检查部门 序号 检查人员 检查时检查内容 检查方式 检查要求 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责人、分管负责1 人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④2 安全设施、设备管理制度，⑤作业场所查相关文件和有无安企业应建立健全八项 防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场全生产规章制度文本 安全生产规章制度 所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情查相关文件和管理制相关文件和制度应体况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患度，查现场牌子设立现省局技术规范性文 整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 情况 件和相关管理要求 查相关文件和有无安五个层面上的安全生 全生产责任制文本 产责任制落实 3 查标准化达标计划，4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体 已达标企业标准化体系运行情况 系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的查文件和有无岗位安应建立岗位操作安全危险性编制岗位操作安全规程（安全操 作法）和制定符合有关标准规定的作业全操作规程文本 规程 安全规程 5 （三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全查相关文件、资料（发按照规定提取安全费费用管理制度，安全投入是否符合安全 生产要求。是否依法为从业人员缴纳保票） 用和缴纳保险费 险费 6 （四）安全生产检查制度落实 7 8 9 主要负责人是否参加安全检查活动 是否正常开展定期安全检查活动 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 按安全管理制度企业抽查相关台账、记录 应开展日常安全检查 工作 （五）生产安全事故 10 是否发生化学事故和其他工伤故 11 是否如实、及时报告生产安全事故 （六）管理机构和安全培训教育 按相关法律法规要求查文件 设置机构和配置专职 人员 查事故管理台账 事故报告单 有无事故 如实及时报告 12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门抽查特种作业人员资考核合格，取得特种作业操作资格证书 格证书 应持证上岗 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教查相应教育培训记应落实相关人员的各 15 育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账 录，抽查上岗证 种培训 外单位人员在厂内施工或其它活动是否16 开展入厂前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录应落实相关人员的各 和相关资料 种培训 新职工入厂是否经三级安全教育培训；17 采用新工艺、新技术、新材料或使用新查相应教育培训记录应落实相关人员的各 设备，是否对从业人员进行专门的安全和相关资料 教育和培训 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经查相应教育培训记录应落实相关人员的各 复工前的安全教育培训 和相关资料 种培训 种培训 18 （七）建立安全生产管理基本台账 19 安全教育培训台账 根据制定的有关安全20 安全检查及隐患整改台账 21 安全设施登记、维护保养及检测台账 22 特种设备登记及检测、检验台账 23 职业卫生检测台账 生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、完整、有效 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记 录 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知26 识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 作业人员是否了解作业场所和工作岗位27 存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员上岗证 抽查作业人员进行询 问 现场提问解答正确 抽查作业人员进行询 问 28 企业是否为从业人员配备符合国家标准抽查作业场所劳动防符合从业人员配备劳 和行业标准的劳动防护用品 护用品配备情况 动保护用品要求 （二）设备设施检测检验情况 压力容器、压力管道以及其他特种设备29 是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设30 施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 检测检验单位资质、查检测检验报告单等 检测检验的范围、在效期 31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格 （三）设备设施管理和作业现场安全管理 32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使查评价报告对其评价 用的工艺、设备 是否建立生产设备设施管理台账、记录。33 是否按管理制度定期检查维修，并建立查相关台账、记录 档案 动火作业、受限空间作业、破土作业、34 临时用电作业、高处作业是否建立安全查台账和审批单 制度和履行严格的审批手续 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所35 是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标查现场 签或安全周知卡 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 36 查现场 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，37 是否建立安全检查台账，存在问题是否查台账和记录 落实整改 作业人员是否存在违章作业和违反劳动38 纪律等情况，对“三违”相关人员是否查台账和记录 及时作出处理，是否建立台账和有记录 生产组织是否有序，现场环境是否良好、39 生产场所物料堆放是否规范、消防通道查现场 是否畅通 （四）重大危险源监管 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源 40 查评价报告对其评价 对已确定的重大危险源，有无符合国家查检测检、检验及相有关法律、法规、规章和标准规定的检 41 测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案 关监控制度、台账 42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行查现场 情况 （五）建设项目管理及应急救援设置情况 查设立、设计、试生产备案证明、竣工验 收意见书 查已公布的预案文 43 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定 是否按照国家有关规定编制危险化学品44 事故应急救援预案，是否定期开展应急件，查演练方案及记 救援演练，有否记录 录 对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员 46 查下发的文件 对其可能发生的生产安全事故，是否配46 备必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设 备配置 47 化学事故导致人员死亡，是否设立“事查现场牌子设置 故警示牌” （六）危险化学品储存与包装情况 危险化学品是否储存在专用仓库；危险有危化专用库、专人化学品储存仓库是否由专人管理；危险48 抽查储存仓库及出入管理；出入库登记及 化学品出入库是否进行核查登记 时、准确、有效；有库登记记录 危险化学品专用仓库是否设有明显的安抽查危险化学品储存明显安全标志。 49 全标志 仓库中的安全标志 符合剧毒品单独存剧毒化学品及储存数量构成重大危险源抽查专用仓库及收的其他危险化学品是否在专用仓库内单50 独存放，是否实行双人收发、双人保管制放、并符合“五双” 发、保管记录 度 管理要求。 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化51 学品安全标签；是否附有与危险化学品抽查包装岗位 完全一致的化学品安全技术说明书 （七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况 安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符 标签贴挂一致，并有 安全技术说明书。 52 查评价机构资质证书 53 对照安全评价报告 54 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出 抽查评价报告分项评价内容与评价报告提 出的整改意见 安全评价报告是否在有效期内，对安全抽查整改措施落实情评价结论是否明确，需整改的问题是否 55 有明确的整改意见和整改落实情况的确况 认报告 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是对照评价报告，抽查 否改变用途 车间、仓库 56 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 57 是否合法持有工商营业执照 58 是否需取得安全生产许可证的企业 若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书 查证照 59 查许可证和批准证书 对照许可证和批准证书60 是否存在超许可范围生产经营活动 许可范围，抽查其生产 的产品 61 是否建立事故应急预案，并定期演练 查相关资料 检查意见： 检查人（签字）： 专家（签出具文书名称 当场 处理 结果 文书编号 限期改正期限 其他说明
事故隐患整改通知单
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