员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第

目的：

为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差 旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围：

本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、 会务、培训、考查等。 规定内容：

《借款单》经总经理、、出差人员出差前须填写《出差申请表》1 返回后一周内报销批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费， 费用，核销借款。 、各项补助标准：2

天，/元100普通县级城市住宿标准普通员工住宿费标准：2.1 天，/元150天，市级城市住宿标准普通员工/元150总经理以上 元200总经理以上级别 天。/

元1交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里2.2

补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出 日内核销费用。3出差返回，《车辆里程表》车前必须到财务登记 天，在外吃1元。如出差不满50伙食费标准：每人每天2.3 20中午或晚餐的，补助 餐。/人/元

提前申请，，《招待费用申请单》必须填写公务招待费用，2.4 页3 共 页- 1 - 第

。元以上总经理批准。200元以下部门主管批准，200

号前按实际5元，出差人员每月30业务员出差每天补助2.5 出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审 核、总经理批准。 核销费用办法：3.

住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和 3.1

用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住 宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理 3.2 以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请 3.3

否则不予报销，回公司后补充书面申请，示，招待费需开具发票， 报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一 3.4 次，公司通报批评/元200经发现，退还虚报金额的前提并罚款 警告。

本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

批准： 审核： 编辑：

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