个及以上相关方在同一作业区域内进行施工、可能危及对方生产安全的作业活动，工程项目建设单位（项目部）应组织相关单位制定安全措施，签订安全生产管理协议并监督落实。 15 ①工程项目建设单位（项目部）未审批分包 计划、申请，不得分； ②监理单位未动态核查进场分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力，扣2分； ③施工单位进行工程分包时未报监理单位审查、建设单位批准，扣2分； ④施工单位未经工程项目建设单位（项目部）批准，超施工承包合同范围或违规进行工程分包，不得分； ⑤现场使用的分包单位，未经过审批，扣3分/项； ⑥分包商将所承包的工程进行转包或违规分包，不得分； ⑦分包商没有按有关规定设置安全管理机构，或配备的安全管理人员数量、资格不符合有关规定的要求，扣1分/项； ⑧未签订安全协议，不得分。 ①未定期识别作业风险，或未采取预控措施，扣1分/项； ②未制定安全措施，未签订安全生产管理协议，不得分。 监督检查 4
5.7.5 变更管理 （10分）
序号 项 目 内 容 各单位应建立变更管理制度并严格执行，变更的实施应履行审批及验收程序； 对组织机构、人员、施工工艺、施工技术、设备设施、作业过程及环境发生变化时，应及时制定变更计划实施控制； 根据变更内容制定相应的施工方案及措施，并应对作业人员进行专门的培训或交底； 对变更过程及变更所产生的风险和隐患及时进行辨识、分析、评价和控制； 变更完工后施工单位应进行自检，工程项目建设单位（项目部）、监理单位对变更内容完成情况进行专门的验收。 标准分 评分标准 实得分 5.7.5 变更管理 10 ①未建立变更管理制度或未履行变更审批、验收程序，扣3分/单位； ②未制定变更施工方案或措施，扣2分/项； ③变更施工方案及措施未交底，扣2分/项； ④变更完工后未进行验收，扣2分/项。
5.8 隐患排查和治理（70分）
序号 项 目 内 容 建设项目各单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容； 在安全职责中，逐级明确全体人员的隐患排查治理责任； 各参建单位应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。并对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施，形成“查找-分析-评估-报告-治理（控制）-验收”的闭环管理流程； 法律法规、标准规范发生变更或更新，以及施工条件或工艺改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构和人员发生大的调整的，应及时组织隐患排查； 隐患排查前应制定实施方案，明确排查的目的、范围、时间、人员，结合安全检查、安全性评价，组织隐患排查工作。 各单位开展隐患排查工作的范围，应包括所有与工程建设相关的场所、环境、人员、设备设施和活动； 各单位应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 标准分 评分标准 实得分 ①未建立隐患排查治理的管理制度，扣5分/单位； ②隐患排查治理制度内容中未明确责任部门、人员、范围、方法，扣2分/项； ③未明确隐患排查治理责任，扣2分/项； ④无隐患评估分级，扣2分； ⑤重大隐患无专题报告，扣5分/项； ⑥无隐患登记记录，扣3分/项； ⑦无实施方案，扣5分/单位； ⑧方案内容缺项，扣2分/项； ⑨重大隐患未报告当地安监部门，扣5分/项。 隐患排查 20 排查范围与方法 20 ①未按方案排查的，扣5分/单位； ②缺少检查表的，扣3分/次； ③检查表无人签字或签字不全的，扣1分/次。 隐患治理 对于危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即组织整改排除； 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求； 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施； 各单位应保证隐患排查治理所需的各类资源； 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 工程项目建设单位（项目部）应根据建设项目的地域特点及自然环境情况，建立自然灾害及事故隐患预测预警管理办法； 各单位对因自然灾害可能导致事故的隐患，应采取预防措施； 各单位应在接到有关自然灾害预报时，及时发出预警通知。 20 ①对一般事故隐患，未立即组织整改排除，扣2分/项； ②重大事故隐患无治理方案的，扣5分/项； ③重大事故隐患，在治理前未采取临时控制措施，未制定应急措施，扣5分/项； ④隐患治理工作未形成闭环的，扣5分/项； ⑤对隐患治理情况，未进行验证或评估的，扣2分/项。 预测预警 10 ①工程项目建设单位（项目部）未建立自然灾害及事故隐患预测预警管理办法的，扣5分； ②未针对工程建设项目的地域特点及自然环境等情况进行分析、预测，制定预防措施的，扣2分/单位。
5.9 重大危险源监控（50分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 ①未建立危险有害因素辨识与评估管理制度，扣5分/单位； ②未进行危险有害因素辨识与评估，扣5分/单位； ③危险有害因素辨识与评估范围不全面，扣2分/项； ④未确定重大风险及重大危险源，扣5分/单位。 ①未对重大危险源登记建档，扣3分/单位； ②档案资料不全，扣2分/处； ③未按规定向项目所在地有关主管部门备案，扣2分/项。 ①未建立重大危险源安全管理制度和安全管理技术措施，扣5分/单位； ②未对重大危险源实施监控并形成记录，扣5分/项； ③重大危险源物品运输、储存无警示标志，扣2分/处。 实得分 5.9.1 辨识 与评估 工程建设项目各单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 施工单位应对本单位所承担的工程项目进行危险有害因素辨识与评估，确定重大风险及重大危险源。 工程建设项目各单位应对重大危险源及时登记建档，进行定期检查、检测； 工程建设项目各单位应按规定将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报项目所在地有关主管部门备案。 施工单位应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施； 施工单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控； 重大危险源物品运输、储存、使用应符合相关规定。 20 5.9.2 登记建档与备案 10 5.9.3 监控 与管理 20 5.10 职业健康（50分）
5.10.1 职业健康管理（35分）
序号 项 目 内 容 工程建设项目各单位应为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件； 工程建设项目各单位对可能发生急性职业危害的工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区； 工程建设项目各单位应对存在职业危害的作业场所定期进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。 标准分 评分标准 ①危害场所设施、装置不符合要求，扣1分/项； ②未定期进行职业危害检测，扣2分/单位； ③未将检测结果存入职业健康档案，扣2分/单位。 ①职业健康防护设施、器具、急救用品、设备和防护用品不满足要求，扣2分/项； ②急救用品、防护用品未设专人保管扣2 分/单位； ③现场急救设施未定期检验，扣2分/项。 ①未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查，扣2分/单位； ②未建立职工健康档案，扣2分/单位。 ①无标识，扣2分/处； ②无防护措施，扣2分/处； ③无防护用品发放记录，扣2分/项。 实得分 危害区域管理 10 工程建设项目各单位应为从业人员配备必要的职业职业防护健康防护设施、器具及防护品； 用品、设施 工程建设项目各单位应对现场急救用品、设施和防护用品设专人保管，并定期进行校验和维护，确认可靠有效。 职业健康检查 职业健康防护 工程建设项目各单位应组织开展职业健康宣传教育，安排相关岗位人员定期进行职业健康检查，并将检查结果存档。 对施工作业现场尘毒、噪声、化学伤害、高低温伤害、辐射伤害等应有防护措施、设置标识，配备防护用品。 10 5 10 5.10.2 职业危害告知和警示（10分）
序号 项 目 内 容 标准分 5 评分标准 与从业人员订立劳动合同时，未告知职业危害，扣2分/人次。 实得分 工程建设项目各单位与从业人员订立劳动合同职业危害 时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和告知 防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 工程建设项目各单位应对存在严重职业危害的作业岗位人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职职业危害 业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果； 警示 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照相关标准的要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。 5 ①对存在严重职业危害的作业岗位，未设置警示标识和警示说明，扣2分/项； ②警示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求，扣1分/项。 5.10.3 职业危害申报（5分）
序号 项 目 职业危害宣传 职业危害申报 内 容 工程建设项目各单位对职业危害应开展多种形式的宣传教育活动，提高从事职业危害岗位人员的安全意识和预防能力。 工程建设项目各单位应按规定，及时、如实向当地主管部门申报施工过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。 标准分 评分标准 实得分 2 未开展宣传教育活动，不得分。 3 ①未依法接受有关部门监督，不得分； ②未按要求进行职业危害申报，扣2分。 5.11 应急救援（50分）
序号 项 目 内 容 工程建设项目各单位应建立突发事件应急领导机构，明确责任，并设专人负责； 工程建设项目各单位应建立应急抢险救援队伍和专家队伍； 工程建设项目各单位可与当地具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。 标准分 评分标准 实得分 应急机构和队伍 5 ①未建立应急机构或未指定专人负责，扣2分/单位； ②未建立应急抢险救援队伍，扣1分/单位。 工程项目建设单位（项目部）应根据工程实际，发布突发事件综合应急预案及专项应急预案(见附录G)，健全安全生产应急救援体系，并将突发事件应急预案报当地主管部门备案； 应急预案 各施工单位应按规定结合工程实际，制定施工现场应急处置方案(见附录H)，并报工程项目建设单位（项目部）备案； 各单位的应急预案和处置方案应定期进行评审，并根据评审结果修订和完善。 工程建设项目各单位应落实应急救援经费、 医疗、 交通运输、物资、 治安和后勤等保障措施，确应急设施、 保施工现场应急救援工作实施； 装备、物资 工程建设项目各单位应对应急设施，应急装备，应急物资进行定期检查和维护，确保其完好可靠。 15 ①建设单位（项目部）未将总体应急预案及专项应急预案报当地主管部门备案，扣5分； ②未制定应急预案和处置方案，扣3分/单位； ③应急预案和处置方案缺项，扣1分/项； ④未定期进行评审或无记录，扣2分/单位； ⑤未根据评审结果修订应急预案，扣1分/项。 10 ①未配备相应的应急设施、装备、物资，扣2分/项； ②无检查和维护记录，扣2分/单位。 工程项目建设单位（项目部）每年至少应组织一次参建单位负责人和相关人员开展应急管理能力、应急知识的培训； 应急培训 工程建设项目各单位应制定演练方案，每年至少及演练 组织一次应急预案培训和演练。并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援，按突发事件分级标准确定应急响应原则和等级。 紧急事件发生时，应迅速与当地专业应急救援队事故救援 伍取得联系，确保提供足够的人力和设备开展救援。 要做好突发事件后果的影响消除、施工秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改进等后期处置工作。应对应急救援进行总结。 15 ①未组织应急培训和演练，扣3分/单位； ②未制定演练方案和对演练效果进行评估，扣3分/项； ③未根据评估结果修订、完善应急预案，扣2分/项。 5 ①发生事故未及时启动应急预案，不得分； ②紧急事件发生未与外援队伍取得联系造成重大损失，不得分； ③未对应急预案进行评价、改进，扣2分； 未对应急救援进行总结，扣2分。
5.12 事故报告、调查和处理（30分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 实得分 工程建设项目各单位应建立安全生产事故和突发事件等安全信息管理制度，明确报告的调查、分析、统计、上报的程序； 事故报告 发生事故后，按规定及时向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报送安全信息,信息报送应做到及时、准确和完整； 对事故进行登记建档管理。 发生事故后，应按规定的权限成立事故调查组，依据“四不放过”的原则对事故进行调查处理；发生一般及以上事故，配合上级有关部门进行事故调查； 事故调查 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员和处理 伤亡情况及直接经济损失等； 事故调查应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。 10 ①无信息管理制度，扣2分/单位； ②事故上报不及时，扣2分/次； ③漏报、谎报或瞒报事故，不得分； ④未建立事故档案，扣2分/单位。 20 ①事故发生后，未按权限成立事故调查组的，未按“四不放过”原则处理，不得分； ②未编制事故调查报告，扣5分； ③未落实整改措施，扣5分。
5.13 绩效评定和持续改进（30分）
序号 项 目 内 容 标准分 评分标准 实得分 工程建设项目各单位每年应至少组织一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况； 工程建设项目各单位主要负责人应对绩效评定工作全 面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、 单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据； 施工工艺发生重大变化或发生人身事故后应重新进行 评定； 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： ①安全生产标准化体系运行效果； ②安全生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷，所绩效评定 采取的改进措施； ③统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； ④安全生产标准化体系中各种资源的使用效果； ⑤绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 与相关方的关系。 建设项目各单位应根据安全生产标准化的评定结果和安全检查、监测、考核中所反映的趋势，对安全生产目标、持续改进 指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定工作计划和措施，持续改进，不断提高安全绩效； 对责任履行、施工安全、检查监控、隐患整改、考评 15 ①评定周期少于每年一次，扣3分/单位； ②主要负责人未组织和参与评定，扣2分/单位； ③未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、单位和从业人员通报，扣3分/单位； ④抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚，扣2分/人次； ⑤评定报告未形成正式文件，扣3分/单位； ⑥未对上一周期提出的纠正措施进行闭环，扣3分/单位。 15 ①未根据评定结果持续改进安全目标、指标、规章制度、操作规程，扣2分/单位； ②未制定改进安全标准化工作计划和 措施，扣2分/单位； ③对评估和分析出的问题未提出纠正考核等方面评估和分析出的问题由安全管理机构提出纠正或预防措施，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中； 各单位应根据绩效评价结果，依据安全管理相应的制度和实施细则，对有关单位和岗位实施奖惩。
或预防措施，扣2分/单位； ④未按照评价结果进行奖励兑现或处罚，扣2分/单位。 ******************建设项目
安全生产标准化自评报告
施工单位：************** 评审组组长： 评审组成员：
编制日期：****************
****************建设项目 安全生产标准化自评
为深入贯彻落实国务院、省、市政府有关推进安全生产标准化建设的安排部署，全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，强化安全基础管理，有效防范各类生产安全事故发发，一年来我公司以科学了展观为指导，坚持安全发展理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面开展安全生产标准化建设工作，按照国家关于安全生产的法律、法规和规章及湖北省关于安全生产的条例等相关规定，认真扎实的对********************建设项目的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作进行了全面详细的整治和自评，通过一年努力进行完善，现将我公司开展安全生产标准化建设情况汇报如下：
一、工程项目基本情况
********************建设项目由********************投资兴建，********************承建，宜昌宏业工程项目管理********************监理，项目位于********************，规划用地面积****㎡，建筑占地面积*****㎡，建筑总面积约*******㎡，配套建设相关公用辅助工程，投资约****万元，建设主要内容如下表：
建设内容 小学 部 学生宿舍楼-改扩建 教学楼-改扩建 教学综合楼 初 中 部 餐厅 框架结构 二层 9.3m 1817.85㎡ 教师周转房 学生宿舍 结构形式 框架结构 框架结构 框架结构 框架结构 框架结构 层数 三层 三层 四层 三层 四层 建筑檐高 10.35m 10.8m 16.2m 9.3m 14.4m 建筑面积 2072.90㎡ 2184.3㎡ 3668.88㎡ 1426.47㎡ 1914．84㎡ 门卫室及附属 室外 室外附属设施 框架结构 / 一层 / 5.4m / 101.00㎡ 2095.4㎡ 二、评价依据
1）建筑施工安全检查标准（GJG59-2021） 2）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91） 3）建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2021） 4）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005） 5）施工企业安全生产评价标准（JGJT77-2021） 6）建筑工程安全生产管理条例 7）职业健康安全管理体系规范
8）建筑施工安全生产标准化考评暂行办法
三、安全管理目标 和安全管理组织机构
项目部制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。 项目成立了以项目经理***为组长的7人安全管理领导小组，并制定了和岗位相符安全文明管理职责与制度；公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。保证了安全生产的投入，使整个项目的安全管理处于良性有序控制范围内。
四、项目部建立了法律法规管理制度建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
项目部制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方及外来用工安全管理制度；安全费用提取和使用管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。公司制定各类工种岗位的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
五、安全教育培训管理、施工用电和设备管理
项目部确定安全部门为安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录案。 加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。施工用电全部采用三相五线制TN-S系统，严格执行三级供电逐级保护的原则，保证施工用电的安全；项目部生产场所经消防管理部门验收合格。项目部内的建（构）
筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。 设备设施运行按项目部制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。
六、作业安全、隐患排查和治理
项目部制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 项目部采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作项目部按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。项目部按规定结合现场的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。
项目部对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各
个作业场所的安全检查。项目部制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制。项目部制定了警示标志和安全防护的管理制度。
七、自评情况：
表A-1.安全生产管理分项评价:该分项应得分100分,自评实得分分,自评情况:合格：1）.安全教肓培训制度，未按年度计划实施，扣5分；安全检查及隐患排查制度，无整改复查记录2项扣分；共计扣分分;实得分分。
表A-2.安全技术管理分项评价: 该分项应得分100分,自评实得分分,自评情况:合格：2）.法规、标准和操作规程配置，有**个工种配备不齐全扣分，安全技术交底未有效落实扣分；危险源控制，制度不齐全，不完善扣分；共计扣分分,实得分分
表A-3. 设备和设施管理分项评价: 该分项应得分100分, 自评实得 分,自评情况合格： 3）设备安全管理，设备证书不齐全，台帐建立不规范扣分，档案资料不齐全2起扣分；设施和防护用品，未按管理规定实施存在缺陷扣分；安全标志，未定期检查实施情况扣分；安全检查测试工具，未建立检验仪器、工具配备清单扣分；共扣分；实得分分
表A-4.企业市场行业分项评价该分项应得分100分, 自评实得分1005 自评情况:合格：
表A-5施工现场安全管理评价：该分项应得分100分, 自评实得分***分, 自评情况合格：4).未按规定实施演练扣****分，事故救援预案针对性不强扣***分；设备设施工艺选用，现场职业危害防制措施针对性不强扣5分。共扣***分，实得分***分
八、项目部自我综合评价： 九、附件:
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目 1.安全工作方针与目标 2.中长一、 期规划 安全3．年度目标 计划 4.目标考核 检查内容及要求 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； ②按规定设置独立的安全生产管理机构； ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员； ②公司领导班子设置专职安全生产负责人。 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 检查情况 存在问题及隐患 1．安全二、 管理机管理构 机构和人员 2．管理人员配备 三、 安全1．健全责任责任制 体系 检查项目 检查内容及要求 ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 ①《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； ③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）； ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； ②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 检查情况 存在问题及隐患 2．责任制考评 1.资质 2.法规 四、 3．安全法规管理制和安度 全管理制度 4．岗位安全生产操作规程 5．制度执行及档案管理 检查项目 检查内容及要求 ③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 ①按规定足额提取安全生产费用； ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； ③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； ②建立安全费用使用台账。 ①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求； ②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材； ③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效； ④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。 ①规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实； ②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效； ③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好； ④指定专人对特种设备进行管理； ⑤建立并规范设备管理台账。 检查情况 存在问题及隐患 1.资金五、 投入 安全投入 2.费用管理 1.设施设备 六、 装备设施 2.设施安全管理 3.电气①按照国家相关法律法规规范电气安全管安全管理。 理 ①制定施工组织设计编制、审核、批准制度； 1.施工②施工组织设计中有明确的安全技术措组织设七、 施； 计 安全③按程序进行审核、批准； 技术④严格按照施工组织设计执行。 管理 分项工程编写、2.专项①制定危险性较大的分部、施工方审核、批准专项施工方案制度； 案 ②按程序进行审核、批准； 检查项目 3.安全技术交底 检查内容及要求 ③严格按照专项施工方案执行。 ①制定安全技术交底规定； ②落实各级安全技术交底； ③交底有书面记录，履行签字手续。 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备； ②设有安全生产管理系统或平台； ③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证； ④组织开展安全生产科技攻关或课题研究； ⑤设有其他安全监管信息系统。 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； ②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； ②转岗人员及时进行岗前培训； ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况； ②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律； ②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求； 检查情况 存在问题及隐患 4.科技应用及创新 1．培训计划 2．宣传教育 3．管理人员 八、 队伍建设 4．从业人员培训 5．规范档案 九、 1.现场作业作业管管理 理 检查项目 检查内容及要求 ③从业人员具有相关资质条件； ④指定专人对危险作业进行现场管理； ⑤建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域; ⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施; ⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。 ①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位； ②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理； ③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任； ④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施； ⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。 ①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。 ①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施； ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； ②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 检查情况 存在问题及隐患 2.安全值班 3.相关方管理 4.工作环境 5．警示标志 1.危险十、 源辨识 危险源辩识与风险2.风险控制 控制 检查项目 检查内容及要求 检查情况 存在问题及隐患 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法; ②每月至少开展一次安全自查自纠工作，1.隐患及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全排查 隐患。检查及处理情况应当记录在案; ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、十一、 方法和措施、经费和物资、机构和人员、隐患时限和要求; 排查②对上级检查指出或自我检查发现的一般与治安全隐患，严格落实防范和整改措施，并理 组织整改到位; 2.隐患③重大安全隐患报相关部门备案，做到整治理 改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; ④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录; ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。 ①设置或指定职业健康管理机构，配备专1.健康（兼）职管理人员； 管理 ②按规定对员工进行职业健康检查。 2.工伤①为从事危险作业人员办理意外伤害险。 保险 ①对从业人员进行职业健康宣传培训。使十二、 3.危害其了解其作业场所和工作岗位存在的危险职业告知 因素和职业危害、防范措施和应急处理措健康 施，降低或消除危害后果的事项。 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适4.劳动应的设施、工具； 保护 ②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换十三、 1.安全两次内容； 安全环境 ②公开安全生产举报 号码、通信地址或文化 者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 2.安全①开展安全承诺活动； 检查项目 行为 检查内容及要求 ②编制安全知识手册，并发放到职工； ③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结； ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩； ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 ①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施； ②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； ③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位； ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 ①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识； ②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案； ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员； ②组织应急救援人员日常训练。 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 ①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练； ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 检查情况 存在问题及隐患 1.预案制定 2.预案实施 十四、 应急救援 3.应急队伍 4.应急装备 5.应急演练 检查项目 1.事故报告 检查内容及要求 ①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况; ②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。 ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失; ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况; ③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施; ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查; ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 ①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。 检查情况 存在问题及隐患 十五、 事故报告调查处理 2.事故处理 1.绩效十六、 评定 绩效考核2.持续与持改进 续改3．安全进 管理体系建设
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