1.1确保体系符合标准、规范的要求
1.2确保体系的持续改进，以满足顾客及法律法规的要求。 2、适用范围
适用于我厂测量管理体系每一个过程，重点是计量确认和测量过程。 3、职 责 3.1企业管理科
负责组织测量管理体系内部审核工作；负责测量管理体系日常运行的监督和检查工作；负责计量确认过程及重要测量过程的监督管理。
3.2各单位负责本单位测量过程的监视工作。 3.3技术科负责制定重要测量过程的控制规范。 3.4其他相关部门负责协助相关测量过程的监视。
4、程 序
4.1监视和分析的对象
外部和内部顾客对其计量要求的满意度； a.体系实现计量目标的程度； b.测量设备的计量确认过程； c.特殊和关键的测量过程； d.体系运行和实施的情况。 4.2监视方法
4.2.1体系内部审核，按《内部审核控制程序》执行； 4.2.2管理评审，按《管理评审控制程序》执行；
4.2.3顾客满意度调查，按《顾客满意度控制程序》执行；
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：测量管理体系监视控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-12 共2页 第2页 4.2.4体系的日常运行和实施情况，由企业管理科进行日常监督和检查；
4.2.5企业管理科应每半年按计量确认计划的5%对计量确认过程进行抽查（不少于10台/件）。
4.2.6技术科应制定重要测量过程的控制规范，规定监视重要测量过程的监视方式（如对设备、环境、人员操作、检查标准、控制图）、监视频次等；
4.2.7企业管理科应收集上述有关信息，对信息进行分析，查找存在的不合格及其原因；
4.2.8针对原因企业管理科提出《改进措施处理单》，责任单位制定纠正或预防措施，经管理者代表批准后予以实施，防止不合格发生，实现持续改进。
5、相关文件
5.1《内部审核控制程序》 5.2《管理评审控制程序》 5.3《顾客满意度控制程序》 5.4《改进控制程序》 6、记 录
6.1《改进措施处理单》
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：顾客满意度控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-13 共2页 第1页
1、目 的
调查顾客满意/不满意的信息,并建立收集、分析和利用这些信息的过程，长期不断地持续改进测量管理体系。 2、适用范围
适用于我厂所有内、外部顾客 3、职 责
3.1煤炭调运部负责、企业管理科参与外部顾客满意程度的问卷调查、沟通及售后服务信息的收集、统计及传递。 3.2各单位负责本单位内部顾客满意度调查，并将调查结果汇总分析后，提出整改意见。 4、程 序 4.1满意程度的确定
我厂对顾客满意程度分为满意、基本满意、不满意。 4.2顾客满意程度调查内容
4.2.1外部顾客的调查应包括下面几个方面 a、选购产品类型 b、产品的质量和价格 c、服务质量
d、我厂的总体形象评价
4.2.2内部顾客的调查应包括以下方面 a、测量设备的质量
b、测量设备出现问题时，随后的服务质量。 c、测量设备的配备是否符合需求 4.3顾客信息的调查方式
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：顾客满意度控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-13 共2页 第2页 4.3.1倾听顾客的抱怨，接受顾客的投诉和意见； 4.3.2与顾客沟通，走访顾客，开联谊会，问卷调查、发放调查表等；
4.3.3进行市场调研，收集市场及有关行业团体、媒体的有关信息。 4.4信息获得方法
4.4.1煤管调运部每年用邮寄及其它方式将《顾客满意度调查表》送达顾客，进行问卷调查，每次调查不低于8份。 4.4.2煤管调运部每次调查后将所获得的信息进行分类、统计、汇总，形成《顾客满意程度报告》，将顾客满意的趋势以及顾客不满意的信息及时反馈给企业管理科。
4.4.3企业管理科对测量设备使用满意度的调查应每年进行一次，调查、汇总、分析后形成《顾客满意程度报告》，将顾客满意的趋势以及顾客不满意的信息及时反馈给相关部门。
4.4.5《顾客满意程度报告》，必须向管理者代表及有关部门传递。
4.5顾客满意度调查结果的处理
对于顾客提出的要求及顾客满意的趋势，相关部门应积极采取改进措施进行改进，以达到顾客满意。顾客满意度的调查结果应提交管理评审。
5、相关文件
5.1《记录控制程序》 6、记 录
6.1《顾客满意度调查表》 6.2《顾客满意度调查报告》
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：改进措施控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-14 共4页 第1页
1.目 的
通过制定相应的改进计划，同时采取改进措施消除已发生的或潜在的不合格的原因，防止其再发生，保持测量管理体系持续的有效性，保证测量设备和测量过程的准确可靠。 2.适用范围
适用于厂测量管理体系运行和测量中发现不合格所采取改进措施的控制。 3、职 责
3.1管理者代表负责改进措施的批准和实施。 3.2企业管理科：
3.2.1负责协助相关部门制定和实施改进措施；
3.2.2负责对改进措施的实施情况进行检查、跟踪，并验证其效果。
3.3企业管理科负责有关的改进措施的监督管理。 3.4各单位负责本单位改进措施的制定、审核和实施。 4.程 序 4.1持续改进
4.1.1我厂以计量方针和计量目标作为改进的方向，通过数据分析和内部审核的方法来发现测量管理体系运行的薄弱环节(包括体系、过程和产品存在的缺陷)，采取相应的改进措施来防止不合格的发生及再发生。
4.1.2通过数据分析、管理评审对测量管理体系作全面的评价，以寻求测量管理体系的持续改进，并制定相应的改进计划。
4.1.3改进计划制定后应发放到相关部门，由企业管理科
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：改进措施控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-14 共4页 第2页 负责定期监督和检查计划的实施情况。 4.2需要采取改进措施的有: a、顾客投诉和抱怨；
b、测量过程中出现的重大不合格品或连续出现两次以上的不合格情况；
c、内审、第二方或第三方审核时发现的不符合项； d、对测量管理体系运行检查时发现的不符合项； e、对过程能力的监视和测量所发现的不符合项等； f、发现测量过程失控；
g、测量设备、测量过程、成品检验和试验中出现的严重不合格情况。 4.3信息来源
a、市场调研和分析、顾客的需求和期望、顾客投诉； b、审核出现的不符合报告； c、过程和产品测量的结果； d、自我评价的结果； e、管理评审的输出； f、数据分析的输出；
g、操作条件失控的早期预警； h、内外环境的变化等。 4.4改进措施的制定
4.4.1各相关部门将信息汇总到企业管理科，由企业管理科确认后发出《不合格通知单》交责任单位，责任单位接到《不合格通知单》后，应及时组织有关人员分析问题产生的原因，查出问题的主要原因。
4.4.2责任单位针对问题和原因制定相应的改进措施，并评
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：改进措施控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-14 共4页 第3页 价措施的需求，选择经济、可行、实用的改进措施，明确责任人和完成日期并加以评审确认，同时将相关内容填写在《改进措施处理单》中，报管理者代表批准后实施。 4.5改进措施的实施
4.5.1责任单位应严格按审核批准的改进措施组织实施，实施中要力求有效，达到改进。
4.5.2在实施改进措施如出现问题时，要及时向企业管理科反映。当改进措施完成后，责任单位应将改进措施执行情况填写《改进措施处理单》。
4.5.3对重大测量问题或严重不合格及潜在的重要不合格所确定的改进措施，责任单位应会同企业管理科及相关部门召开专项会议进行评审，必要时进行论证，评审和论证通过后报管理者代表批准，涉及到必要的资源配置时报厂长批准。 4.6改进措施的跟踪
4.6.1改进措施在实施过程中，企业管理科应对测量管理体系改进措施的实施进行跟踪监督。
4.6.2责任单位对改进措施的实施，要做好各种记录，应提出完成改进措施及效果的证实材料，并在《改进措施处理单》上填写执行情况，报企业管理科。 4.7改进措施的验证
4.7.1企业管理科对已完成的改进措施进行验证，并在《改进措施处理单》上做好验证记录。必要时，企业管理科也可组织有关部门进行评审实施验证。
4.7.2凡发现改进措施未达到预期目的、或改进措施本身存在着一定的问题，则应要求责任单位重新分析原因，制定改进措施计划，按上述过程再次进行，直到改进措施有效为止。
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：改进措施控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-14 共4页 第4页 4.8凡涉及有关文件要进一步充实完善或要做新的规定，则应按《文件控制程序》规定进行修改或补充。
4.9制定的改进计划和采取的改进措施及其实施结果，由企业管理科负责整理并填写《改进措施实施情况一览表》，提交管理评审。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序》
6.相关记录
6.1《不合格通知单》 6.2《改进措施处理单》 6.3《改进措施实施情况一览表》
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淮北矿业集团煤业有限责任公司临涣选煤厂 程序文件 标题：改进措施控制程序 版本号：A 文件编号：LX/CC-14 共4页 第4页 61
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