双重预防体系建设实施方案
为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系
建设，经公司决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本 方案。
一、任务目标
2020年 9月 30日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理 体系
建设， 通过风险点确定和危险源辨识， 全面分析公司设施设备及 生产活动存在的风险； 通过实施安全风险评估、 分级管控实现安全隐 患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
二、成立组织机构
长： 员：
工作职责：
1、组长
1）全面负责双体系建设工作；
2）负责督促、检查双体系建设落实情况；
3）负责各方面的资源协调，保证双体系工作推进，负责组织开
展公司层面的隐患排查及问题整改
4）保证隐患治理资金投入；
5）及时整改重大隐患，督促制定治理重大隐患前有效的防范措 施。 2、安全部长
1）协助组长组织参与双体系建设的实施、验证；
2）组织参与双体系建设、推进和评审； 3）负责组织双体系工作开展并提出建议；
4）负责组织各类专项、综合隐患排查，定期开展季节性隐患排 查工
作；
5）负责组织双体系年度评审工作。 3、部门负责人
1）负责三级风险的管控和隐患排查，做好问题整改，每月进行 问题统
计上报；
2）定期参加公司双体系培训，配合做好双体系风险点评审、评 价工
作；
4、岗位人员
1） 负责参与风险点辨识、评价，对评价、检查提出合理性的建 议，参
与措施讨论和制定；
2）做好工作前的安全自查，积极上报隐患，拒绝违章作业； 3）负责本小组内设备、工具的日常点检，严禁缺陷使用； 4）按时参加公司组织的双体系培训，考核合格。
三、实施步骤和工作任务
（一）成立领导机构，编制相关管理制度
1、公司成立“两个体系”建设领导小组， 并组织进行培训发动， 使公
司人人知道“两个体系”建设的有关内容
2、编制“双体系建设实施方案” 。
3、教育培训。
第一阶段：对公司管理层进行系统培训，通过培训使其知道“两 个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的 目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的细则和要求。 第三阶段：组织公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公 司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设 的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点， 什么是危险源以及 风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
（二）风险分级管控实施阶段
1、编制制度、规范。
结合公司自身特点及风险分级管控与隐患排查治理双重预防机 制创建的要求，编制内部管理制度和指导书。
2、确定风险点、辨别危险源
根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定， 然后辨识危险源。 具体任务：由公司组织，全员参与，自下而上，全面识别确定公 司各岗位风险点。
3、形成风险点、危险源清单。
对各岗位辨识形成的风险点危险源清单， 由公司进行审核， 形成 公司的风险点、危险源清单。然后统计进行评价分级，形成风险点分 级管控清单。
4、制定管控措施。从工程技术措施、 管理措施、培训教育措施、 个体防护
措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段
1、确定风险分级控制层级。 针对风险评价结果和分级控制原则， 进行分级
控制层级划分。按照公司、车间、班组三个层次进行分级。 建立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排 查标准。形
成隐患排查各种检查表格，实现隐患排查标准明晰，解决 以往隐患排查粗放的缺陷。
3、按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排 查记录信息
表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照确定的整改通知、整
改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理， 填写各种表格，建立台账。 （四）整理巩固体系成果 完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、 隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理，定期评审改进。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制， 要提高到全公司的高度上来， 全员务必高度重视， 以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。公司全员要参与风险分级管控和隐 患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、 技术复杂的系统工程，公司所有干部员工要全面参与两个体系建设， 确保相关工作的科学性、实效性。
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
完成时 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 间 公司全部人员（至 知道什么是双体系， 2020.6 双体系 双体系理念、概念、程序及工 1. 学习 作要求学习。 少）学习双体系、 培是干什么的，怎么 训、文件发放等。 做。 明确建设周期： 明确 编制双 每个阶段的工作内 容2. 体系实 施方案 门、责任人及考核 要求等。 排查风 按照标准要求，对风险点进行 3. 险点 排查。 按照标准要求及事先设计的记 辨识危 4. 险源 运用具体方法全面 录表格，运用工作危害分析及 实施。先各班组自 己安全检查表实施危险源辨识。 辨识， 全程指导。 建立危险源辨识、 风 险评价信息表。 按照工程技术措施、 制定风 6. 险控制 措施 对危险源风险评价基础上逐一 按要求实施。 制定风险控制措施。 管理措施、个体防护 及应急措施逻辑层 次制定的危险源控 制措施。用于指导隐 患排 编制双体系创建实施方案。 编制实施方案。 和工作要求、 责任 部2020.6 按要求实施。 分工， 建立企业风险点排 2020.6 落实到人。 查档案。 建立企业危险源辨 2020.6 识清单 5. 开展风 按照 LEC 评价法辨识出的危险 源险评价 进行风险评价。 按要求实施。 2020.7 2020.7 查标准的编制。 完成时 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 间 确定风 险7. 针对风险评价结果和确立分级 控制分级 控制原则，进行分级控制层级 划分。 层 级 按照公司、部门、 车间、岗位层次进 行分级。 建立明确的风险分 2020.7 级控制信息一览表。 编制隐 8. 患排查 标准 根据风险控制措施，编制企业 的隐患排查标准 各种表格，分五种 类实现隐患排查标准 明型检查表。 （综 晰，解决以往隐患 排合、专业、日常、 季查粗放的缺陷。 度、年度检查） 按照风险控制措施 2020.7 实施隐 9. 患排查 各职能部门开展隐患排查 组织相关部门和单 位开展全面排查。 进行一次系统的隐 患排查，建立起隐患 排查记录信息表 每月/每 季度 按照隐 10. 患治理 确定的整改通知、整改反馈、 整改流程实 验收等程序对隐患进行治 理。 施治理 实施隐患治理；各 种表格。 自身安全生产管理 缺陷及现场安全生 产条件进行一次系 统排查治理， 建立台 账。 每月 成果整 11. 理 组织各单位、各层 对现有的双体系进行持续更新 级人员进行 完成“一企一档” 阶 每年 11 月-段性成果。 12月 份
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