序号一、加油机123456油机底部油沙有无更换油机油管是否老化计量是否准确油机检查是否每周做全部加油机（枪）能否正常使用其它：不能及时发现油品泄漏加油时油管开裂发生喷油油品损耗过大不能及时发现油机异常情况服务不方便，影响公司形象定期更换油机底沙更换老化的油管及时试油每周检查油机并做记录及时联系申请维修内容和细节潜在危害减缓和预防措施备注二、加油区有没有足够安全标识（禁打手机/烟火7等）顾客在加油区违反规定有没有装油容器放置于加油区及周围8区油气积聚引起火灾或爆炸9灭火器数量是否足够并在有效期内发生油品泄漏或火灾时不能及时取用发生油品泄漏或火灾时不能及时取用发生油品泄漏或火灾时不能及时取用加错油，或引起犯罪念头张贴安全标识及时处理放至安全处10有没有消防沙和铲子11有没有防油布12灯光亮度是否足够13有没有足够雪糕筒14有没有排水沟和隔油池15盖板是否完好，沟渠是否通畅16员工是否熟悉使用灭火器17员工是否熟悉应急反应程序配备消防沙桶和铲子申请维修维修或紧急情况不能作良好隔离配备雪糕筒加油区污水和油品泄漏直接进入公共排水沟整改时修建隔油池车轮陷入及堵水不能应对火灾不能应对突发事件修好盖板，保证通畅培训培训及考核培训并统一口径员工是否熟悉打劫应对程序并统一口18径口径不统一引起歹徒怀疑19员工是否熟悉基本规则没有安全意识培训及考核培训及考核配备反光衣查找气味源并设法消除20员工是否按照安全规范进行加油操作引起事故21夜间加油区员工有无反光衣22是否有漏油或异常油气味23其它：三、24疑犯特征识别表没有放在收银台25员工是否及时投款26货架堆头是否过高27便利店照明是否充足28天花板有无漏水29其它：四、办公室及财务室30有无大保险柜31保险柜密码和钥匙分开保存32有没有防盗门窗33是否在加油区员工视线范围内34下班后是否锁上财务及经理保险柜是否有大额现金35(1000元以上)容易被不法分子打劫资金风险营业点款危险及易引起盗窃易于潜入作案方便作案引起窥视发生打劫后，不能及时取出使用资金过多引起窥视及过大损失易于作案引起犯罪念头影响形象及漏电给司机的警示不够因静电或火花引起火灾或油品损耗教育员工并将疑犯特征识别表放在收银台上设定最高投款额并检查降低堆头并教育主管加强照明报修尽快修好安装防盗门窗和窗帘分开保存报建安装加强巡查养成锁门习惯降低现金额度抽屉不要存放现金一般情况下，非工作需要不要让外人进入36办公抽屉是否存放现金引起犯罪念头是否经常有外人进入办公室或室内情37况可见泄露机密及被人熟悉环境38其它：五、油罐区39卸油口有没有上锁40卸油口标识有无油品种类卸错油卸错油上锁按公司的标准标识卸油口41地线连接的扁铁有没有深埋在地下42接地线有没有静电报警装置43油罐区有没有杂草或大树44检测油缸水位是否在正常范围内45水位观测井水位是否高46油缸的人孔井内有没有水47油缸区有没有照明灯静电不能及时导走静电设施若失效无法知道引起火灾或雷击加油时加出水水渗进人孔井油管和法兰生锈，油品进水晚上卸油照明不足，卸错油/量错缸将扁铁深埋入地下，并测量接地电阻申请安装报警装置配备抽水泵观测水井的水位时立即抽水安装防爆照明射灯安装快速接头用盲板封死该废弃油管48卸油口没有安装快速接头油品挥发严重，卸油时泄漏有没有废油罐、油管，有没有盲死，49有没有废油或油气油品从此管道中泄漏出来50其他：六、卸油程序及添加剂主管（卸油员）是否熟悉卸油程序并52遵照执行卸错油或不了解程序而违规操作53司机是否熟悉卸油程序并遵照执行不能起到相互监控作用卸油员是否熟悉并遵守添加剂操作流54程用错添加剂品种或比例55添加剂是否锁住偷盗或发生损失不能及时发现添加剂是否存放在通风、无人活动环挥发气体易爆不安全,同时有毒会污染环56境里境,对人体造成伤害57其他：七、发电机房58电房清洁干净，无阻塞通道59设备良好可用60是否装有漏电保护开关61是否有防鼠设备如防鼠网等62其它：八、送行及收款63是否按规定频率送行64是否固定车辆送行内控资金风险及安全风险易于找到责任人万一停电进出不便万一停电不能发电造成损失及影响形象火灾或烧毁电器设备老鼠咬断电线及设备若固定车辆，是否经过公司评估，或65已签合同易于找到责任人66是否不固定路线、不固定时间送行容易被不法分子打劫是否两人以上陪同送行，步行是否三67人以上容易被不法分子打劫68挂帐款回收是否及时资金回笼慢导致呆帐坏帐69是否二人以上专人收款并出具收据容易携款逃跑挂帐款是否及时送行或由收银员投保70险箱（含支票）资金风险71其它九、生活区72是否在油站内73若在油站内，是否使用明火不容易监控火灾74若在油站外，是否需要横过马路交通事故油站及宿舍距离是否较远，路途是否75安全被打劫或其他不安全因素增加76宿舍周围环境是否安全人身安全受威胁麻痹大意，容易被不法分子进入偷盗打77宿舍是否遵守规定，无闲杂人员进入劫78个人财物是否保管良好79其他：十、外部环境油站属：城市、城郊、乡镇、国道、80山区环境不好，不安全因素增加所在区域民风如何，对油站是否有直81接影响环境不好，不安全因素增加82油站与附近居民关系如何关系不好，不安全因素增加最近一个月内周围是否有异常事件发生（刑事、民事、抢劫、诈骗、交通事故经常发生说明根本原因未解决，还83、其他）有可能继续发生84最近三个月内是否有异常事件发生85最近半年内是否有异常事件发生86警察、保安多久巡查一次同上同上犯罪分子聚集被偷盗87最近有无异常人员对油站进行窥视88高压线及变压器离油站有多远89油站有没有对周围造成潜在危害90其他：十一、内部环境及员工道德行为92是否有易引起窥视的固定资产93是否有可能造成潜在危害的资产94员工是否有无犯罪记录证明95员工是否有不道德行为一旦被人窥视，油站高度危险，风险发生概率极高引雷，且一旦高压线断，易发生重大事故违背HSE制度，造成对环境影响偷盗或抢劫若不及时发现，易造成重大损失不知道员工的背景，可能造成潜在危机同上96员工是否有与不三不四的人来往近朱者赤，近墨者黑员工最近生活状态变化是否正常，是异常消费说明他有异常经济来源，是否97否有与身份不相符的消费正当？情绪及工作态度不稳定说明生活背景发员工情绪是否稳定正常，家庭生活是生重大改变，做事方法及处世观念也可98否正常能有极大改变99其他：十二、其他100其他：
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