安全标准化文件清单

序号 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 35 36 37 38

文件名称 安全生产承诺 安全生产方针和安全生产目标 安全生产责任制 安全环保工作考核管理规定 安全环保管理目标责任考核办法 安全生产奖励管理规定 安全生产投入和费用管理规定 危险源辨识、风险评价和风险控制管理规定 重大危险源管理程序 识别和获取适用的法律法规标准及其他要求管理规定 危险作业控制程序 仓库、罐区安全管理制度 安全生产会议制度 剧毒化学品管理规定 消防管理程序 火灾、爆炸控制程序 生产场所禁烟管理规定 安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度 安全教育管理规定 特种作业人员管理制度 生产设备及设施安全管理制度 设备修理管理办法 监视和测量装置控制程序 特种设备管理程序 关键装置和重点部位安全管理制度 安全生产设施拆除及报废管理制度 动火安全管理规定 设备（有效空间）内作业安全管理规定 盲板抽堵作业安全管理规定 高处作业安全管理规定 司区吊装作业安全管理规定 司区断路作业安全管理规定 动土作业安全管理规定 建设项目（工程）安全管理规定 临时用电安全管理办法 承包商安全管理规定 物资采购控制程序 变更管理制度 1

文件编号 备注 39 50 51 52 53 55 55 56 57 58 59 危险化学品管理程序 职业健康管理程序 职业卫生健康监护管理规定 职业危害因素监测管理规定 劳动保护管理程序 职业健康安全、环境不符合、事故、事件管理程序 应急准备和相应程序 危险化学品重大事故应急救援预案 干部安全值班及节假日安全管理制度 安全检查和隐患整改管理规定 安全标准化工作绩效考核制度

附录2 安全标准化记录清单

序 号 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19 20 21 22

对应 要素 5.2.1.1 5.2.1.3 5.1.2 5.2.3.3 5.1.1.3 5.1.1.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.10.2 5.3.1.2 5..1 5.2.1 5.2.2 5.2.2 5.2.3 5.2.5 5.2.5 5.2.5 5.2.5 5.9.1 5.2.6 5.9.1.2 记录名称 成立安全生产委员会文件 安全生产委员会会议记录 安全生产 “五同时”记录（安全例会记录、总结、评比） 干部值班记录 公司、分司安全工作年度计划 企业安全方针、目标及宣传记录 目标的完成情况的考核记录 安全生产奖惩台帐 从业人员工伤社会保险缴纳证明 安全投入费用台帐 安全标准化工作小组名单 风险评价小组名单 风险评价记录 重大风险评价记录 重大风险及控制措施清单 定期风险评价记录 非常规活动风险评价记录 风险控制效果定期评审记录 事故及变更后风险评价记录 重大危险源记录清单 重大危险源档案 重大危险源定期检测、评估、监控报告 2

管理部门 （部门） 安全环保部 安全环保部 安全环保部 各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 行政人事部 财务部 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 各部门 各部门 各部门 各部门 安全环保部 安全环保部 安全环保部、化肥、物资、电司 23 25 25 26 27 5.9.3.2 5.9.3.3 5.9.3.4 5.9.3.5 5.9.2.3 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 重大危险源应急预案演练总结 重大危险源应急措施向社会告知记录 重大危险源在地方安监等部门备案证明 安全环保部、化肥、物资、电司 安全环保部、化肥、物资、电司 安全环保部、化肥、物资、电司 安全环保部、化肥公司 安全环保部 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 各部门 28 5.4.1.2.3 适用安全法律法规清单 29 5.4.1.3.3 适用安全法律法规更新记录 30 5.4.1.4.1 适用安全法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训记录 学习安全法律、法规、标准和其他要求的活动记录 及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方的记录 对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行原因分析及整改计划 对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行整改措施及实施记录 安全操作规程 定期评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的记录 主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书 安全教育培训台帐 安全教育培训档案（员工教育培训卡） 从业人员每年再培训考试记录 特种作业人员管理台帐 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员教育培训，考核记录 新从业人员三级安全培训记录 对转岗、复岗、脱岗人员教育培训考核记录 外来参观、学习等人员教育培训记录 对外来施工部门人员安全培训记录 外来施工作业人员教育培训台账 事业部（班组）安全活动记录 班组安全活动计划 安全培训教育需求（调查表） 安全教育培训计划 安全教育培训计划、实施变更记录 31 5.4.1.4.2 各部门 32 5.4.1.5 各部门 33 5.4.4.1.2 安全环保部、各部门 35 35 36 37 38 39 50 51 52 53 55 55 56 57 58 59 50 51 52 5.4.3.2 5.4.3.1 5.4.4.2 5.2.1.2 5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.3 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.6 5.5.6 5.5.6 安全环保部、各部门 各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 各部门 各部门 行政人事部 相关部门 行政人事部、相关部门 相关部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 行政人事部 行政人事部、各部门 行政人事部、各部门 3

53 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 85 86 87 88

5.5.6 5.5.6 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.2 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 安全教育培训资金计划记录 安全教育培训资金实施情况记录 新建、改建、扩建项目建议书 新建、改建、扩建项目安全评审意见书 项目“三同时”竣工验收报告 生产设施、工艺变更记录 生产设施、工艺变更前、后的风险评价记录 报警、检测仪器管理台帐 安全附件的检验检测记录 生产设施台帐 安全设施专人管理记录（台账） 安全设施检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施检查记录 安全设施台帐 安全设施维护保养记录 特种设备档案 特种设备台帐 监视、监测设备的校验台帐 关键装置、重点部位设置管理人员承包责任牌 承包人参加安全活动记录 每季度安全管理部门对承包人到位情况考核及公布记录 关键装置、重点部位档案 关键装置、重点部位年度安全检查报告 关键装置、重点部位检查台帐 关键装置、重点部位应急预案 关键装置、重点部位预案演练记录 关键装置、重点部位预案演练总结 关键装置、重点部位预案演练评审 生产装置检维修后开车安全条件确认记录 年度检维修计划（含安全设施项目） 日常检维修计划 每次检维修活动前进行风险分析及制定控制措施记录 检维修活动生产交付检修的交出单 检维修活动检修交付生产的验收单 4

行政人事部 行政人事部、各部门 基建处、科技中心、相关部门 基建处、科技中心、相关部门 基建处、科技中心、相关部门 基建处、科技中心、相关部门 基建处、科技中心、相关部门 科技中心、相关部门 科技中心、相关部门 生产保障部、各部门 各部门 生产保障部、各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 生产保障部 生产保障部、相关部门 生产保障部 相关部门 相关部门 相关部门 各部门 各部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 生产保障部、各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 新建、改建、扩建项目安全设施设计审查意见书 基建处、科技中心、相关部门 89 90 91 92 93 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 125 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.5.5 5.6.1 5.6.2 5.6.2 5.6.3 5.6.3 5.6.3 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.6.5 5.7.1 5.7.1 5.7.3 5.7.5 5.7.5 5.7.6 5.8.1 5.8.2 多个承包商交叉作业的安全管理协议 管理部门对检维修现场的检查及整改记录 设施拆除审批手续 生产设施拆除方案 生产设施拆除前进行风险评价及控制措施 拆除生产设施交出清单 拆除生产设备时的分析合格证 废弃的危险化学品处置记录 特殊作业许可证存根 职业危害应急救援措施 工作场所职业危害因素检测结果记录 特殊作业证风险分析及控制措施记录 外来施工人员出入证管理台帐 外来施工项目的安全检查记录 合格承包商名录 合格承包商档案 对承包商资格预审、选择记录 对承包商开工前准备认可记录 对承包商表现评价、续用记录 供应商名录 供应商档案 对供应商资格预审、选择记录 对供应商的评价记录 识别与采购有关的风险记录 对人员、工艺、技术、设施、机构等变更资料 各类变更审批手续 各类变更验收记录 各类变更的风险分析及控制措施记录 化学品普查表 化学品档案 危险化学品安全技术说明书和标签 设立25小时应急咨询电话及电话记录 危险化学品分类登记记录 对从业人员及相关方宣传培训危险化学品相关知识的记录 职业危害项目申报记录 职业卫生管理机构和人员配置文件 项目主管部门 相关部门 生产保障部 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门出具的报废容器、设备和管道验收证明 生产保障部 各部门 各部门 安全环保部 各部门 各部门 项目主管部门 基建处、各部门 基建处、各部门 基建处、各部门 项目主管部门 基建处、项目主管部门 经济运行部、各部门 经济运行部、各部门 经济运行部、各部门 经济运行部、各部门 经济运行部、各部门 相关部门、部门 相关部门、部门 相关部门、部门 相关部门、部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 化肥公司 化肥公司 安全环保部、化肥公司 各部门 安全环保部 行政人事部 5

126 127 128 129 130 131 132 133 135 135 136 137 138 139 150 151 152 153 155 155 156 157 158 159 150 151 152 153 155 155 156 157 158 159 160 5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.3 5.8.3 5.8.3 5.9.2 5.9.2 5.9.3 5.9.3 5.9.5 5.9.5 5.9.5 5.9.6 5.9.6 5.9.6 5.9.6 5.10.1 5.10.1 5.10.2 5.10.2 5.10.2 5.10.2 5.10.2 5.10.3 5.10.3 5.10.3 5.10.3 5.10.3 5.10.5 5.10.5 年度职业卫生防治计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健康监护档案 安全标志登记一览表 报警设施、冲淋设施防护器具、应急药品定期检查、校验和维护 职业危害因素检测结果告知记录 劳动防护用品发放台帐 从业人员防护用品配备标准 劳保用品、防护器具检查记录 事故抢险与救护记录 防护器具的使用情况记录 事故调查处理报告 事故台帐 应急救援组织机构及职责 应急救援器材配置记录 应急救援器材的检查维护记录 定期对事故应急救援预案的培训和演练记录 事故应急救援预案的演练效果评价记录 事故应急救援预案演练评审记录 安监部门和有关部门收到预案的回执 安全检查的通知文件 各类安全检查表 安全检查记录 管理人员的安全日常检查记录 岗位交接班记录 岗位巡查记录 检查不符合项与责任制挂钩考核记录 隐患整改台帐 隐患整改通知文件（书） 向上级主管部门报告重大隐患的记录 向上级主管部门上报隐患整改情况的报告 重大隐患整改计划及防范措施 安全标准化绩效考核记录 安全标准化改进计划和措施 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 各部门 各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、各部门 安全环保部 安全环保部、各部门 安全环保部、相关部门 各部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、各部门 各部门 各部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部 安全环保部、各部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、各部门 各部门 各部门 各部门 安全环保部、各部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 安全环保部、相关部门 报警设施、冲淋设施、防护器具、应急药品台帐 各部门 6