为贯彻落实《乂乂深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动 方案》（豫政办〔2018〕68号）、《XX住建厅关于印发XX城市市政 公用设施运营安全风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知》（豫 建城〔2018〕109号），建立针对性、可操作性强的安全风险防控和 隐患排查治理体系，根据《XX企业风险分级管控隐患排查治理双重 预防指导手册》、《XX企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预 防体系建设导则》，制定本实施细则。
一、工作任务和工作目标
工作任务：组织XX供热行业开展安全生产风险隐患双重预防体 系建设，通过完善风险隐患排查治理制度、安全风险可视化、安全隐 患整改落实到位，保证供热行业安全形势稳定，不发生安全事故。
工作目标：在供热行业建立安全生产风险隐患双重预防体系，防 范安全风险、整改安全隐患、防范安全事故。
二、基本要求 （一）组织机构
1 .行业级
成立企业构建安全风险隐患双重预防体系工作领导小组 组长： 副组长： 组员： 2 .企业级
各企业应成立相应的活动领导小组，有针对性地制定本单位的活 动方案并组织实施。
（二）制度建设
制定《安全生产事故隐患管理标准》。
建立安全生产风险分级管控制度、安全检查与生产安全事故隐患 排查治理制度、双体系建设奖惩管理制度；解决安全风险防控建设工 作怎么干、谁来干、干什么的问题；合理、健全、与时俱进的制度是 安全风险防控工作健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。
（三）岗位责任
建立覆盖企业全员的岗位责任制。
领导小组职责：负责“双重预防体系''建设方案的制定，并对机制 建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整 改、防范措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告 警示工作；负责“双重预防体系”的组织、开展、协调、监督、考核、 总结工作。具体职责分工如下：
1 .组长职责：负责对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作 全面负责。安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，保证安全风 险分级管控和隐患治理的资金投入。安排领导小组成员做好组织、协 调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等工作，及时 掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促 有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。按事故隐患排查 治理体系要求对隐患实施清单化管理。
2 .副组长职责：负责双控机制建设工作组织协调、过程培训、技 术指导，完成安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程提出建议； 负责组织检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度落实情况；及时 向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理情况。
3 .组员职责：组员是安全风险分级管控和事故隐患排查治理的责 任主体，对本单位的安全风险和事故隐患进行监督管理；建立健全安 全风险和事故隐患排查治理台账；及时排查并制止违章作业、违章指 挥、违反劳动纪律等行为；按时报告安全风险管控和事故隐患及其排 查治理情况；组织本单位安全风险管控和事故隐患排查治理教育和培 训，如实记录教育和培训情况。
4
.职工参与：组织员工全员参与风险管控和隐患治理工作。
（四）教育培训
建立企业教育培训制度。 1 .全员培训
安全风险隐患双重预防体系全面培训和普及，为工作的全面推进 打下基础。
2 .有针对性的分层次培训
对安全风险隐患双重预防体系企业领导小组及项目组成员进行 培训。领导组决策层了解安全风险隐患双重预防的重要性，更好决策 及全力支持此项工作；项目组是安全风险隐患双重预防工作的重要参 与及实施者，针对怎么开展安全
风险点及危险源辨识，怎么防控等进 行针对性培训。
三、风险管控
工作流程
（一）风险点确定
1 .开展风险评估 1.1 合理划分辨识单元
要对整个企业生产、施工领域根据生产工艺特点和作业活动方式 划分辨识单元，单元划分应该分层次逐级进行，一般可以将整个生产 系统依次划分成分企业、车间（工段）、班组三个辨识单元。
1.2 编制辨识清单
参照《生产经营单位职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）、《生 产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）、《XX企 业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》
（豫安监管办〔2018〕第79号），以及本企业生产工艺和岗位等特点 分别编制危险（有害）因素排查辨识清单，全面、详细地排查辨识各 个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素。
1.3 开展风险评估
科学选择评估方法（安全检查表分析、工作危害分析或风险矩阵 法），综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等， 对危险（有害）因素风险大小进行评定。
2 .确定风险等级
在风险辨识的基础上，结合自身实际，按照危险程度及可能造成 后果的严重性，根据各行业制定的安全风险分级标准，将风险由高到 低依次划分为4个等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险） 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制出“红橙黄蓝四色安全风 险点分布图”。
3 .明确管控措施
要针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“风 险管控责任清单”和“风险管控措施清单”。
3.1 制定管控措施
管控措施包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控 主体、管理标准、管理措施、应急处置措施等。其中，如存在重大风 险要单独汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、 工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门 及工作职责等进行详细说明。
3.2 明确管控责任
按照已划分的辨识单元，明确风险管控的具体责任单位、责任人。 3.3 编制教育培训计划
制定双重预防体系建设应编制宣传资料，落实教育培训经费，组 织开展全员教育培训，健全落实安全培训责任制。
4 .风险公告警示
要建立完善的安全风险公告警示制度，一般实行企业、车间（工 段）、班组三级公告，公告内容应及时更新和建档。
企业：根据风险评估结果，集中对重大以上风险实施企业级公示， 在醒目位置设置公告栏，公告内容包括危险有害因素、事故类型、后 果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处理方式、措施落实责任 人、有效期、报告电话等，同时将生产设施、作业场所等区域存在的 不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图 或地理坐标图中。
车间（工段）：在醒目位置设置公告栏对较大以上安全风险进行 公示，对存有较大以上风险的场所、设备设施，要设立安全警示标志； 对存在重大风险（重大危险源）的重点区域或设备设施要增设公告牌， 便于随时进行安全风险确认，指导员工安全规范操作。
班组：制作安全风险告知卡，标明各岗位主要安全风险、可能引 发的事故类别、管控措施、安全操作规程、及应急措施等内容；要将 岗位安全风险告知卡内容作为岗位人员安全风险教育和技能培训的 基础资料之一，并在应用中不
断补充完善。
（二）风险点辨识与分析
1 .选取风险识别方法
以安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等方法进行 风险识别。 2 .安全检查表法
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识 别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺 陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问 的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
2.1 安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定。
国内外事故案例和热力行业以往的事故情况。 系统分析确定的危险部位及防范措施。 分析人员的经验和可靠的参考资料。 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 2.2 安全检查表编制分析要求
既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐 藏的内部构件和工艺的危害。
对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别设备设 施地址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害， 再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面 的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以 按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或 从前到后都可以。
分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态 的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法 规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺 规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达 不到标准就是一种潜在危害。
控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出 工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指 不等。
2.3 安全检查表分析步骤
①、列出《设备设施清单》（见附录1设备设施清单表）。
②、确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技 术员、设备员、安全员等。
③、熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、 布置和已有的安全卫生设施。
④、收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及 本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
⑤、判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元， 逐个分析潜在的危险因素。
⑥、列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、 以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容， 填入《安全检查分析（SCL）评价表》（详见附录2安全检查分析（SCL） 评价表）。
3 .工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、 设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、 危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
3.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段 /服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常生产操作： 设备设施操作、现场巡检。
异常情况处理：停水、停电、停气源、停热源、热力管网爆管的 处理，设备故障处理。
作业活动包括但不限于：供热生产、工程施工以及设备检维修等 其他作业。
管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 3.2 作业危害分析的主要步骤
划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（见附表3作业活 动清单）。 1 .将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业 划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导 作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块， 每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
2 .识别每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》 （见附表4工作危害分析（JHA）评价表）。
（三）风险分析方法
可以选用风险矩阵分析法（简称LS）进行风险等级判定，判定 系统内的危险程度。
风险矩阵分析法（简称LS）, R二LXS,其中R是风险值，事故发 生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后 果的严重性；
R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
在完成风险识别的基础上，负责对风险等级进行评定，领导小组 组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。
1 .分析步骤
事故发生的可能性（L）判定准则
等级 5 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情 况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易 被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事 故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可 能发生事故或事件。
事件后果严重性（S）判定准则
等级 5 4 3 2
法律、法规及其他要求 人 财产损失万元 停暖范围 违反法律、法规、标准 潜在违反法规、标准 不符合上级企业或行业的安全方针、 制度、规定等 不符合企业的安全操作规程 1 完全符合 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险度 48（蓝色） 9-12 （黄色） 15-16 （橙色） 等级 低风险 一般风险 较大风险 应该采取的控制措施 实施期限 不需要进一步采取措施，但需要保存记录 可考虑建立操作规程、作业指导书；人员培训 有条件、有经费时 治合格后上岗：配齐劳保用品：但需要定期检杳 理 可考虑建立目标、操作规程;加强培训及沟通； 年度大修时修理 从工程控制措施、管理手段、培训教育、个体 防护方面先行控制 20-25 （红色）
重大风险 采取紧急措施降低风险，主要从工程措施、管 理手段、培训教育、个体防护、应急管理等方 在规定期限内或立 即整改（取值超过 面考虑；建立运行控制程序，定期检查检测及 20的） 评价；取值超过20不能继续作业，及时尽快 整改 重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、 蓝四种颜色标示，按照统一的色谱技术要求使用颜色。
安全风险等级四色标识RGB色谱标准
序号 1 2 3 4 风险等级 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 颜色 红 橙 黄 蓝 色谱标准 RGB:R255 G0 B0 RGB:R255 G97 B0 RGB:R255 G255 B0 RGB:R0 G0 B255
2 .风险分类标准 按《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），对事故进行 分类详见风险分类标准表。
风险分类标准表 序号 1 2 3 事故类别 物体打击 车辆伤害 机械伤害 定义 指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。 指本企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。 指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、剪切、 卷入、绞、碾、割、刺等伤害。 4 起重伤害 指各种起重作业中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）、物体打击、起重机倾翻、触电等事 故。 触电是电击伤的俗称，通常是指人体直接触及电源或高压电经过空气或其他导电介质传递 电5 触电 流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍，重者发生心跳和呼吸骤停。超过00V （伏） 的高压电还可引起灼伤。 6 7 8 9 10 11 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍塌 锅炉爆炸 淹溺又称溺水，是人淹没于水或其他液体介质中并受到伤害的状况。 是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼物）灼 伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）、。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 指造成人身伤亡或财产损失的火灾事故。 在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，但排除以其他类别为诱发条件的坠落。 指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。 锅炉爆炸是由于其它原因导致锅炉承压负荷过大造成的瞬间能量释放现象，锅炉缺水、水 垢过多、压力过大等情况都会造成锅炉爆炸，一旦出现锅炉爆炸事故，对周围建筑、人员 等损伤极大。 12 13
中毒和窒息 其他伤害 凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害。 （四）风E 险控制措施 针对每个危险源梳理风险管控措施。风险管控措施包括:1、工程 技术措
施；2、管理措施；3、培训教育措施；4、个体防护措施；5、 应急处置措施。
（五）风险告知
1）经过全面、系统的风险辨识分析，确定了风险点数量，并确 定其等级。
2）将风险点分布图，一、二级风险点进行公示。明确管控重点、 梳理控制措施、强化责任落实，风险分析结果得到合理应用。每个单 位公示风险点内的作业活动和设备设施（即风险点数量）进行统计并 公示。
3）岗位张贴风险点（危险源）告知卡，并制作成手册作为员工 日常学习材料；制作张贴风险点清单，典型危险源告知牌等营造双体 系建设氛围，让员工是耳濡目染中加深对双体系建设的认知。
4）新员工上岗后需学习本岗位风险分析各类材料，能非常清楚 直观的了解本岗位的危险源及存在的风险、各类管控措施，有针对性 的避免事故的发生。
四、隐患排查
（一）隐患分级与分类
隐患分为作业活动类隐患-人的不安全行为，设备设施类安全隐 患-物的不安全状态、环境的不安全因素。
隐患分级：分为一般事故隐患和重大事故隐患。
（二）隐患排查清单
1）汇总、融合后编制隐患排查表，形成总企业级隐患排查表、 分企业级隐患排查表、车间（工段）隐患排查表、班组隐患排查表、 岗位隐患排查表。
2）开展全员开展隐患排查。
检查类型 LU d 负责人 岗位员工 班长 检查频次 定时巡检 每班检查 主要内容 重点是确保设备正常运转、反应过程的稳定 保证岗位人员各项活动的规范，重点关注非常规作业 活动，解决设备设施运行故障 岗位 班组 车间或工段 车间主任或段长 每周检查 重点是对车间整体性把控，对各班组人员、设备、管 理等全方面的排查。 企业级排查 企业主要领导 定期抽查 全面系统的排查，专业性、针对性强，更深入、更细 致，各专业组都要有人参加。 （三）组织实施
1.完善治理制度。
要建立风险管控与隐患排查治理有机结合的工作机制，制定符合 自身实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化 隐患排查的事项、内容和频次；完善隐患排查治理责任制，明确主要 负责人、分管负责人、车间（工段）和岗位人员隐患排查治理的职责 范围和工作任务，对发现的隐患要及时实施重点整治；建立资金投入 和使用制度，保障隐患整改资金的需求；完善事故隐患排查治理激励 约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患；完善事故隐患的排查、 治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度等。
2.排查类型
为方便事故隐患管理，将事故隐患划分为两大类：基础管理类隐 患和生产现场类隐患。
1）基础管理类隐患
安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、 安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急 救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以 及其他基础管理。
2）生产现场类隐患
生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气 安全、职业卫生现场安全、危险作业现场安全、其他现场等。
3.排查实施
要建立和完善隐患排查治理闭环的运行机制，建立健全事故隐患 闭环管理制度，对现有的隐患排查治理工作流程进行完善改进，实现 隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环 管理，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时 限和预案“五落实”。
（四）隐患治理
1 .基本要求
实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、 车间（工段）治理、企业治理。
隐患治理应做到方法科学、资金保证、措施有效、责任到人、按 时完成。本部门能够治理的不能推给上级部门；能当场纠正的必须当 场纠正，无法立即治理的，治理前要制定防范措施，落实管控责任， 防止隐患发展成事故。
2 .治理流程
隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改指令、实施隐 患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示：
隐患排查流程图 开始 上报隐患 （无解患 发现稳患 是一
百
结束 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等 级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息向从业人员进行通报。 隐患排查组织部门应制发隐患整改指令书，对隐患整改责任单位、措 施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当 对隐患存在的原因进行分析，并制定科学的治理方案和有效的治理措 施。隐患整改指令书的制发部门应当对隐患治理效果组织验收。
3 .一般隐患治理
对一般隐患，根据隐患治理的分级，由各级（企业、车间或工段、 班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要有专人进行 确认。
4 .重大隐患治理
对重大隐患，应及时组织评估并编写重大隐患评估报告书。评估 报告书主要内容应包括隐患的类别、影响范围、风险程度和对隐患的 监控措施、治理方式、治理期限等内容。
应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案主要包括下
列内容：
（1）治理的目标和任务； （2）治理的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理时限和要求；
（6）防止整改期间发生事故的安全措施。 5 .隐患治理验收
一般隐患治理工作结束后，由负责组织整改的上一级组织验收， 重大隐患治理工作结束后，应当组织对治理情况进行复查验收。
6 .隐患工作台账
应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成隐患治理台账，实 现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。
五、过程管控
（一）管控要求
以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控 效果检查分析和隐患排查
（二）综合管控
每半年组织一次综合安全检查活动：
1 .检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；
2 .分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风 险管控措施；
3 .补充新增风险及其管控措施；
4 .通报重大隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治 理责任。
（三）专业管控
每季度组织一次安全检查活动：
1 .检查分析各专业的安全风险管控措施落实情况，开展隐患排 查； 2
.补充完善安全风险管控清单和隐患清单。
（四）动态管控
1 .企业（科室、车间、工段）
企业（科室、车间、区队）每周开展安全检查：
（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；
（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业， 按程序处置；
（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。 2 .班组
班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查： （1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；
（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业， 按程序处置；
（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。 3 .岗位
作业人员每天至少两次对岗位作业条件进行安全检查： （1）依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患； （2）检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业； （3）发现新增风险及时汇报。
（五）风险隐患公示
重大安全风险、重大事故隐患应公示告知：
1 .在厂（场）区醒目位置公示重大风险和重大隐患； 2 .在存在重大风险的区域公示告知重大风险；
3 .重大风险公示风险点、风险描述、主要管控措施、管控责任人 等； 4 .重大隐患公示风险点、隐患描述、主要治理措施、责任人、治 理时限等。
（六）信息上报
1 .每月度应向行业主管部门报告重大风险和重大隐患。
2 .重大风险报告应当包括以下内容：风险点的基本情况，风险类 型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。
3 .重大隐患报告应当包括以下内容：隐患的现状、产生原因、危 害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。
六、持续改进
每年组织内部审核、外部审核、管理评审，对体系运行中存在的 问题进行整改。
七、信息化
采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安 全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能， 实现风险与隐患数据应用的无缝链接。
八、文件管理
完善风险管控与隐患治理过程的记录资料，并分类建档管理。包 括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险 分级管控清单和隐患排查治理清单等内容的文件资料，并建立和保存 有关记录的电子文档；涉及重大风险、重大风险和重大隐患时，其辨 识、评价、控制措施和隐患治理全程记录等，应单独建档管理。
文档记录包括但不限于：
（一）安全风险分级管控制度； （二）危险源登记台账；
（三）危险源辨识与风险分析、评价记录； （四）风险分级管控清单； （五）重大风险管控记录； （六）隐患排查治理制度； （七）隐患排查清单； （八）隐患排查治理台账； （九）重大隐患治理方案等。 九、附录
附录1：设备设施清单表
设备设施清单表
序号 设备名称 类别 所在部位 备注 部门：评价者：审核者：
附录2：设备设施清单表
安全检查分析（SCL）评价表
附录3：作业活动清单
作业活动清单
No.：
序号 作业活动的地点（岗位） 作业活动的名称 备注 部门：评价者：审核者：
附录4：工作危害分析（JHA）评价表
工作危害分析（JHA）评价表
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