文件名称 龙湖集团工程质量检查评估管理办法 各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负审核人 责人、集团工程管理中心负责人、集团运营中心负责人 2015年版 编制人 陈明伟 向东平 批准人 黄世轩 发布单位 发布日期
集团工程部 2014年12月 页 数 生效日期 共15页 2015年1月1日 一、 编制目的
事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公
司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。
2015年工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。 二、
适用范围
各地区公司的在施项目按下列规定参与集团工程检查：
1.住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查； 2.其他商业另行安排专项检查。 三、
集团工程检查主要管理机制
1. 即时处罚机制
对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。 2. 工程管理分析会机制
依据第三方工程质量评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，召开“工程管理分析会”。
3. 工程管理关键岗位人员召回机制
依据第三方工程质量评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达
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到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理实行召回机制。
四、
管理要求
1. 基本要求：
1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。
1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。 1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。 1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：
序号 名称 检查范围 项目 主要检查内容 频次 1. 项目部日常工程检查和验收 ① 工程的日常管理及结果抽查 日常进行 ② 项目月度自检工作 ① ② ③ ④ ⑤ 甲方行为管理 监理行为管理 实测实量抽检 总分包质量管理 安全文明施工 地区公司所有项2. 地区公司工程职能月度工程检查 目 每月一次 3. 第三方工程质量评估 按总包标段全检 ① 质量风险 ② 实测实量 ③ 安全文明 每年共三轮： ① 3至6月第一轮 ② 7至9月第二轮 ③ 10至12第三轮 由集团工程管理中4. 集团工程部片区抽检 项目 ① 项目进度检查 ② 质量抽检 ③ 材料抽检 ④ 文档管理检查 心片区负责人每季度完成对所管片区所有地区公司的检查 六大停止点中涉及工程集团运营中心召集的“项目停止点5. 检查” 停止点检查管理办法》 注：样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》 交付组团 的部分，详《集团运营进行 与运营停止点同步
2. 四类检查的要求
2.1项目部日常工程检查和验收：
2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：
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① 监理组织的检验批验收；
② 项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。
2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。 2.2 地区公司工程职能月度工程检查： 2.2.1基本规定
① 组织形式：每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司所有在施项目进行月度工程检查。 ② 检查表格：
附件五：《龙湖集团地区公司月度工程检查评分表》 附件六：《龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表》
③ 成果输出：地区公司月度检查简报及相关附件应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。 ④ 检查时间：
原则上应在当月月末完成检查，特殊情况可延长至下月5日前。OA发布时间不应迟于下月12日前。
⑤ 若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行技术行为管理、分包管理的检查并评分。 2.2.2具体规定
① 开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总分包单位由工程职能组织全检；
② 开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目自检相结合的方式；
③ 地区公司工程职能全检（或抽检）与项目部自检分值差不超过3.00分（分
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数保留小数点后两位，四舍五入），被检总包在全检（或抽检）和自检间取低分进入总包排序，其余总包以自检分值进入排序。抽检与自检分值差在3.00分以上，如抽检分值高于自检分值，该项目全部以自检分值进入总包排序；如抽检分值低于自检分值，以抽检分值进入总包排序，且该项目所有总包得分在自检分基础上减去该分值差后作为该项目其余总包的最后得分。项目自检的总包考评表签字后扫描件+现场图片PPT+项目总分包排序汇总表（按技术行为、实体质量、安全文明施工分类说明）在工程职能月度工程检查开始前报地区公司技术中心备存。
④ 分包考评：由项目部对本项目已进场施工的2个以上的分包，按总包范围进行自评及排序，自评结果报技术中心备存。技术中心将各总包范围内分包进行排名汇总。需要纳入考评的分包单位有：地基处理、防水、门窗及栏杆、涂料、保温、精装、消防、幕墙、弱电、电梯、空调、市政、入户门、地采暖。
⑤ 检查结果按总分包项目部排序，具体按以下方式处理：
召开甲方、监理、总分包单位月度工程检查结果点评交流会，起到明确标准、表扬先进督促后进的作用；
地区公司应将检查结果形成书面简报（工程职能负责人签字），简报用word文档形式（原则上不附照片），简报上重点体现检查排序和接收简报单位检查中暴露出的工程质量问题（该单位的实体质量问题不发其它单位），快递发送监理公司（发检查排序和所监理总分包在检查中暴露出的工程质量问题）、总分包单位总经理，使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的管控力度。
⑥ 月度检查须在OA公布的内容至少应包括：1）总包月度技术及现场考评
汇总表；2）分包月度技术及现场考评汇总表；3）总包考评汇总表；4）项目分包考评汇总表；5）地区公司分包考评汇总表。上述附件不得将质量缺陷照片上传至OA。
⑦ 地区公司工程职能月度检查评分作为地区公司评价分供方资源的依据之
一；
⑧ 项目文控内业资料检查
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由地区公司工程职能组织对本地区公司项目进行文控内业资料检查。文控内业资料检查按双月进行，是否需要排序由地区公司自行确定。集团每年组织一次针对所有地区公司的文控内业资料检查。参照附件七：《龙湖集团工程文控内业工作检查表》。 2.3第三方工程质量评估内容及计分方式
第三方工程质量检查评估每年共进行三轮，3至6月为第一轮，7至9月为第二轮，10至12月为第三轮。
2.3.1评估内容：实测实量、质量风险、安全文明施工。 2.3.2评估开始时间及结束时间
标段评估的开始时间应符合下表“开始时间”条件之一，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点。
业态 独栋 双联排、类独栋 多联排、合院 开始时间 结束时间 出正负零且可实测范围不少于2栋、且每为不迟于下列三个时点的较早时点：栋不少于2层 出正负零且可实测范围不少于4户、且每1）综合竣工验收备案日，或项目质户不少于2层 监验收日（仅成都、济南公司）。但出正负零且可实测范围不少于6户、且每以毛坯房报建且竣备后精装修交付户不少于2层 出正负零且可实测范围不少于4个单元的项目不受此条限制；2）工地开放（每个单元相当于一户的面宽）、且每单元日前15天；3）交付日前45天。 不少于2层 叠拼、叠院 洋房、小高层、出正负零且可实测范围不少于4个单元层（某楼栋单元的某层称为1个单元层） 高层
2.3.3评估范围：满足前述“适用范围”的所有在施项目，总承包施工标段全覆盖。
2.3.4考核方式
① 实测实量：计分权重占比35%，详附件一《龙湖集团工程项目实测实量检查评分表》；
② 质量风险:计分权重占比55%，详附件二《龙湖集团工程项目质量风险检查评分表》；
③ 安全文明施工，计分权重占比10%，详附件四《龙湖集团工程项目安全文
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明施工检查评分表》； ④ 标段工程质量评估得分率
=（实测实量得分率）*35%+（质量风险得分率）*55%+（安全文明施工得分率）*10% 2.3.5关键质量项直接扣标段总分的规定
质量风险划定若干条关键质量项，若标段内任一子检查区质量风险关键质量项按A档扣分条数达到下述数量、或文明施工符合下述标准，则直接按下述规定扣除标段总分：
（一）质量风险关键项
①地下室外墙止水螺杆设臵及端头处理 ②地下防水基层处理 ③裂缝（中间层）
④卫生间、露台、屋顶等应设导墙部位未设导墙 ⑤砼导墙（反坎）结合面凿毛 ⑥外墙砌体顶砌、顶塞
⑦钢副框（或主框）与墙体间缝隙封堵 ⑧外墙挂网、甩浆前应堵塞墙体孔洞 ⑨屋面、露台防水基层 ⑩卫生间防水基层
11管洞（含烟风道）撑补到位 ○
扣分规定：若有2项按A档扣分，标段总分扣1分；若有3项按A档扣分，标段总分扣1.5分；4项按A档扣分，标段总分2分；5项按A档扣分，标段总分扣2.5分；6项及以上按A档扣分，标段总分扣4分。 （二）安全文明施工关键项
扣分规定：文明施工中若“工完场清”项得分率低于60%，标段总分扣1分。 2.3.6第三方工程质量评估计分规则：
①项目得分=项目内各标段得分的算术平均值； ②地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。
“项目”的定义：OA“运营管理系统”中“基础设臵”下“项目门户（新）”中某个分期，如重庆新礼嘉两江新宸B地块一期和二期算作两个“项目”。
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2.3.7具体规定
① 第三方工程质量评估一般在检查组到达飞检项目前壹天通知；
② 参加人员：地区公司工程职能、项目工程团队、物业前介人员；施工单位项目负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人及相关人员；监理公司总监、总监代表及相关人员。
③ 检查区选择：受检的检查区及检测区在现场通过电脑系统随机选取，前后两次第三方质量评估处于同一施工阶段的子检查区中间层不得重合； ④ 第三方质量评估每个检查组每天最多检查评估2个标段。 ⑤ 第三方质量评估流程：
顺序 流程名称 集团发通知1.评估前壹天集团向地区公司第一步 进行第三方工程部发出第三方评估通知 评估 甲方项目工程经理（参加首次会议） 2.第三方介绍评估规则 甲方工程部技术中心经理（自选一个项目参加） 甲方标段主管工程师 3.甲方工程经理介绍项目各组本轮评估首第二步 次会议 4.在评估系统上随机选择实测实量测区和质量风险检查区 团及标段进度情况 第三方检查小组成员 项目各标段监理总监及团队成员 项目各标段总包项目经理及团队成员 项目各标段主要分包项目经理（如有需要） 甲方工程经理自行选择至少参与一个标段 现场检查 上午9:00至第三步 12:00 下午1:30至5:30 5.组织现场检查 甲方工程部技术中心经理（自选一个项目参加） 甲方标段主管工程师 物业前介人员 第三方检查小组成员 标段监理工程师 总包项目经理及团队成员 第7页，共 15页
步骤 必须参与人员 物业前介人员 龙湖集团工程管理制度2015年 第1号 总第5号 门窗、防水等主要分包单位 甲方工程总监（自行决定参加某一天的小结会） 甲方工程部技术中心经理（自行决定参加某一天6.第三方评估小组在当日评估的小结） 小结会现场给出实测实量、质甲方项目负责人（自行决定参加某一天的小结） 量风险、安全文明评分结果，甲方项目工程经理 每日评估小第四步 结会 现的问题。 物业前介人员 7.第三方评估组组长、甲方工第三方检查小组成员 程经理在评估结果的表格上签受检标段监理总监及团队成员 字确认 受检标段总包项目经理及团队成员 门窗、防水等主要分包单位 说明： 地区公司项目工程经理、监理总监必须参加“首次会议”。 地区公司项目工程经理至少全程参与一个标段的“现场检查”。 地区公司工程技术支持中心（组）经理自选参加一个项目某天的评估。 如为精装交付项目的精装修施工阶段,受检标段精装单位项目经理及团队成员、甲方精装标段工程师需参加以上第二、三、四步。 并与各受检单位沟通检查中发受检标段甲方主管工程师 ⑥ 检查结果必须在检查完成后当日评估小结会现场公布；
⑦ 需要检查的技术资料应在受检标段现场检查结束前提供，后补无效。 ⑧ 项目检查完毕后，检查组应立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等；每个项目的交流会时间不超过2小时。
⑨ 地区公司应在收到第三方检查标段简报后10个日历日内整改完成，如不能及时整改完成的，应在10个日历日内提出整改方案及计划；
⑩ 地区公司工程职能负责人核查项目整改结果，并将整改完成的情况以PPT形式抄送集团工程部备案。
⑪ 地区公司对第三方的工作配合：由受检地区公司部门统一安排交通工具负责酒店与项目间往返的接送，杜绝施工单位或监理接送。
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项目部仅提供工作午餐，同甲方日常工作餐标准，明确规定禁止提供晚
餐（评估超过晚上七点时可以提供盒饭或项目部食堂便餐）。 项目配合提供合同约定的检查工具。
第三方检查表格和其它规定详见附件一、附件二、附件三、附件四。 2.4集团工程部片区抽检
集团工程部进行片区抽检时，每次抽调一名地区公司专家共同参与。 2.4.1检查频次
每个地区公司每季度1-2个组团次。 2.4.2材料飞检
①随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定品牌或合同约定品牌以及规格型号，并现场测量门窗、栏杆、幕墙龙骨、幕墙面板、桥架、防水、管道等材料厚度尺寸和钢筋等材料的单位长度重量；
②对材料现场抽样，送集团约定的检测单位进行检验。此项检查不纳入质量评估的计分，但作为“即时处罚”的依据。 2.4.3计划及进度检查
按交房组团检查项目全景计划、工程进度计划、水电气热专项计划、交房销项计划的执行情况，以及项目计划管理行为。 2.4.4工程质量检查
按交房组团检查项目工程质量，重点检查结构安全、防渗漏，兼顾重要的使用功能和观感质量。若发现标段存在系统性渗漏隐患时，非随机抽取检查区进行检查，若检查结果触犯“即时处罚”条款，进行即时处罚。
对于存在进度风险和质量风险的项目，片区抽检报告发集团运营中心、地区公司总经理、运营总、工程总。地区公司应在收到报告后10日内予以首次回复，并按计划进行整改；完成整改后应回复集团工程部。不在规定的期限内回复集团，按“即时处罚”条款进行处罚。 五、管理制度 1.管理职责
1.1各地区公司工程职能
各地区公司工程职能负有对各项目工程管理行为的日常指导、培训和检查职责，
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对各地区公司项目的整体质量提升负有管理责任。对集团检查结果，工程职能负责人须组织部门员工进行培训交流，督促项目落实整改措施并整改到位。 1.2项目总监
项目总监负有对本项目工程质量的日常督导和检查的责任，对项目工程质量负有管理职责，对与工程管理相关的跨部门问题解决效率在项目层面承担第一责任。 1.3项目工程经理
项目工程经理负责项目月度现场检查的组织，安排项目日常工程检查，是项目工程质量的第一责任人。
1.4地区公司技术支持中心（组）
技术支持中心（组）负责对本公司重要施工方案组织评审(包括交房后重要报修施工方案的审核)、主持月度现场检查、员工专业培训等职责。 1.5项目技术负责人
项目技术负责人负责对本项目技术方案及技术变更审核、协助工程经理主持对本项目全部总分包单位进行月度检查，参加停止点检查，项目内部技术培训、技术管理等工作。 2.奖罚
2.1工程质量年度奖励和年度处罚
地区公司参与集团年度排名、年度奖励、年度处罚的条件：地区公司本年度参与3轮集团工程检查；或地区公司本年度参与前两轮集团工程检查，且上一年第三轮参与检查。地区公司按本年度得分排名，地区公司年度得分=地区公司本年度参检各轮得分的算术平均值。
项目参与集团年度排名、年度奖励、年度处罚的条件：项目本年度参与3轮集团工程检查；或项目本年度参与前两轮集团工程检查，且上一年第三轮参与检查。项目按本年度得分排名，项目年度得分=项目本年度参检各轮得分的算术平均值。 2.1.1地区公司年度奖励
在本年度工程检查无★★★通报批评记录前提下、当年未召开地区公司级的工程管理分析会，且本年度所有项目按时交付时（集团运营节奏调整外），按以下标准获得“地区公司年度奖励”（若地区公司因★★★通报批评丧失获奖资格，则该奖项空缺）：
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1）年度最终排名第一的地区公司，给予★★★★★通报表扬（金奖）； 2）年度最终排名第二的地区公司，给予★★★★通报表扬（银奖）； 3）年度最终排名第三的地区公司，给予★★★通报表扬（铜奖）； 4）年度最终排名第四、第五的地区公司，给予★★通报表扬；
5）非首次参评地区公司和上一年度相比，年度最终排名上升最多的，给予★★通报表扬；
6）首次参评的地区公司，年度最终排名进入前6名的，给予★★通报表扬。 以上奖项不重叠计算，如果某地区公司符合上述规定的二项以上，则以奖励较高的为准。 2.1.2项目年度奖励
在本年度工程检查无★及以上通报批评记录前提下、当年未召开项目工程管理分析会，且若该项目本年度应交付而按时交付时，按以下标准获得“项目年度奖励”（若项目因★及以上通报批评丧失获奖资格，则该奖项空缺）：
1）年度最终排名第一至第四的项目，给予★★通报表扬（优秀项目）； 2）年度最终排名第五至第八的项目，给予★通报表扬（优良项目）。 2.1.3地区公司年度处罚
年度排名倒数第一、第二、第三的地区公司，且地区公司年度得分＜83.00分，分别给予★★★、★★、★★通报批评。 2.1.4项目年度处罚
年度排名倒数第一至倒数第五的项目，分别给予★★、★★、★、★、★通报批评。
2.2工程质量季度奖励和季度处罚
2.2.1本季度在各类工程检查中无★★★通报批评记录前提下，季度排名第一、第二、第三的地区公司，分别给予★★、★、★通报表扬（若地区公司因★★★通报批评丧失获奖资格，则该奖项空缺）；
2.2.2本季度在各类工程检查中无★及以上通报批评记录前提下，季度排名前三名的项目，分别给予★通报表扬（若项目因★及以上通报批评丧失获奖资格，则该奖项空缺）；
2.2.3季度排名后三名的项目，分别给予★通报批评。
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2.3即时处罚 处罚类别 应处罚的情形 第1条：2014年7月1日及其后交付的组团出现系统性渗漏。 ★★★ 通报批评 第2条：第三方检查标段检查区抽取完成后，马上进行针对性修补或进行局部遮挡，或者更换楼栋号或楼层号。 第3条：采用各种手段，以达到让第三方检查组弄虚作假的目的。如：行贿、送礼、超规格接待（如请吃晚餐、安排旅游等）、让施工单位接待等。 第4条：集团第三方工程质量评估单个标段总分≤68.00分。 第5条：集团工程部要求地区公司整改回复的内容在规定时限内未整改回复。分三种情形： （1）收到标段简报后10日内未完成首次回复（必须由工程职能总回复）； （2）超过首次回复时确定的最后整改完成期限5天，未完成整改完工回复； （3）地区公司完成整改完工回复后，经集团复查，未达到整改要求。 第6条：存在可能危害地基基础安全的下列行为之一，项目部未及时采取有效管理措施： （1）地基勘察管理不到位，致使勘察报告未反映地基实际情况，造成经济损失超过一百万元； （2）未按规定召开地基处理、基础（含桩基）选型、深基坑支护设计方案、施工方案专家论证会、施工方案未通过审批就开始施工； （3）软土地区，在桩基础施工完成后发生基坑违规开挖、地面大面积堆载、重型机械行进、相邻工程挤土桩施工等环境条件变化，造成基桩破坏事故，造成经济损失超过一百万元； （4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成经济损失超过一百万元，包括：未按通过审批后的施工方案施工、未对施工单位和监理单位进行有效的管理、未按规范和方案进行基坑变形监测、变形监测结果异常时未及时采取有效管理措施等。 第7条：软土地区项目未按规范及设计要求进行建筑变形监测，或变形监测报告结果异常时未采取有效管理措施。 第8条：项目及标段的建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经理、项目总、工程职能负责人、造价采购职能负责人书面同意；或项目材料经集团抽检不合格。 第9条：存在系统性渗漏隐患，按照附件二《龙湖集团质量风险检查评分表》，某个子检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准： （1）地下室外墙未设止水螺杆；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层； （2）地下防水基层处理不到位：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层； （3）屋面防水基层处理不到位：浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层。 第10条：存在系统性渗漏隐患，按照附件二《龙湖集团质量风险检查评分表》，某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准： （1） 应设混凝土导墙而未设； 第12页，共 15页
★★ 通报批评 ★ 通报批评
龙湖集团工程管理制度2015年 第1号 总第5号 （2） 砼导墙（反坎）结合面凿毛不到位：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位；透过导墙或反坎漏水； （3） 砼导墙（反坎）内撑措施错误：导墙用木块、砖块等内撑，或用铁丝穿模，或使用pvc穿墙螺杆； （4） 钢副框或主框与墙体间缝隙在窗边范围内抹灰前未封堵到位； （5） 外墙挂网、甩浆前孔洞未封堵到位（中间层）（外墙穿墙螺杆洞可以仅用发泡聚氨酯进行封堵的城市包括：重庆、南京、无锡、常州、西安、长沙、成都、昆明）； （6） 管洞（含烟风道）未撑补到位：层高小于5m未撑补、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）； （7） 屋面、露台、空调机位泛水高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆。 第11条：项目现场存在损害主体砼结构及其受力性能的下列行为之一，每个单体达到括号内的数量： （1）未征得设计院结构设计师书面同意（仅限于施工图结构设计总说明、设计变更和技术洽商三种形式）在剪力墙、梁上后开洞（直径大于80mm，不包含悬挑架工字钢、塔吊附墙件开洞，1处）； （2）截断钢筋直径不小于18mm（1处）。 第12条：超过次月12日，地区公司未在OA上公布工程职能上月月度工程检查文件（上月为冬歇期或春节停工月份时往前推，直到有施工的月份）；或月度检查文件不全，只有成绩排名而缺少相关附件。 第13条：68.00分＜集团第三方工程质量评估单个标段总分≤73.00分。 第14条：集团第三方工程质量评估前，项目工程经理介绍标段工程形象进度信息不准确，造成选择的检查区和子检查区无效、或造成已具备检查条件的范围缩小， 点名通报批评项目工程经理。 通报批评 备注： 1、第1条由集团客服渗漏报事系统统计认定；第8条由片区负责人抽检报告和材料检验报告认定；第2、4、5、9、10、11、13、14条根据第三方检查报告认定；第3、6、7、12条由集团工程部直接认定。 2、第12条以地区公司为计算单位；第3、6、7条以项目为计算单位；第1条以组团为计算单位；第8、2、4、5、9、10、11、13、14条以标段为计算单位。 2.4 工程管理分析会
2.4.1以下情况需召开工程管理分析会
① 每一轮第三方质量评估成绩为全集团最后三名的地区公司， 需召开地区公司级的
“工程管理分析会”。
② 每一轮第三方质量评估为全集团最后八名的项目，需召开项目级的“工程管理分
析会”。
③ 地区公司在一个季度内受到即时处罚较多时，由集团工程部通知召开工程管理分
析会。
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④ 工程管理分析会模板详附件九《工程管理分析会模板》。 ⑤ 工程管理分析会基本要求
层级 主持人 ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 参会人员 地区公司总经理 地区公司相关职能团队 集团运营中心 集团工程部 地区公司工程职能负责人 地区公司运营负责人 项目相关职能团队 集团工程部 会议成果 ① 原因分析及《管理整改方案》 ② 跨职能的管理动作分解 ③ 落实解决方案的计划，责任部门、责任人 ④ 专项培训 ① 原因分析及《管理整改方案》 ② 项目部准备采取的措施 ③ 落实解决方案的计划，责任部门、责任人 ④ 专项培训 地区公工程总监 司级 项目级 工程经理 2.4.2集团检查、跟踪
① 由工程职能总在地区公司或项目工程管理分析会完成后3天内向集团工程部发送“工程管理分析会”的会议纪要。
② 集团工程部对项目、地区公司“工程管理分析会”整改方案落实情况进行跟踪。 ③ 根据需要组织专题培训或专题讨论。 2.5工程管理关键岗位人员召回机制
集团工程部自2015年1月1日起实施工程管理关键岗位人员召回机制。 2.5.1工程召回机制的启动
①地区公司工程职能负责人召回条件（满足下列条件之一）：地区公司连续两个季度集团工程检查排名位于后三名，且地区公司连续两个季度得分＜83.00分；地区公司因工程质量检查一个季度被通报批评达5星或两个季度达8星。
②项目工程经理召回条件（满足下列条件之一）：项目连续两个季度集团工程检查排名后八名；项目因工程质量检查一个季度被通报批评达3星或两个季度被通报批评合计达5星。
2.5.2工程召回机制的主要内容
①集团工程部总经理工作谈话，分析管理工作不足之处。 ②集中培训；参观优秀项目、学习先进工程管理经验。 ③学习集团工程管理制度，考试。 ④工程管理答辩、改进目标承诺。
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六、对分供方的评价
第三方评估成绩将作为对总包的评价指标，详见分供方评价管理办法。 七、版本
《龙湖集团工程质量检查评估管理办法2015年版》自2015年1月1日起执行，同时原《龙湖集团工程质量检查评估管理办法2014年调整版》废止。 八、解释权
《龙湖集团工程质量检查评估管理办法2015年版》的解释权归集团工程部。 九、附件 附件编号 附件一 附件名称 说明 龙湖集团工程项目实测实量检查评分表(2015版)，共8用于第三方质量评估和页 龙湖集团工程项目质量风险检查评分表(2015版)，共4页 用于第三方质量评估 地区公司月度检查 附件二 附件三 龙湖集团工程检查若干规则说明(2015版)，共3页 附件四 龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表(2015版)，共7页 附件五 地区公司月度工程检查评分表，共9页 附件六 龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表，共5页 用于地区公司月度检查 附件七 龙湖集团工程文控内业工作检查表，共7页 附件八 工程管理分析会模板，共17页 附件九
龙湖集团工程部
二○一四年十二月二十日
第三方工程质量评估项目部需要准备的测量工具清单，共1页 用于第三方质量评估 第15页，共 15页
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