序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 1.5.1 文件盒（夹）应整洁、统一 考评说明 备注 1.5文件盒标识规范目录清1.5.2 文件盒（夹）标识规范统一 楚 1.5.3 文件盒（夹）应有目录 1.6办公电器1.6.1 办公电器应完好、清洁 定位摆放、布线1.6.2 办公电器接线应符合规范 规范美观 1 办公室物品和文件1.7 个人物品1.7.1 办公室应无与工作无关的个人物品 资料 摆放有序 1.7.2 办公室个人物品应摆放有序 1.8.1 办公家具应完好、清洁 1.8 办公设施1.8.2 办公室照明设施应完好、清洁 完好 1.8.3 办公室管路管线应规范、清洁 1.8.4 办公室电扇、饮水设施等应完好、清洁 2
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 考评说明 备注 2.1.1 作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整顿，建立标准，实施定置管理 定置率的计算公式： 2.1作业现场实定置率= 现场应定置物品（件）/现场实际定置物品行 （件）×100% 定置管理 2.1.2 定置图绘制、张贴规范统一 2.1.3 现场定置区内物品应与定置图标示相符 2.1.4 定置区域明确，标识清楚，规范统一 2.2.1 破旧不堪报废的设备、工具应彻底整理出现场 2.2.2 仪器等检查校准及时 作业现场设备、仪器、工装和物料 2.2.3 工具摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀 2.2.4 无直接落地放置现象 2.2.5 现场设备完好整洁，维护保养及时到位 一个受检部位定置率低于85％扣3分；低于90％扣2分；低现场审核 于95％扣1分 现场审核 2 2.2.6 设备附件合理分类，整洁有序，定置摆放，标识清 2.2设备、仪器、楚，无锈蚀无杂物 工具和物料分类2.2.7 现场设备应完好整洁，维护保养及时到位 合理有序摆放 2.2.8 工具箱上应规范张贴定置图，整洁，无损坏 2.2.9 工具箱上应规范摆放，整洁有序 2.2.10 工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁 有序，帐物相符；定量、定置摆放 2.2.11 积极推进实施可视化管理（如形迹管理等） 有效实施可视化管理，给予受检部位加2分 3
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 3.3.1 现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料 考评说明 备注 3.3作业现场没3.3.2 现场不应摆放短期不用（超过半个月）物料 有无用或长久不用的物品 3.3.3 现场不应放置超期（超过一周）物料 3 作业现场设备、工装和物料 3.4作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁 3.3.4 现场物料实行定置管理，区域明确整洁 3.3.5 现场物料摆放整齐有序，标识规范清楚 现场有一处长期不用（超过一个月）物料摆放，扣1分 现场有一处短期不用（一个月内，超过半个月）物料摆放，现场审核 扣1分 现场有一处超期（半个月内， 超过一周）物料摆放，扣1分 3.4.1 设备、设施应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉 尘、飞屑、喷雾现象 3.4.2 设备、设施跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治理 措施，且得到有效落实，保持现场整洁 现场审核 4
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 4.1.1 作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范 4.1.2 作业区定置区域划线完好整洁 考评说明 备注 4 4.1作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)的作业现场定置摆放位的通道和置，且划线颜4.2主通道线地面划线 用黄实线，线宽80～150 ㎜，次通道线用黄实线，线宽50～80 ㎜，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽50～80 ㎜ 4.1.3 可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、 灭火瓶等)实施定置管理，摆放整齐 4.1.4 可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整洁 4.1.5 可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整洁 4.1.6 可移动设备区域标识明确清楚，规范统一 4.2.1通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物 4.2.2 作业区通道划线颜色规范、规格统一 4.2.3 作业区通道划线清晰，完好整洁 4.2.4 安全通道不得占用堵塞 4.2.5 通道通畅平整，无障碍物和绊脚物 现场审核 现场审核 4.2.6 任何物品不得超出通道线摆放。（个别物品确需超出非 安全通道线摆放，应设置警示牌）。 5
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 考评说明 备注 现场审核 5.1.1 作业现场地面应平整 5.1作业区地面5.1.2 作业现场地面应干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸 平整、干净 屑、金属屑、痰迹或其它） 5.2.1 门窗洁净，无破损 5.2.2 墙壁平整、干净，无灰尘、污渍 5.2门窗、墙壁5.2.3 墙壁、天花板等部位表面无多余废弃物（钉子、 完好洁净 不规范标识等） 5.2.4 墙面涂料无开裂、起皮、脱落现象 作业区地面、门窗和墙壁 5.2.5 天花板平整、干净，无开裂、起皮、脱落现象 现场审核 5 5.3.1 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢 固可靠 5.3.2 陈旧过期、破损、模糊不清的悬挂张贴物，应及 5.3墙面悬挂张时清除或更换 贴物规范统一 5.3.3 悬挂/张贴物张贴悬挂应规范统一 5.3.4 悬挂/张贴物应整洁完好，表面无灰尘、污渍 5.4各类管线、线路布置合理，5.4.2 管线无锈蚀、脏污、布置凌乱现象 整洁 5.4.3 无违章拉设临时线路 5.4.1 废弃管线应及时清除 现场审核 现场审核 6
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 6.1.1 零件应按照工艺规范要求，使用标准规范，规格统一的工位器具 考评说明 备注 6.1作业现场的6.1.2 在制品不得违反工艺规范，随意落地放置 产品工位器具齐6.1.3 在制品不得随意叠放、堆放 全、完好、有效，6.1.4 工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放高度等，规范规格统一 放置 6.1.5 工位器具应保持完好、有效、整洁 6.2产品定置区6.2.1 产品定置区域标识明确，规范统一 域标识、产品状6.2.2 不合格品应有明确标识，并与合格品规范隔离 作业现场态标识清楚，不产品 6.2.3 废品应规范管理，明确标识，严格隔离，帐、物相符 合格品采取规范6.3.1 产品贮放应实行定置管理，摆放整齐 6.3产品周转、6.3.2 产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具，摆放整齐 贮放过程管理规6.3.3 产品上不得有多余物 范 6.3.4 产品定置区域应整洁，不得有杂物 6.4.1 应有可靠有效的多余物控制规范措施 现场审核 6 现场审核 6.4多余物控制6.4.2 控制多余物关键部位（如总装、部装等现场），现场不允许有多措施有效 余物 7
序号 检查项目 基本要求 考 评 内 容 考评说明 备注 现场审核 现场审核 7 作业现场的文件、7.2作业现场的记录 文件和记录保管 摆放适当，采取适当保护措施保持完好、洁净 7.1作业现场的7.1.1 作业现场的文件必须为适用版本 文件为适用版本 7.1.2 不适用版本文件应从现场规范清除，不得混放 7.2.1 作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当 7.2.2 现场使用的文件、记录要有适当、规范、统一的保护措施 7.2.3 现场使用的文件、记录应完好洁净；不得存在脏污破损现象 7.2.4 记录填写规范、完整、清楚 8.1.1 库房（区）全面整理整顿后，实行定置管理，有关管理制度明示 8.1.2 库房（区）一库(室)一图，图物相符 8.1实施定置管理， 物品合理分类，整8.1.3 库房（区）内各类物品合理分类；明确标识，摆放整齐 齐摆放 8.1.4 库房（区）定置区域明确，通道、区域线规范统一，清晰整洁 8.1.5 积极推进实施信息化管理、可视化管理等先进科学管理方法 8 库房和储物间 8.2.1 库房（区）地面应平整清洁，无杂物 8.2.2 库房（区）门窗、墙壁等整洁 现场审核 现场审核 8.2.3 库房（区）安全通道畅通；不得占用堵塞 8.2环境整洁，通道8.2.4 库房（区）非消防通道畅通；无随意占道现象。（个别物品确需畅通 超出非安全通道线摆放，应设置警示牌） 8.2.5 库房（区）定置区域划线规范统一 8.2.6 库房（区）日常保洁制度健全，责任落实 8.3不合格品规8.3.1 库房（区）内确需存放不合格品应标识明确，隔离规范 8
范隔离，标识清楚 8.3.2 库房（区）不得有帐外物、多余物 8.4.1 库房（区）库管物资应帐、物、卡三相符 现场审核 8.4 库房帐物卡8.4.2 库房（区）定置区域标识规范统一明确 相符，标识清楚 8.4.3 库房（区）库管物资的状态标识、物资标识、齐全、规范、统 一 8.4.4 库房（区）定位的库号、架号、区号、位号标识应规范统一 8.5.1 库房（区）的各类物品的防护措施有效且落实 库房和储8.5 库房各种防8.5.2 库房（区）温湿度记录完整，填写规范 护措施、温湿度控物间 8.5.3 库房（区）温湿度控制措施有效 制措施有效落实 8.5.4贵重仪器、贵重物品、物资应按规范保管存放 8.6.1 储物间应实行定置管理，规范绘制和张贴定置图 8.6 储物间环境8.6.2 储物间不得存放应库管物资（如材料、产品、 整洁，实行定置管危化品等） 理，物品合理分类，标识清楚，摆8.6.3 储物间内各类设施应完好洁净 放有序 8.6.4 储物间内物品摆放要合理分类，整洁有序 公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱 8 现场审核 现场审核 9 9.1.1 公共设施（洗手间、开水房等）门窗、地面、天花板应完好无 9.1 公共设施应损 保持完好 9.1.2 饮水机等公共设施安全警示标识 9.2 环境卫生有9.2.1 公共设施应制定保洁标准或相关规定 专人负责随时清9.2.2 保洁应有专人负责、定期保洁 9
等） 理消毒并保持室9.2.3 保洁应做到认真及时 内干净无异味 9.2.4 卫生间、洗手间应无异味 9.2.5 清洁用具统一摆放，整洁有序 9.3 卫生洁具使9.3.1 卫生洁具应完好、清洁 用节水节电装置 9.3.2 卫生洁具应定期保洁 9.4.1 垃圾箱应完好、清洁 9.4 垃圾分类收9.4.2 垃圾应分类收集、及时清理 集及时清理 9.4.3 垃圾箱应定期消毒 9.5.1 公共设施各类管线应符合相关规定 9.5 管路管线符合规范要求警示9.5.2 公共设施各类管路管线应保持清洁 标识醒目 9.5.3 公共设施各类管线应符安全要求 10
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附件3
现场监督检查表
序号 1 2 检查内容 现场操作 检查说明 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的现场作业 内容，现场抽查 3 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查 特种作业人员按照特种作业人员名单，抽查其特征情况 持证情况 查上级和企业安全检查进下达的隐患整改通知单，抽查现场整改隐患整改 5 完成情况 4 第一方面：现场违反设备安全操作规程的典型表现
（1）任意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的； （2）设备（施）超度、超温、超载荷运行； （3）供料或送料速度过快；
（4）设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位；
（5）调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车； （6）用手代替工具操作（手拉、吹排铁屑）； （7）冲压、剪切等危险作业时，手进入危险区域；
（8）攀登吊运中的物件，以及在吊物，吊臂下行走或逗留； （9）启用查封或报废设备； （10）高空作业时，任意掷扔物件；
（13）检修电气设备（施）时未停电、验电、接地及挂牌操作； （14）安全电压灯具与使用电压及要求不符； （15）容器内部作业时未使用通风设备； （16）随意倾倒物资；
（17）其他不遵守本工种安全技术操作规程者。
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第二方面：现场违反安全生产规章制度的典型表现
（1）未经三级安全教育上岗作业； （2）特种设备未经法定车间定期检验； （3）非特种作业人员从事特种作业；
（4）新安装设备（施），未经安全验收就进行生产作业； （5）未按规定放置、堆垛材料、制品及工具；
（6）工作前未检查设备（施）或设备（施）带故障，安全装置不齐全便进行操作； （7）消防器材、动力配电箱、板、柜周围堆放物体且违反堆放间距规定； （8）危险作业未经审批或虽经审批，但安全措施未落实； （9）在禁火区域内吸烟或违章明火作业；
（10）在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水、吸烟；未按规定使用通风除尘设备； （11）危险作业时，监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌； （12）职业禁忌症者未及时调换工种； （13）发现隐患，未排除、报告、冒险作业。
第三方面：现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现
（1）生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高处作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘鞋；
（2）生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等，以及其它不安全装束；
（3）超过颈根的长发、披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内进入生产现场； （4）戴手套或未扣袖口操作旋转机床；
（5）工作中有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩 ； （6）在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作； （7）高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴硬质安全帽； （8）高处作业时未按规定使用安全带或采取可靠安全措施； （9）有毒有害作业未按规定佩戴防护面具或耳塞；
（10）带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具；
（11）使用Ⅰ类手持电动工具未配备漏电保护器；在潮湿密闭容器内检修时，未使用Ⅲ类手持电动工具。
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