差旅费报销规定
一、行政人员出差费用报销规定
（一）行政人员的范围包括董事长、总经理、财务部、综合部、行政部、债权部内勤人员、销售部内勤人员及配件部内勤人员。
（二）行政人员出差费用主要包括以下几种：出差补助、住宿费、油费、过路
费、交通费。
员工因公出差报销伙食费，必须凭合法有效票据在标准内据实报销，如果不能提供合法有效票据，在费用报销单用途栏中按规定标准填“出差补助”与其他差旅费一起报销，报销伙食费和领取出差补助两种方式，每次只能选择其中一种方式实行。行政人员差旅费报销标准及规定如下： 职务 出差补助 住宿费标准 油费 过路费 交通费 备注 住宿费、过路按出差地商普通25元/天 员工 住宿标准 务酒店最低车出差 开车出差 理情况报销 规发票 住宿费、过路按出差地商部门35元/天 经理 住宿标准 务酒店最低车出差 开车出差 理情况报销 规发票 副总50元/天 经理 星标准 报销，但要遵实报销，交通费据合费、油费、交按不高于三原则上按实原则上按出差地市内住宿费、过路原则上不开原则上不交通费据合通费必须有正出差地市内费、油费、交原则上不开原则上不交通费据合通费必须有正出差地市内费、油费、交[键入文字]
循合理原则 但要遵循理情况报销 合理原则 原则上按通费必须有正规发票 住宿费、过路原则上按实总经60元/天 理 星标准 循合理原则 合理原则 原则上按不高于四报销，但要遵但要遵循实报销，出差地市内费、油费、交交通费据合通费必须有正理情况报销 规发票 住宿费、过路原则上按实董事长 按不高于五星标准 按实报出差地市内费、油费、交报销，但要遵销，但要交通费据合通费必须有正循合理原则 遵循合理原则 1、省内出差的员工差旅补助均实行住宿包干制，无住宿发票但必须有往返当地的注明日期及时间的机打车票。不能有效证明报销人出差到目的地，财务部门可以不予报销。
2、长途出差如需乘坐软卧或飞机的，需报请总经理批准后方可乘坐或报销。 3、市内交通费及相关杂费如实报销（出租车票需有部门领导签字）。平均不超过10元/天。车票出现连号或连续2个月报销有连号发票出现并且无合适理由财务部门有权力取消报销并予以罚款1000元/次。
4、当日12点以后出发或12点以前回到公司的，生活补贴按半日补贴发放。 5、凡弄虛作假者一旦发现罚款1000元/次。
6、出差人员在安排出差时必须提交出差申请给行政部备案，没出差申请的出差费用财务人员在没有得到上级领导同意报销的情况下可以不予办理报销。
理情况报销 规发票 [键入文字]
二、销售部业务人员出差报销费用规定
（一）销售部业务人员出差费用主要包括以下几种：出差补助、住宿费、油费、过路费、交通费。
员工因公出差报销伙食费，必须凭合法有效票据在标准内据实报销，如果不能提供合法有效票据，在费用报销单用途栏中按规定标准填“出差补助”与其他差旅费一起报销，报销伙食费和领取出差补助两种方式，每次只能选择其中一种方式实行。销售部业务人员差旅
费报销标准及规定如下： 职务 出差补助 住宿费标准 油费 过路费 交通费 备注 住宿费、过路50元/晚，有按GPS行程销售35元/天 员工 60元/晚 算 规发票 住宿费、过路50元/晚，有按GPS行程销售40元/天 经理 60元/晚 算 规发票 1、省内出差的员工差旅补助均实行住宿包干制，无住宿发票但必须有往返当地的注明日期及时间的机打车票。不能有效证明报销人出差到目的地，财务部门可以不予报销。
2、长途出差如需乘坐软卧或飞机的，需报请总经理批准后方可乘坐或报销。 3、市内交通费及相关杂费如实报销（出租车票需有部门领导签字）。平均不
正规发票里数合理核报销 销 通费必须有正合理据实合理据实报费、油费、交正规发票里数合理核报销 销 通费必须有正合理据实合理据实报费、油费、交[键入文字]
超过10元/天。车票出现连号或连续2个月报销有连号发票出现并且无合适理由财务部门有权力取消报销并予以罚款1000元/次。
4、当日12点以后出发或12点以前回到公司的，生活补贴按半日补贴发放。 5、出差油费审核应以公平合理原则为依据，财务人员在审核出差人员报销的油费时既要求报销人员提供填写的详细的出差申请与行车记录，也要查询车辆管理平台GPS中的行车信息：加油地点必须与出差地点相符，出票日期与申请单出差日期相符，行车路线必须与出差申请所写的一致，GPS显示的行车路程必须与出差人员写的相符，单位油耗不能脱离正常标准太严重。
6、过路费审核应注意以下几点：收费站与出差地相符，出票日期与申请单出差日期相符，路线与路程要参照GPS信息平台。
7、凡弄虛作假者一旦发现罚款1000元/次。
8、出差人员在安排出差时必须提交出差申请给行政部备案，没出差申请的出差费用财务人员在没有得到上级领导同意报销的情况下可以不予办理报销。
三、服务维修部人员出差费用规定
（一）服务维修部的差旅费用主要包括以下几种：出差补助、住宿费、油费、过路费、交通费。
员工因公出差报销费用，必须凭合法有效票据在标准内据实报销，如果不能提供合法有效票据，在费用报销单用途栏中按规定标准填“出差补助”与其他差旅费一起报销，报销伙食费和领取出差补助两种方式，每次只能选择其中一种方式实行。服务维修部人员差旅费
报销标准及规定如下： 职务 出差补助 住宿费标准 油费 过路费 交通费 备注 [键入文字]
住宿费、过路服务维修员工 25元/天 45元/天，有按GPS行程合理据实正规发票 50元/天 里数合理核报销 算 理情况报销 规发票 住宿费、过路办事处主30元/天 任 45元/天，有按GPS行程合理据实正规发票 50元/天 里数合理核报销 算 理情况报销 规发票 住宿费、过路45元/天，有按GPS行程大区30元天 经理 50元/天 算 正规发票 里数合理核报销 理情况报销 规发票 1、省内出差的员工差旅补助均实行住宿包干制，无住宿发票但必须有往返当地的注明日期及时间的机打车票。不能有效证明报销人出差到目的地，财务部门可以不予报销。
2、长途出差如需乘坐软卧或飞机的，需报请总经理批准后方可乘坐或报销。 3、市内交通费及相关杂费如实报销（出租车票需有部门领导签字）。平均不超过10元/天。车票出现连号或连续2个月报销有连号发票出现并且无合适理由财务部门有权力取消报销并予以罚款1000元/次。
4、当日12点以后出发或12点以前回到公司的，生活补贴按半日补贴发放。 5、出差油费审核应以公平合理原则为依据，财务人员在审核出差人员报销的油费时既要求报销人员提供填写的详细的出差申请与行车记录，也要查询车辆
合理据实交通费据合通费必须有正出差地市内费、油费、交交通费据合通费必须有正出差地市内费、油费、交交通费据合通费必须有正出差地市内费、油费、交[键入文字]
管理平台GPS中的行车信息：加油地点必须与出差地点一致，出票日期与申请单出差日期相符，行车路线必须与出差申请所写的一致，GPS显示的行车路程必须与出差人员写的相符，单位油耗不能脱离一般标准太严重。
6、过路费审核应注意以下几点：收费站与出差地相符，出票日期与申请单出差日期相符，路线与路程要参照GPS信息平台。
7、服务维修人员报销出差费用时附填列有详细信息的工单，其中工单上必须填写具体出工性质的或具体有偿收入的信息。
7、凡弄虛作假者一旦发现罚款1000元/次。
8、出差人员在安排出差时必须提交出差申请给行政部备案，没出差申请的出差费用财务人员在没有得到上级领导同意报销的情况下可以不予办理报销。
四、债权部外勤人员出差规定参照销售部销售人员规定执行。
五、其他未作明细规定的部门或岗位出差报销参照同类型部门报销规定。
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