XX有限公司
安全风险管控和隐患排查治理体系
编制: 审核: 审批:
AAA BBB CCC
2020年4月
一、安全风险管控和隐患排查治理体系作业指导书
1适用范围
本指导书规定了 XX有限公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下 简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查和后续 管理内容。
本指导书适用于XX有限公司安全生产双重预防体系的建设。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注 日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB 6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册
3术语和定义
DB37∕T2882-2016, DB37/T2883-2016界定的以及下列术语和定义适用于本 文件。 1.1 风险
生产安全事故发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发 生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损 失的严重程度。风险二发生事故（事件）的可能性X发生事故（事件）造成后果 的严重性。
1.2 危险源
可能导致人身伤害和财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡的因素时，危险源也可称为危险有害因素, 可分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
本指导书所称危险源仅指根源性危险因素，即能量或能量的载体，如电能、
动能、势能、化学能等，不包括已经属于隐患范筹的危险因素。
1.3 风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施 的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3. 4隐患
根据DB37/T 2883-2016,事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
4基本要求 3.1 组织架构
组长：CeC 副组长：BBB 成员：AAA
3.2 明确职责
4.2. 1组长职责（主要负责人）
A、领导、组织本单位双重预防体系建设及运行工作； B、确保体系建设及运行所需人力资源、资金投入、物资保障；
C、监督、领导各有关岗位人员履行职责。尤其危险源辨识、管控措施制定、 隐患排查等环节主要内容的
培训及隐患排查工作的实施；
D、对体系建设的有效性全面负责，组织评估体系运行情况（由各部门分别 汇报本部门运行情况），每年
不得少于一次。
4.3. 2副组长职责
A、组织、参与制定实施方案和相关制度； B、组织实施方案和制度的培训；
C、组织操作工人识别岗位上的危险源及制定该危险源的管控措施，并现场 以告知卡的形式进行目视； D、组织、参与排查及隐患治理；
E、负责风险分级管控清单、风险管控和隐患排查治理表的统计及更新； F、负责对隐患排查治理情况进行统计分析；
G、参加公司双重预防体系沟通会（含现场风险辨识分析，隐患管控措施制 定以及隐患的整改等）； H、将危险源管控措施及变更后的信息对管控责任人进行告知、培训。 4. 2. 3成员职责
A、接受关于双重预防体系的所有培训；对车间人员进行相关培训。
B、组织车间危险源的辨识、管控措施制定，掌握本岗位风险信息及管控措
施。
C、结合双重预防机制对管控措施有效性进行排查，对发现的问题进行整改, 岗位无法整改的应上报主管进
行跟踪治理。
4. 3制定方案
实施方案应包括工作目标、实施内容、完成时间、保障措施、完成情况确认 等。保障措施应从管理组织协调、资金投入保障、教育培训落实、督查考核等方 面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。方案的参考模板如下：
序号 工作 目标 实施 内容 完成 时间 保障 措施 责任 人员 2020 年 4 公司副 组BBB 1 成立组织机 构 ①明确组织机构 ②明确人员职责 ③下发正式文件（编审批手 续） 月 长宣 贯 2020 年 4 培训、考 BBB 制定（梳理） ①风险分级管控管理制度 ②隐患排月 查治理管理制度 ③责任制 ④考核奖惩制度（以上皆合 并于本指导书内） 试、奖惩 2 并下发“双 重预防体 系”相关管 理制度 2020 年 4 内部讲 师 BBB 全员培训， 发①组织培训 ②风险点识别分析与统计汇 总 ③输出风险点台账（作业活 动清单、设备设施清单） 月 3 动全员识 别风险点 2020 年 4 4 识别风险点 中危险源 ①组织人员现场识别危险源 ②输出危险源识别记录 月 BBB 内部讲 师、生产 及相关 部门配 合 2020 年 4 生产及 相BBB 5 确定风险等 级 ①组织评审会确定风险点级 别 月 关部 门配合 6
明确风险管 控措施及管 ①组织评审会确定风险控制 措施 2020 年 4 月 能力培 养 BBB 控人 ②输出风险分级管控清单 ③企业主要负责人审定后发 布 2020 年 4 ①较大以上风险制作风险告 知栏并月 目视化 材料制 作、资金 保障、培 训 BBB 7 风险告知 张贴在合适位置 ②对相关人员（重点是岗位） 进行培训 2020 年 4 月 输出生产现场类隐患排查清 单、基础管理类隐患排查清 单（输入双重预防机制） 具备专 业知识 的内BBB 8 编制隐患排 查项目清单 部 或外部 人员、双 重预防 机制运 行 2020 年 4 双重预 防BBB 排查计划表，主要包括专项 排查、月 机制 运行 制定隐患排 查计划 季节性排查、综合性 排查、复工排查、节假日排 查等（借助双重预防机制， 周期性的排查可不列入计 划） 组织实施隐 患排查 输出排查记录（由双重预防 机制后台导出） 9 2020 年 4 月开始 双重预 防机制 运行 BBB 10 11 隐患治理 输出治理方案（双重预防机 制内输入） 持续 双重预 防机制 运行 持续 BBB BBB 双重预 防机制 运行 12 隐患治理验 收 输出验收记录（双重预防机 制） 持续 公司组 织BBB 有高 层参与 13
持续改进 ①组织评审会，编制评审报 告 ②适时修订或更新“双体系” 的评审 文件
会 ③对更新内容进行培训或告 知 编制：AAA审核：BBB批准：CCC日期：20200401
4. 4建立制度
4. 4. 1风险管控制度
本指导书已明确了生产安全风险管控体系建设的工作流程（见4.3）,并明 确了各岗位风险管控职责（见
4.2）；安全生产风险管控体系建设、运行和管理 的措施，风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，
均已在《风险点清 单》（见5.1.2）中进行明确。
5. 4.2隐患排查治理制度
本指导书已明确了生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作流程（见 4.3）,及各岗位隐患排查治理职责（见4. 2）；生产安全事故隐患排查治理体系 建设、运行和管理的措施，排查主体、周期、内容及实施流程，隐患整改、验收 工作流程等已在《风险点隐患排查清单》（见5.2）中进行明确。
6. 4. 3奖惩考核制度
根据4.1中的职责明细，对人员履职情况进行奖惩，奖惩与各岗位人员的薪 酬挂钩。
A、双重预防体系搭建初期，不能在规定时间内提供本部门资料（含制度、 表单等）的，考核责任人100
元，考核后仍未提交资料或重复出现不及时提供资 料的，考核责任人的直接领导200元（2*100）,以此类推。
B、不参加双重预防体系培训辅导（含沟通会）的，每次考核50元（总经理 批准请假的除外）； C、双重预防机制内排查任务每出现一次未完成，考核责任人100元；
D、双重预防机制内岗位有隐患不整改，或不能整改而不上报的，每次考核 责任人50元； E、员工提出整改需求，未在请求时间内解决或者给予书面答复的，每次考 核责任人100元。 4. 5全员培训
1. 5. 1公司指定BBB制定公司教育培训计划。各部门管理人员应充分利用班 前会、员工日常学习等方
式带领本部门员工开展培训工作。
2. 5.2培训内容包括人员职责、实施方案（见4.3）、相关概念、风险辨识 方法、管控措施、隐患排查
方法等。
4. 5. 3根据4. 2,对培训效果进行考核，考核结果与薪酬直接挂钩。
培训计划见下表
起草人:AAA 培训内容 序 号 双重预防体系 指导书 审核人:BBB 培训对象 培训方 式 管理人员 班组长以上 人面授 培训 讲实施 月师 份 批准人：CCC 培训学时 （小时） 考核方式 1 BBB BBB BBB BBB BBB BBB 04 04 04 04 04 04 2 1 1 1 1 2 闭卷考试 2 3 4 5 7
面授 闭卷考试 危险源辨识方 法 员 危险源分析评 价方法 管控措施制定 管控措施清单 培训 双重预防机制 使用培训 所有人员 班组长以上 人员 小组内人员 岗位员工 面授 面授+ 现场 面授+ 实操 抽查考试 闭卷考试 闭卷考试 现场 抽查考试 5风险分级管控
公司风险点划分、风险点排查、危险源辨识以及管控措施的制定，参照 DB37/T 2974-2017、DB37/T
3011-2017的要求，也可参考同行业及相近行业取 得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，
必要时聘请业内专家进 行指导。
5.1风险点划分原则
5. Ll公司风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰的原则。也可以根据活动
合理性、员工工作习惯和企业客观实际情况进行划分。
5. 1.2公司的风险点清单包含设备设施风险、作业活动风险、设备与作业活 动综合。作业活动所涉及
到的设备设施类，在作业活动中一并识别，除作业活动 涉及设备设施外，其他设备设施可列入单独的设备设施类清单中。
风险点清单
序号 风险点 区域位置 类型（设备设施/作业活动） 可能导致的事故类型 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 风险点 起重吊装工 序 激光切割工 序 折弯工序 卷板工序 焊接工序 气瓶管理 焊机平台 钻床工序 锯床工序 活塞式空压 机 高处作业 区域位置 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 类型（设备设施/作业活动） 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 设备设施 作业活动 设备检维修作业 设备设施及作业活动 设备设施及作业活动 作业活动 可能导致的事故类型 起重伤害、触电 触电、机械伤害、灼烫 触电、机械伤害 机械伤害、触电、物体 打击 触电、灼烫 物体打击、火灾 机械伤害、触电、高处 坠落 触电、机械伤害 触电、机械伤害 触电、机械伤害 高处坠落 触电、机械伤害、火灾 触电、火灾 火灾 其他伤害 车间、厂区 需要检维修 设设备检维修 作备所在位 置 业 配电系统 消防管理 应急管理 全公司 车间 各车间 5.1. 3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正 常生产经营过程中的
作业活动，如包装、出入库等；非常规作业活动是指正常生 产经营活动之外的其他作业活动，如检维修作业、临时用电作业、动火作业、受 限空间作业等。
5.2风险点排查
5.2. 1公司应组织各部门的所有岗位员工对生产经营全过程进行风险点排 查，建立《风险点清单》
（见5.1.2）,清单内容包括风险点名称、类型、可能 导致的事故类型、区域位置等内容。此环节需要各部门全体人员共同参与，尤其 操作工人。对于员工不会不懂的，应由本公司（本部门）管理人员协助实施。
5.2. 2设备设施风险点的排查，应包括生产车间的主要设备设施、特种设备 设施。 5. 2. 3常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行 排查。
5.2.4根据GB644L GB/T 13861列出的事故类型、危险和有害因素，并结 合本公司实际生产经
营活动进行识别。我公司可能发生的事故类型，包括火灾、 坍塌、车辆伤害、机械伤害、触电、其他伤害等。
5. 3风险管控措施
5. 3. 1制定管控措施
5. 3. 2对排查出的风险点进行风险分析，由岗位员工参与，公司和部门指定 人员组成小组，制
定本岗位或者本风险点切实可行、便于操作、风险可控的管控 措施。
5. 3. 3形成风险管控与隐患排查清单、制定并张贴现场处置卡（处置卡见附 录）。
按照风险点类别，明确管控措施，形成《风险管控与隐患排查清单》，同时 根据公司涉及到的伤害类型制定现场处置卡。
5. 3. 3.1现场管理类风险管控与隐患排查清单
现场管理类风险管控与隐患排查清单 风险点 名称 位置 类型 风险 危险 可能发 生等级 源 的事 故 管控措施 排查周期（隐患排查） 班组长 安全员 公司负 责人 设备设 螺杆压缩 车间 一般 空气站 施 带电 体 触电 电器线路无破损；配电 开关动作灵活，指示灯 指示清晰 月 压力表、安全阀完好， 气罐 容器爆炸 无锈蚀；储气罐罐体无 锈蚀 月 压力表、安全阀等安全 气罐 容器爆炸 附件在检验期内 现场设置岗位安全操 作违章 触电 规程，员工正确操作 无操作 违反 吊钩脱钩闭锁装置完 好，钢丝绳无明显断 起重 起重伤害 股、毛刺，吊带无撕裂 机 性破损，限位器、导绳 器灵敏有效 半年 月 设备设 起重吊装 车间 一般 工位 施 周 月 一般 起重 设备定期检测、保养维 起重伤害 机 护 年 一般 带电 体 电气线路无裸露、无破 触电 损；剩余电流动作保护 装置灵敏可靠。 月 作业活 一般 动 现场设置岗位安全操 作违章 起重伤 规程，员工正确操作 无作业 害、触电 违反；员工正确佩戴 安全帽 月 现场管理类风险管控与隐患排查清单
风险点 名称 位置 类型 风险 等危险 可能发 生级 源 的事 故 管控措施 排查周期（隐患排查） 公司负 班组长 安全员 责人 设备设 锯床工序 车间 低 施 设备连接部件、传动部 位防护罩紧固；急停开 运动 机械伤害 关灵敏可靠；现场设置 月 部件 “小心机械伤手”等安 全警示标志 低 带电 体 违章 作业 电气线路无裸露、无破 触电 损；剩余电流动作保护 月 装置灵敏可靠。 低 现场设置岗位安全操 作触电 规程，员工正确操作 无违反 月 动设备设 钻床工序 车间 低 部件施 运 设备连接部件、传动部 机械伤害 位防护罩紧固；急停开 月 关灵敏可靠。 低 带电 体 电气线路无裸露、无破 触电 损；剩余电流动作保护 月 装置灵敏可靠。 低 违章 作业 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无触电 违反；员工正确佩戴 防冲击眼镜，禁止配电 线手套作业 电焊机连接件紧固，电 焊机接线端子固定良 好，电气线路绝缘护套 无破损，末端设置漏电 保护器 月 设备设 焊接工序 车间 施及作 低 业活动 带电 体 触电 周 低 违章 作业 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无触电 违反；员工正确佩戴 佩戴护目镜，防高温手 套 月 设备设 卷板工序 车间 施及作 低 业活动 设备连接部件紧固，无 松动；急停开关灵敏、 动可靠，指示灯指示清 件机械伤害 晰；地面警示标线清 运晰；作业区域”未经允 部许，无关人员禁止入 内”警示标志 周 现场管理类风险管控与隐患排查清单
风险点 名称 位置 类型 风险 等危险 可能发 生级 源 的事 故 管控措施 排查周期（隐患排查） 公司负 班组长 安全员 责人 低 带电 体 设备用电线路无破损、 触电 无裸露；剩余电流动作 保护装置灵敏可靠。 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无触电 违反；员工正确佩戴 佩戴护手套、耳塞、安 全帽。 周 低 违章 作业 周 设备设 折弯工序 车间 施及作 低 业活动 设备连接部件紧固，液 运动 机械伤害 压装置锁止良好，急停 周 部件 开关灵敏可靠。 低 带电 体 设备用电线路无破损、 触电 无裸露；剩余电流动作 保护装置灵敏可靠。 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无违反；员工正确佩戴 佩触电 戴护手套、耳塞、安 全帽；现场设置“小心 机械上手”等安全警示 标志 周 低 违章 作业 周 设备连接件紧固、无松 动；激光切割机操作臂 设备设 等部件活动灵活、无卡 激光切割 运动 车间 施及作 一般 机械伤害 阻，控制开关动作灵 部件 工序 业活动 活、可靠，指示灯指示 清晰 0 月 带电 一般 体 设备用电线路无破损、 触电 无裸露；剩余电流动作 保护装置灵敏可靠。 0 月 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无违章 触电、灼 违反；员工正确佩戴 佩一般 作业 烫 戴防护眼镜；现场设 置“小心机械上手”等 安全警示标志 设备设 活塞式空 车间 低 施 压机 月 传动 皮带传动部位防护罩 紧机械伤害 部位 固 带电 体 月 低 触电 电气线路无破损、无裸 露 月 现场管理类风险管控与隐患排查清单
风险点 名称 位置 类型 风险 危险 可能发 生等级 源 的事 故 管控措施 排查周期（隐患排查） 班组长 安全员 公司负 责人 设备设 设备连接部件紧固、平 焊接平台 车间 一般 平台 高处坠落 次 施 台护栏紧固、无松动； 动设备控制按钮灵敏。可 机械伤害 次 件靠，指示灯指示清晰。 一般 带电 体 触电 控制电箱完好，无破损 电气线路无破损、无裸 露 次 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 无违章 一般 高处坠落 违反；为员工佩戴安 全作业 带 数控设备屏护门连锁 装置完好，设备传动部 位机加工工 设备设 车间 低 设备 机械伤害 防护罩紧固、无松 动；施 序 急停开关灵敏可 靠；夹紧装置锁紧 次 周 低 设备 设备用电线路无破损、 触电 无裸露；剩余电流动作 周 保护装置灵敏可靠 作业活 低 动 违章 操作 现场设置岗位安全操 作规程，员工正确操作 触电 周 无违反；员工禁止佩戴 线手套作业。 设备传动部位防护罩 紧下料工 设备设 固、无松动；急停开 关下料工序 一般 设备 机械伤害 周 位 施 灵敏可靠；夹紧装置 锁紧 设备用电线路无破损、 一般 设备 触电 无裸露；剩余电流动动 周 作保护装置灵敏可靠。 作业活 一般 动 违章 操作 现场设置岗位安全操 作触电 规程，员工正确操作 无违反 周 变形；漆 色物体打 瓶体无锈蚀、设备设 击、火正确明显；气瓶防震 胶气瓶管理 车间 一般 设备 灾、 容器圈、气瓶帽安全附件 齐施 爆炸 全；防倾倒链完好。 周 作业活 一般 动 违章 操作 气瓶分类存放；空瓶、 实触电 瓶分开；助燃、燃烧 气瓶保持5米安全距 0 现场管理类风险管控与隐患排查清单
风险点 名称 位置 类型 风险 等危险 可能发 生级 源 的事 故 管控措施 排查周期（隐患排查） 班组长 安全员 离，与火源保持10米 距离。 公司负 责人 设备设 焊接工序 车间 一般 设备 施 触电 电气线路无破损无裸 露；剩余电流动作保护 装置灵敏可靠 周 作业活 一般 动 现场设置岗位安全操 作违章 触电、灼 规程，员工正确操作 无操作 烫 违反；操作人员佩戴 护目镜、防高温手套 周 配电系统 厂设备设 较大 设备 触电 区、 施 车间 配电箱、盒封闭，无破 损、脱落；配电设备周 围无杂物；剩余电流动 作保护装置灵敏有效； 拖地临时线路无破损 月 较大 设备 张贴“当心触电”警示 触电 标志，且警示标志清晰 月 较大 设备 箱式变压器基础无沉 降，变压器室门无破 损，触电 防鼠网完好，电缆 沟封闭良好，周围无杂 物。 月 应急管理 厂作业活 较大 区、 动 各岗位张贴应急处置 流其他伤害 程图 月 每半年进行一次应急 预其他伤害 案 半年 作业活 消防管理 车间 较大 动 火灾 灭火器压力在绿色区 域内，无锈蚀、未超期； 应急疏散指示标志清 晰；安全通道畅通；无 私用明火；“严禁烟火” 警示标志清晰 月 作业活 检维修作 车间 较大 业 动 作业前经过相关领导 批准，并对作业人员进 行机械伤害 安全技术交底；停机 断电；严格按照安全操 作规程作业 次 触电 “有人作业，禁止合 闸”的工作牌悬挂到位 次 5. 3. 4重大风险统计
以下情形为重大风险：
一一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
一一发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产 损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
一一涉及危险化学品重大危险源的；
一一具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的; 一一经分析为企业不可接受风险的。
分析后建立《重大风险点清单》。清单格式参照5. 1.2中表格。
5. 3. 5风险告知
公司在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告 知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急 措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警 示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业 活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人 员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。（将风险告知纳入班组日常 培训，进行常态化管理）
6隐患排查治理
5.1 隐患排查
6. Ll对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临 时用电作业等特殊作业，
以及其它检维修作业等非常规作业，企业应按照法规、 标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度，并严格执行（或监督外来施工单 位执行），实行作业许可，实施全过程监管。
6.1 2对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患, 根据前期风险点排查
情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查 的内容，形成《现场管理类风险管控与隐患排查清单》（该项排查内容输入双重 预防机制）。按照排查清单的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好 记录（平台自动形成）O另外，根据法律法规及制度管理需要，对管理类形成《基 础管理类排查清单》。
基础管理类排查清单
序 排查项目 排查内容与排查标准 排查周 是否符 号 期 合要求 1 安全生产 管理机构 及人员 是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或 兼职的安全生产管理人员，明确职责。 是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各 岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规 定和要求。 每年 每年 2 安全生产 责任制 各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与 各部门负责人；各部门负责人与各班组；各班组 长与员工）。 是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生 产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、 特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理 制度、劳动防护用品管理制度、危险作业审批制 度、安全事故隐患治理排查制度、安全生产奖惩 制度、安全事故管理制度、风险分级管控管理制 度，并有相关运行记录。 每年 3 安全生产 管理制度 每年 4 目标计划 是否建立年度安全管理工作计划。 主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的 生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能 力。 是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新” 教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培 训教育规定时间每年 每年 每年 5 教育培训 或内容符合要求。 特种作业人员是否接受培训，并按规定取证，且证 件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育， 培训教育学时足够。） 每年 每年 是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。 年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否 按规定存档。 安全生产 投入 每年 6 是否建立安全生产投入使用台账。 是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。 是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培 训。 每年 每年 7 安全操作 规程 是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测， 保留记录。 是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。 是否针对可能发生的事故制定处置措施，并进行 培训，并在现场张贴及演练。 每年 每年 每年 每年 8
应急管理 应急救援预案是否备案（保留备案回执）。 是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。 是否建立健全应急物资台账及维保记录。 每年 每年 每年 是否审核相关方有关安全资质和能力。 每年 9 相关方安 全是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确 各自安全管理 管理责任。 是否对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 每年 每年 特种设备 管是否建立特种设备台帐、特种设备是否办理使用证并 定期10 理 检测检验。 特种作业 人特种作业人员是否取得相应资格，持证上岗并在 有效期11 员管理 内。 危险作业 管12 等危险作业审批制度，并留存危险作业 票。 理 是否建立临时用电、危险场所动火、受限空间、 高处作业每年 半年 半年 13
防雷 建构筑物设置防雷接地设施，且每年进行防雷检 测 每年 6.2 隐患治理
6.2.1 隐患治理流程包括下发隐患整改通知（通过双重预防机制下达）、实 施隐患治理、情况反馈、
验收等环节，实现闭环管理（全部通过双重预防机制实 现）。
6.2.2 每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情 况要安排专人进行确认（双
重预防机制）；难以立即排除的应及时进行分析，制 定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时 通过双重预防机制上报；专业检查发现的隐患，应及时通过双重预防机制向隐患 排查组织部门通报。
隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、 治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，隐患排查治理台账通过双 重预防机制可调取分析，包括整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗 位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。
6.2.3 隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员 应组织相关人员对治理情
况进行验收，实现闭环管理（借助双重预防机制）。重 大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的 重大隐患，按有关规定执行。
6.3 隐患排查治理效果
通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 一一风险管控措施全面持续有效； 一一风险管控能力得到加强和提升； 一一隐患排查治理制度进一步完善； 一一各级排查责任得到进一步落实；
一一员工隐患排查治理水平进一步提高。
7后续管理
7.1 文件管理
公司完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 一一法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；
一一企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 一一风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果； 一一隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；
一一制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。
7.2 持续改进
公司主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更 新相关信息：
一一法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；
一一发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； 一一补充辨识出新的危险源、风险点；
一一风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； 一一应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。
7.3 3信息化管理
按照双重预防体系管理双重预防机制运行，维护平台有效性。
附：现场处置
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