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控制计划检查表

2023-10-24 来源:飒榕旅游知识分享网
试产控制计划检查表

产品名称:

规格/型号:

检查人员: 制作日期:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 问 题 是 否 不适用 检查记录/冋题描述/改善措施 责任人 完成日期 为了便于选择产品/过程特殊特性,是否明确了所有已知的顾客关 注的事项? X 控制计划中是否包括了所有的产品 /过程特殊特性? X 制定控制计划时是否使用了 DFMEA和PFMEA ? X 该产品按客户要求生产,客户未提供 已参照了本公司制定的 PFMEA。 DFMEA, 是否已明确需检验的材料规范? 控制计划中是否明确从进货(材料 装)的全过程? 是否已涉及工程性能试验要求? X /零部件)到制造/装配(包括包 X X 防水性、探测距离测验 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备? X 如要求,顾客是否已批准控制计划? X 顾客暂未要求批准控制计划,如客户有要求会 提交客户批准 销售部 客户要求时, 三天内提供 备注:1.检查结果判定请在“是、否、不适用”对应的栏用“ X”标记; 2.检查中发现的问题,请填写在“检查记录/问题描述/改善措施”栏中,此时必须填写责任人及完成日期。无问题时则不需填写责任人。 制定: 审核: 批准:

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