物资管理绩效考核方案
为进一步加强公司物资管理工作，努力发挥绩效管理在提升物资管理水平方面的重要作用，根据公司年度物资管理工作安排及《物资管理绩效考核实施细则》相关要求，确定年度物资管理绩效考核方案如下。
一、 绩效指标设定
设定四项物资管理关键业绩考核指标，六项工作指标，详见下表。
物资公司2015年物资管理绩效指标汇总表 关键业绩考核指标（满分100分） 单位满分 类型 指标名称 考核值 权重 分值 库存定额 物资采购招标率 物资公司 境外物资物流信息化率 物资采购效率 另行下发 30% 75% 75% 75% 30% 20% 20% 30 30 20 20 物资采购制造商直采85% 率 物资统计及时率 系统订单计划信息化96% 率 物资贸易完成率 20% 指标名称 目标值 权重 分值 20 20 15 15 15 15 满分 工作指标（满分100分） 100% 20% 15% 100% 15% 15% 物资供应商市场准入80% 信息填报符合率 质量抽检计划完成率 100% 15% 二、 绩效指标的考核及测量
绩效指标的考核、测量及结果的发布应用按照公司《物资管理绩效考核实施细则》执行。考核相关事项说明如下：
(一) 指标汇总表中的考核值和工作值均为年度指标，在阶段性考核时，除库存定额、物资贸易完成率、质量抽检计划完成率
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指标按照时间进度计算相应的考核值外，其它指标按照表中数值进行考核。
(二) 库存定额指标为否决性指标，年终未完成库存定额指标的单位，取消参加公司物资管理先进单位评选的资格。
三、 绩效指标解释 （一）库存定额
库存定额指标考核物资公司加强库存管理，盘活库存物资，提高库存物资使用效率的情况。物资公司报告期末库存物资总金额应不高于公司下达给物资公司的库存定额额度。考核时物资公司库存金额以报告期末公司财务账面金额为主要依据，包括原材料、半成品、库存商品和发出商品等四个类别。
（二）物资采购招标率 1. 计算公式
物资采购招标率=（物资招标采购总金额÷物资采购总金额）×100%。
2. 指标解释
（1）“物资招标采购总金额”：指物资公司在报告期内执行集团总部集中采购结果实施采购的物资金额、物采平台发布的二级价格目录内执行“目录式”采购的物资金额和采用招标方式实施采购的物资金额的总和。
（2）“物资采购总金额”：指物资公司在报告期内实际采购物资的总金额。
（三）境外物资物流信息化率
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境外物资物流信息化率指标反映物资公司通过海外物资管理信息系统向境外发运物资的情况。
境外物资物流信息化率=（通过信息系统向境外项目发运的物资项数÷发往境外项目的物资总项数）×100%。
1. 通过信息系统向境外项目发运的物资项数：指物资公司通过海外物资管理信息系统向境外项目发运物资的项数。
2. 发往境外项目的物资总项数：指物资公司通过ERP系统向境外项目出库的物资总项数。
（四）物资采购效率
物资采购效率指标反映物资公司物资采购的时效情况，包含物资采购完成率和物资采购及时率两项内容，对应分值权重为40%与60%。
1. 物资采购完成率=（完成采购订单的物资项数÷需执行采购的物资总项数）×100%
（1）完成采购订单的物资项数：指在报告期内，针对通过ERP系统批复的全部物资采购计划，物资公司完成采购订单的物资项数。
（2）需执行采购的物资总项数：指报告期内通过ERP系统批复的需物资公司执行的物资采购计划涉及的物资总项数。
2. 物资采购及时率=（规定时间内完成采购订单的物资项数÷需执行采购的物资总项数）×100%
（1）规定时间内完成采购订单的物资项数：指在报告期内，对于ERP系统内包含在公司年度集中采购价格目录内的物资采购计划，物资公司自物资管理中心批复之日至相应计划完成采购
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订单所用时间在10个工作日之内的物资项数；对于ERP系统内未包含在公司年度集中采购价格目录内的物资采购计划，物资公司自物资管理中心批复之日至相应计划完成采购订单所用时间在30个工作日之内的物资项数。两类物资项数之和即为规定时间内完成采购订单的物资项数。
（2）需执行采购的物资总项数：指报告期内，通过ERP系统批复的需物资公司执行的物资采购计划涉及的物资总项数。
（五）物资采购制造商直采率
物资采购制造商直采率指标只针对公司年度集中采购管理范围以外的统购物资。指标具体反映物资公司从制造商直接采购物资比例情况，引导物资公司加强采购管理，规范采购渠道，减少通过非制造商实施采购的比例。
物资采购制造商直采率=（制造商采购订单金额÷采购订单总金额）×100%。
1. 制造商采购订单金额：指在报告期内，针对未纳入年度集中采购管理的物资品种，ERP系统内物资公司通过制造商执行采购的采购订单金额。
2. 采购订单总金额：指在报告期内，针对未纳入年度集中采购管理的物资品种，ERP系统内物资公司实施采购的订单总额。
（六）物资统计及时率
物资统计及时率反映物资公司物资统计报表按时提交的情况，引导物资公司加强物资统计分析工作，及时提报相关统计数据和报表。
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物资统计及时率=（及时上报物资统计报表的次数÷需上报物资统计报表总次数）×100%。
1. 需上报物资统计报表总次数：指物资公司在报告期内应上报物资统计报表的总次数。
2. 及时上报物资统计报表的次数：指物资公司在报告期内按时提报物资统计报表的次数。
（七）系统订单计划信息化率
系统订单计划信息化率反映系统中己执行物资计划总项数与己下订单物资项数的比例。
系统订单计划信息化率=系统中己执行物资计划总项数/系统中己生成订单的物资项数×100%。
1. 系统中己执行的物资计划总项数：指物资公司在报告期内接收到的己执行物资计划总项数（含ERP统购计划及结算计划）。
2. 系统中己生成订单的物资项数：指物资公司在报告期内通过ERP系统下达订单的物资项数总和。
（八）物资贸易完成率
物资贸易完成率指标反映物资公司拓展及推进公司物资贸易工作的情况，督导物资公司加强物资贸易工作的开拓力度，提升公司核心竞争力。
物资贸易完成率=（物资贸易实际完成金额÷年度物资贸易指标金额）×100%。
1. 物资贸易实际完成额：指物资公司在报告期内实际完成的物资贸易金额。
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2. 物资贸易指标金额：指公司年初下达给物资公司的全年物资贸易指标金额。
（九）物资供应商市场准入信息填报符合率
物资供应商市场准入信息填报符合率指标反映公司国内各使用单位本年度在公司协同办公市场准入平台提交准入供应商申请的及时性，以及填报相关信息、资质的完整程度和准确程度，引导各使用单位加强物资供应商准入信息填报工作。
物资供应商市场准入信息填报符合率= [∑(每家供应商信息填报内容的符合项数÷每家供应商信息填报的总项数)×100%]÷提报供应商数量。
信息填报内容主要包括：
（1）公司已批复供应商准入申请资料是否在15个工作日提报审核；
（2）物料组对应管理单位是否正确性；
（3）现场考察报告内容是否完整，考察人员是否手签； （4）现场考察成员名单信息填写是否完整，是否加盖公章； （5）现场考察资审问卷及评价分值计算是否正确，考察人员是否手签。
（十）质量抽检计划完成率
质量抽检计划完成率反映物资公司对公司下达的物资质量抽检计划的完成情况，引导物资公司加强物资质检工作。
物资质量抽检计划完成率=（实际完成检验的抽检批次÷物资质量抽检计划既定抽检总批次）×100%。
1. 实际完成检验的抽检批次：指物资公司在报告期内按照公
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司物资质量抽检计划实际完成检验的抽检批次。
2. 物资质量抽检计划预计抽检总批次：指按照公司物资质量 抽检计划应进行检验的抽检总批次。
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