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编制：安全技术部
2012年2月26日
九冶建设有限公司危险源清单（公路工程）
危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
JYR—5.4.4/01
填报部门: 九冶建设有限公司 作业过程 作业活动/场所 1 2 3 4 5 土石方作业 6 7 8 9 危 险 因 素 地下电缆电击 沟槽支撑木料折断 边坡架子不牢 车辆失控、撞到电线杆、树木 山体滑坡 挖掘机斗回转 翻斗车土方回填 推土机作业 违章爆破作业 可能导致的事故 触电 坍塌伤人 坍塌伤人 砸伤 砸伤 机械伤害 机械伤害 机械伤害 击伤 高空坠落 砸伤 砸伤 触电、机械伤害 车辆伤害 噪声伤害 中毒 烫伤 爆炸 触电 触电 触电 触电 L 1 1 3 1 6 10 1 3 6 6 3 6 3 10 3 3 3 1 3 3 3 3 风险评价参数 E C D 0.5 15 7.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6 6 6 6 6 3 40 15 40 15 15 15 15 40 15 15 15 15 7 15 40 40 5 5 5 5 1.5 120 7.5 120 75 15 45 90 240 45 90 45 150 63 45 120 600 90 90 90 90 风险等级 5 5 3 5 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 10 悬崖陡坡作业蹬空 路 基 工 程 11 撬石作业滚石 砌边墙 小型拌机 城市内施工 实验室 沥青 炸药仓库 12 墙坍塌、抛石料 13 运转违章作业 14 运输过程交通事故 15 施工现场噪声 16 土石水泥实验化学物品 17 沥青高温作业 18 雷管爆炸 19 供电设备漏电 20 变压器损坏 发电机房 21 配电室故障 22 机房未及时关门上锁 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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填报部门: 九冶建设有限公司 作业作业活动/过程 场所 油库 砂浆砌混凝土 危 险 因 素 23 油库周围存在火源 24 长时间在坡上工作 25 放样刷坡边坡坡度过大 土预制块边坡急流槽 26 浆砌砼预制块时坡度过大 27 装卸预制块 28 搬运砼预制块 29 使用作业工具不慎或工具安装不牢 30 运输过程中砼块掉下 31 放样边坡坡度过大 32 浆砌石片坡度过大 石片砌体 33 装卸石片 34 搬运石片 35 石片石屑飞溅 36 挖掘机距坑边安全距离不够 明挖 37 基坑两侧安全距离内未设明显标志 38 挖掘机故障 39 无专人操作电刨、电锯 箱 涵 模板支护拆除 40 模板堆放不规范 41 支模、拆模操作不当 42 倒模时间、高度不符合要求 43 递交模板 44 模板拆除后遗留的悬空模板 可能导致的事故 火灾、爆炸 头晕摔倒 滚落 滚落 砸伤手脚 砸伤手脚 机械伤害 砸伤、交通事故 滚落 滚落 砸伤手脚 砸伤手脚 击伤 倾翻伤人 交通事故 机械伤害 机械伤害 砸伤 倒塌、砸伤 倒塌 砸伤手脚 砸伤 L 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 6 6 3 3 风险评价参数 E C D 0.5 6 2 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 2 6 3 3 3 6 6 40 3 7 1 1 1 7 3 7 1 1 1 5 3 3 1 3 3 3 3 1 5 120 54 42 18 18 18 126 9 42 18 18 18 90 54 108 6 54 54 54 54 18 90 风险等级 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 急 流 槽 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 危 险 因 素 45 搅拌机故障 46 发电机故障 箱 涵 砼浇筑 47 水泥砼罐车发生故障 48 水泥砼罐车因制动、方向失灵、灯光不全 48 人工手推车上砼，手推车撒把 49 运输斜道未设防滑设施 草地绿化 50 坡度过大 种草皮 51 人长时间工作 52 圆管、盖板绑扎不牢固 原料运输 53 装卸圆管、盖板时不注意 54 地质情况不良 圆管涵及钢筋混凝土盖板涵 55 夯实 明挖 56 夯实机具故障 57 线路老化漏电 58 现场无专人指挥吊装圆管及盖板 59 吊车故障 涵道铺设 60 圆管涵两侧夯实操作不当 61 盖板铺设不规范 机械伤害 坠落 3 3 3 3 7 3 63 27 4 4 各公司运行控制 各公司运行控制 机械伤害 触电 砸伤 设备损坏 3 3 6 3 6 6 2 1 3 5 7 15 54 90 84 45 4 3 3 4 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 砸伤 坍塌 坍塌 6 6 3 2 6 3 7 3 7 84 108 63 3 3 4 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 头晕、摔倒 滚落伤人 3 3 3 1 3 7 27 21 4 4 各公司运行控制 各公司运行控制 可能导致的事故 机械伤害 机械伤害、触电 机械伤害 交通事故 撞伤 滑倒 滚落 L 3 3 3 3 3 3 3 风险评价参数 E C D 6 5 90 6 6 6 6 3 1 5 1 3 3 3 15 190 18 54 54 27 45 风险等级 3 3 5 4 4 4 5 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 危 险 因 素 62 路缘石机更换绞笼不小心 63 向路缘石机中添加沥青砂不慎 64 操作过程中沥青砂产生气味 65 切割PVC管 PVC硬塑排水管 桥头桥面桥面横向排水 排水管堵塞 铺设土工布 锚杆 71 钻孔时站立不稳 铺金属张护网 隧 道 防 护 72 钎钉与锚杆连接 73 钎钉与锚杆连接不牢，喷射时护张网颤动 74 拱脚支撑不牢固，不符合设计要求 钢支撑 75 钢架连接 76 输送泵支撑不牢固 77 输送管路弯管多、接头泄漏 泵送砼 78 检修时未切断电源 79 砂浆在管路内停留时间长泵输阻力大 80 压力表、安全阀失灵 弧光伤眼 倾倒 管路击穿 触电 接头泄漏 管路击穿 3 3 1 3 3 3 6 6 2 6 6 3 7 3 15 7 7 7 126 54 30 126 126 63 3 4 4 3 3 4 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 摔伤、机械伤害 伤手 伤手 塌落伤人 3 1 3 6 6 6 6 3 5 3 1 7 90 18 18 126 3 5 5 3 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 66 安装PVC管时防护措施不牢固或未采取防护措施 67 PVC管安装不牢固 68 路面积水、塌陷 69 所选用土工布、回填材料，不符合设计要求 70 风钻钻孔 可能导致的事故 砸伤手脚 机械伤害 中毒 机械伤害 摔伤 坠落伤人 交通事故 交通事故 迷眼 风险评价参数 L E C D 1 3 3 3 6 3 6 6 3 3 6 1 1 6 6 2 2 6 15 5 15 15 3 3 7 7 1 45 90 45 45 108 54 84 84 18 风险等级 4 3 4 4 3 4 3 3 5 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 沥青沥青砼铺砼拦设 水带 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 81 危 险 因 素 配电盘接头不实，绝缘不好，未使用标准配电箱 82 因故障检修时未打开泄浆阀 83 松动岩石未清理干净 84 浮石、墙脚石、渣未清理干净 85 未选用安全灯 86 鼓风机选用不合理或发生故障 87 鼓风机排风方法选择不当 88 洞内吸烟、携带打火机、火柴等 89 坡陡路滑 隧 道 防 护 90 运输砼时洞内粉尘浓度过大 喷射水泥砼 91 砼在喷管中未喷射干净，停顿时间过长 92 喷射时未按顺序进行 93 喷射停顿后喷嘴对人 94 喷射过程中堵管 95 喷射过程中压力表、安全阀失灵 96 喷射过程中喷管击破 97 喷射操作手未持证上岗 98 操作人员未戴口罩或口罩破损 99 操作人员未戴眼罩或眼罩破损 可能导致的事故 触电 物理打击 物体坠落 摔伤 摔伤 设备损坏 设备损坏 火灾、爆炸 摔伤 交通事故 堵管击穿 砼塌落 击伤 管道击穿 管道击穿 管道击穿 机械伤害 中毒 眼睛伤害 风险评价参数 L E C D 3 3 3 3 6 3 3 3 1 3 3 6 3 3 6 3 6 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 2 6 2 3 3 2 1 3 5 7 15 3 3 7 7 15 15 5 7 7 3 7 3 7 7 15 7 90 126 135 27 54 63 63 135 45 90 126 84 54 42 54 63 84 45 63 风险等级 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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填报部门: 九冶建设有限公司 作业过程 隧 道 防 护 作业活动/场所 危 险 因 素 100 现场积水未清理 101 泵送砼输送管道破裂 二次衬砌 102 模注台车操作手未戴防护用品 支设钢模未戴防护用品或配戴不齐全 钢模码放过高 挖掘机未保持安全距离 人工清底土，土堆离基坑安全距离不够 地下水排放不及时 原料堆放过高、距离沟槽过近 使用蛙式打夯机 103 104 105 沟槽开挖 106 107 108 地基处理 109 可能导致的事故 交通事故 管道击穿 触电 伤手、碰头 倾倒 倾翻伤人 坍塌 溺水 塌落伤人 噪声伤害 塌落伤人 坍塌 塌落伤人 机械伤害 机械伤害 划伤 火灾 划伤 摔伤 摔伤 摔伤 摔伤 中毒 中毒 风险评价参数 L E C D 1 1 7 7 1 1 15 15 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 6 1 3 3 1 1 3 3 2 1 1 2 6 6 3 6 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 15 7 7 3 3 7 1 7 6 15 7 7 7 7 7 15 7 15 15 6 6 18 45 21 84 54 54 63 18 63 54 45 63 7 21 126 21 45 63 45 45 54 54 风险等级 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 110 平基模板放置离沟槽过近或码放过高 111 上下沟槽未设爬梯 112 雨水管码放不符合规定要求 113 未使用专用吊具或吊具损坏 雨水排水管线施工 排水管道铺设 114 管内拉瞠 115 安装雨水管承口毛刺未清理干净 116 胶圈存放离火源过近 117 安装管口部位管带钢丝网 118 检查井砌筑未完成或未设标志 119 检查井未盖井盖 120 检查井与路面不平齐 121 砌筑检查井时支架不牢固 122 井内踏步刷防护漆 123 管内外刷防腐涂料 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 危 险 因 素 124 未使用标准配电箱、电线老化 125 上下拌合楼高处坠落 126 骨料烘干温度过高造成除尘器温度过高 127 现场油污 沥青 拌合 128 清理除尘布袋未戴口罩 129 上料车失控或钢丝绳断裂 130 导热油管泄漏 131 拌合噪声 132 更换拌合器衬板 133 燃油泄漏 沥 青 砼 路 面 134 更换震动筛轴承 135 导热油、柴油罐泄漏 136 搅拌沥青 137 熬制沥青时油锅漏油 138 舀油勺不符合规格 139 熬油现场堆放沥青过多、燃料过多 沥青 铺设 140 油锅上方搭设防雨棚 141 油箱沥青过满 142 油嘴和节门不通畅 143 手提喷灯点燃后接近易燃品 144 装载热沥青油桶不坚固漏油 145 照明不良、视线不清 146 电机皮带损坏 可能导致的事故 触电 高空坠落 火灾、烫伤 火灾 窒息 物理伤害 烫伤 噪声伤害 砸伤 火灾 砸伤、坠落 火灾 烫伤 火灾、烫伤 烫伤 火灾 火灾 烫伤 烫伤 火灾 烫伤 交通事故 机械伤害 风险评价参数 L E C D 3 3 3 6 3 1 3 6 1 3 1 3 1 1 1 1 6 1 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 3 3 3 40 7 7 3 3 3 3 5 3 15 3 15 1 7 1 7 3 7 7 3 3 54 54 240 126 63 18 27 108 18 90 18 270 18 90 6 42 36 42 54 126 63 54 27 风险等级 4 4 2 3 4 5 4 3 5 3 5 2 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 危 险 因 素 147 安全带未按规定拴挂 148 安全网未按规定设置 149 通道口未按规定设置防护 150 楼梯口未设防护栏杆、安全网 安全 防护 151 电梯口未设置固定栅门及安全网 152 预留洞口未设盖板及安全网 153 临边防护无防护栏杆、安全网 整体外加架搭设及拆除时，坠落及物体打击154 坍塌 架体外加防护、层间防护未设防护栏杆、安155 全网、挡脚板 防 护 作 业 156 未按规定佩戴安全帽 157 严寒天气施工无措施或未穿戴防护用品或防护用品使用不当 可能导致的事故 高空坠落、物体打击 高空坠落、物体打击 物体打击 高空坠落、物体打击 高空坠落、物体打击 高空坠落、物体打击 高空坠落 物体打击、高空坠落、坍塌和倒塌 物体打击、高空坠落 物体打击 冻伤 高空坠落、跌伤 中暑 高空坠落 中毒、传染病 中暑 高空坠落 机械伤害、高空坠落 车辆伤害 爆炸 火灾 晒伤 风险评价参数 L E C D 3 3 6 6 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 3 3 3 7 7 7 3 3 3 3 7 1 15 1 15 1 1 15 15 3 7 7 3 54 54 126 126 63 54 54 18 18 63 6 270 6 90 6 6 90 90 54 126 63 27 风险等级 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 2 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 158 未及时清扫作业面冰雪 159 防暑降温措施不当 160 雨季施工 161 无卫生消毒措施 季节性施工 162 高温作业未合理安排作业时间 163 大风天气进行高空作业 164 大雾天气进行户外作业 165 冬季雨雪天气后材料运输 166 夏季压力容器暴晒 167 冬季在施工现场明火取暖 168 高温天气持续施工 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
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作业过程 作业活动/场所 危 险 因 素 169 行驶中上下传送物件 170 载物高度遮挡驾驶员视线 171 卸料后翻斗不复位行驶 172 冬季行车无防冻措施 173 过铁道时不注意火车 车辆 使用 174 高空作业下行驶不戴安全帽 175 酒后驾驶 176 超载、超高、超长、超宽 177 作业道路坡度大于3％ 178 转弯时不减速 车 辆 运 输 过 程 179 不定期检修 180 驾驶员无相应车辆证件 181 行车违犯交通规则 182 在雨、雪、风、雾的天气行车 183 车辆带病行驶 184 违反操作规程 185 将车辆交给无证人驾驶 车辆 驾驶 186 超员、超载、超限 187 在危险恶劣的道路上行驶 188 出车前不例行检查 189 不按期保养车辆 190 行车时精力不集中 191 行车中超速、违章超车（强行） 可能导致的事故 设备交通事故 交通事故 交通事故 设备损坏 交通事故 砸 伤 交通事故 交通事故 翻车事故 翻车事故 设备交通事故 交通事故 易发生交通事故 车辆易侧滑 易造成人员伤亡 造成车辆损坏 易导致交通安全事故 易发生交通事故 易发生交通事故 易发生机械与交通事故 车辆易早期损环 易发生意外事故 易发生交通事故 风险评价参数 L E C D 6 3 3 54 6 6 10 3 6 6 6 3 3 6 6 6 3 6 3 6 1 3 3 3 1 6 3 3 3 6 3 6 3 6 6 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 7 3 3 3 7 3 3 15 7 3 3 7 3 3 3 7 3 54 54 90 18 54 252 54 54 54 126 36 36 45 84 18 36 21 18 18 18 21 36 风险等级 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 192 行驶中机件突然失灵 造成车毁人亡 6 3 3 54 4 各公司运行控制 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程） JYR—5.4.4/01
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作业过程 作业活动/场所 车辆运输设备 车 辆 运 输 过 程 危 险 因 素 193 放置紧固不牢靠 194 恶劣天气运输 195 超重运输 196 没紧固的瓶帽和2个防震环,产生碰撞 197 装卸时直接抛摔 气瓶 运输 198 装车不固定 199 运输时不设标记,混装碰撞 200 夏季没有防暴晒措施 201 与易燃易爆、油脂等物同车 现场工具房 管理 202 工具房存放可燃气体 203 用大功率灯具照明取暖 204 存放易燃易爆物 205 存在有害物质时不经常通风 仓 库 管 理 206 进入仓库带火源，有可然易燃物 207 有危险品时不采用防爆开关、防爆灯 物品存放库 208 物品堆放不规范倾倒 209 码放过高 210 无防潮措施 211 闲人进入、保管人员脱岗 212 无安全警戒标志 可能导致的事故 砸伤人、设备损坏 交通事故、设备损坏 交通事故、设备损坏 爆 炸 爆 炸 爆 炸 爆 炸 爆 炸 爆 炸 火 灾 火 灾 火 灾 中 毒 火 灾 爆炸、火灾 砸伤 备件损坏、伤人 备件锈蚀 火 灾 伤 人 风险评价参数 L E C D 6 3 7 126 6 6 1 3 1 1 3 1 1 1 6 10 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 6 3 10 6 3 3 3 2 6 3 3 3 6 6 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 3 3 7 7 7 3 3 7 3 126 126 21 126 21 70 126 21 45 45 36 180 63 63 63 108 108 126 108 风险等级 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 氧气库、乙炔库 213 携带火种入库 214 氧气、乙炔瓶无防震圈,无固定架,碰撞 火 灾 爆 炸 3 6 3 6 7 3 63 108 4 3 各公司运行控制 各公司运行控制 危 险 源 辨 识 及 风 险 评 价 表（公路工程）
JYR—5.4.4/01
填报部门: 九冶建设有限公司
作业过程 作业活动/场所 职工 洗浴 危 险 因 素 215 未定期消毒或消毒效果不佳 216 地板湿滑，行走不小心 217 无水干烧、水量不足 锅炉 运行 218 无操作证、操作错误 219 操作人员离岗 220 无按规定年检 221 后 勤 管 理 食堂 操作 原料变质、变味、未能对蟑螂、老鼠等害虫加以防范 可能导致的事故 传染皮肤病 摔 伤 潜在爆炸 潜在爆炸 潜在爆炸 潜在爆炸 致病、中毒 食品交叉污染 潜在食品污染 致病、中毒 传染病 致病、中毒 致病、中毒 传染病 传染病 火 灾 致病 风险评价参数 L E C D 6 6 3 3 6 3 6 3 3 6 6 3 3 3 3 6 3 6 3 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 1 1 3 7 7 7 3 3 3 7 7 7 3 3 108 54 54 18 18 54 126 126 126 108 108 54 126 126 126 108 54 风险等级 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 现有控制措施及其有效性 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 各公司运行控制 备注 222 砧板使用时生熟不分 223 闲杂人员进入操作间 224 管理措施控制不严、农药清洗不净 225 炊事员无健康证、带病上岗 226 食用水不符合标准 227 炊事员不穿工作服上岗 228 餐具不按时消毒 229 卫生不达标 230 有火源无防火措施 231 操作间内排油烟设施不合格 232 各类食品分类存放，生憝分开 233 灶具符合安全要求 致病、中毒 气体泄露 6 3 6 6 3 7 108 126 3 3 各公司运行控制 各公司运行控制
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