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审核的过程方法乌龟图

来源:飒榕旅游知识分享网
1. 会议室; 2. 电话\\电脑 用什么方式进行? 由谁做? 1.实验室主任主持;2.质量负责人; 3.技术负责人;4.管理层其他人员; 5.由管理层指定的有关人员等。 输入 (收到什么)? 1.审核结果;2.政策和程序的适用性; 3.管理和监督人员的报告; 4. 纠正预防措施;5.能力验证结果; 6.顾客反馈、投诉; 7.以往管理评审的跟踪; 8.质量控制活动、资源及员工培训; 9.下一年度目标、改进建议等。 输出 (交付什么?) 过程名称  管理评审 1. 管理评审计划和会议通知; 2. 管理评审会议记录和签到表; 3. 管理评审报告及其有关附件; 4. 改进决议、措施及验证资料。 如何做?(方法/程序/技术) 1.管理评审程序;2.数据统计分析; 文件控制程序;4.记录控制程序; 35纠正/预防措施、改进管理程序. 关键准则是什么?(测量/评估) 1.过程绩效及检测质量趋势 2.各部门质量目标的统计结果 3.顾客满意度和员工满意度 4.管理评审的及时性和有效性 5管理评审输出结果的完整性 用什么方式进行?(材料/设备/装置) 3. 文件评审; 4. 现场审核。 输入 (要求是什么?) 1. ISO17025:2005标准要求; 2. 适用的法律法规要求; . 3. 顾客要求; 4. 实验室管理体系文件要求; 5..内部审核策划的结果。 由谁做?(能力/技能/资格) 1. 由质量负责人策划并管理; 2. 由内审 (组)实施,组长主持,各部门参与;3审核员应经过培训并且不能审自己工作。. 过程名称 内部审核 输出(将交付什么?) 1.内部审核计划和会议签到表; 2.内部审核记录(检查表); 3.内部审核报告; 4.不符合项报告和问题汇总表; 5. 跟踪验证资料。 如何做?(作业指导书/方法/程序/技术) 1.依据内部审核程序; 2.质量和环境管理体系审核指南; 3. 过程方法(查、看、问、验证)。 关键准则是什么?(测量/评估/) 1.评价管理体系是否符合策划的安排,是否得到有效的实施? 2 通过实施不合格项纠正措施, 使质量管理体系更有效地运行。

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