XXXXX农业科技有限责任公司
GAP质量手册
XXXX/GAP—A
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态： 受 控 分发号： 持有人：
2014年1月1日发布 2014年1月1 日实施
目 录
1. 颁布令 2. 任命书 3. 企业简介 4. 引用标准
5. 质量方针与质量目标 6. 组织结构 7. 职责与权限 8. 文件管理程序 9. 记录管理程序 10. 管理评审控制程序 11. 培训管理程序
12. 设施与工作环境管理程序 13. 客户投诉处理管理程序 14. 采购管理程序 15. 养殖基地管理程序 16. 应急控制程序 17. 无害化处理程序
18. 标识和可追溯性管理程序 19. 内部检查控制程序 20. 不合格品管理程序 21. 产品召回管理程序 22. 纠正和预防措施管理程序 23. 认证标志管理程序
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1手册颁布令
本手册是根据《GB/T20014.1、GB/T20014。2、GB/T20014。6、GB/20014。7良好农业规范》标准以及其它相关法律法规要求，结合企业肉羊养殖基地的实际情况而制定的。手册的主要目的是：
通过良好农业规范认证，寻求满足食品保障、食品安全、质量、生产效率和中长期环境受益，增强消费者信心，提高农产品安全质量水平，促进农产品出口,增强安全意识与环保意识，保持生态平衡与农业的可持续发展。
本手册是企业开展进行良好农业规范养殖工作的法规和纲领性文件，提升农业生产的标准化管理水平，保证农产品的内在品质与安全，增强消费者信心.
企业 养殖基地的全体职工都必须切实严格执行本手册中的各项规定。
现予以批准发布，并定于2014年1月1日开始实施。
2014.1.1
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2任命书
为保障管理体系的持续有效运行，特任命副总经理 为管理者代表，并赋予其如下职责：
a) 负责管理体系的建立和维护；
b) 向最高管理者报告基地养殖管理的业绩和任何改进的方案； c) 在整个组织内促进满足良好农业规范认证的意识的形成； d) 建立文件化的程序，确保良好农业规范认证标志的妥善保管和使用；
e) 就良好农业规范认证的相关事宜对外联络。
总经理：
2014.1。1
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3企业简介
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引用标准
GB/T 20014。1 良好农业规范 第1部分 术语
GB/T 20014.2 良好农业规范 第2部分 农场基础控制点与符合性规范 GB/T 20014。6 良好农业规范 第6部分 畜禽基础控制点与符合性规范 GB/T 20014.9 良好农业规范 第7部分 牛羊控制点与符合性规范 NY5027—2001 无公害食品 畜禽饮用水水质 GB15618—1995 土壤环境质量标准 GB3095-1996 环境空气质量标准 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB8978—1996 污水综合排放标准 兽药管理条例
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5质量方针与质量目标
4。1 质量方针：
遵守良好农业规范及相关法律法规要求,产品全程质量监督、和谐养殖关注动物福利、达标排放无公害绿色养殖；满足生态发展要求,走可持续发展道路. 4.2 质量目标：
a) 产品100%符合良好农业规范标准的各项要求； b) 顾客零投诉；
c) 杜绝破坏环境、损害可持续发展的行为。
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6 组织结构
总 经 理 管理者代表 综 合 管理 部 生 产 技 术 部 羊源建设 部 采 购 部
庆丰养殖场 德令山养殖场 6
7职责与权限
1总经理
1.1 负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准； 1。2 负责制定质量方针，确保质量方针在全体员工内部得到良好沟通； 1。3 负责确保目标与标准、顾客和组织自身对食品安全要求符合标准要求； 1.4 负责批准GAP体系程序，任命GAP体系负责人,确定各部门职责; 1.5 确保实施与外界沟通的适用程序。 2 管理者代表
2.1 负责审核质量手册，批准作业文件；
2。2负责组织内部审核，向总经理汇报体系运行的情况和需要改进的方面； 2.3 负责批准纠正预防措施计划和审批审核报告；
2.4负责根据每年对质量环境及基地和GAP体系审核情况向最高管理者报告； 2.6负责跟踪良好农业规范标准和适用法律法规的更新； 2。7负责组织评审现行文件与企业生产的适宜性并组织更新. 3 养殖场长
3。1负责基地养殖过程的具体管理；对基地使用的采购产品组织审查以保证来源的安全；
3。2负责管理范围内的可追溯要求;
3。3合理组织员工学习,遵守作业规程，保障基地员工的健康、安全和福利； 3。4对基地环境组织勘查并进行风险评估，保证基地安全;
3.5对基地周边的生物链进行有效调查,制定有效保护措施，以保证生物链的生态平衡；
3.6对基地员工进行监督检查,指导工作，定期召开工作会议，以了解情况、安排工作；
3.7负责对体系运行中产品的问题进行合理处置；
3。8负责对供方进行评价，选择合格供方；根据养殖基地的具体情况选择合适的地膜和包装袋并实施采购；
3。9负责与基地有关的外界沟通。 4 基地管理人员
4。1负责养殖基地文件的管理，质量方针和目标的宣传贯彻；
4。2负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用； 4.3负责组织编制养殖技术作业指导书,编制每年度的生产计划； 4。4编制农场管理计划和保护管理计划； 4.5负责建立基地的追溯体系；
4。6 负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；
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4。7负责组织管理体系内部审核活动的实施. 5生产技术部
5。1根据下达的养殖计划指导养殖人员科学养殖。
5。2根据法律法规的要求选择合适的防疫产品、人员、环境安全，保证实施效果； 5。3定期进行疫病预防工作，以指导基地疫病防治；
5。4及时记录养殖的相关数据。使用兽药时，一定要进行跟踪管理,特别要注意兽药的使用量，严控药残。
5.5根据国内外药残管理规定,确定兽药的使用种类及用量。 6综合管理部
6.1负责企业的行政管理和日常事务，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作的规范化管理；
6.2负责企业的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系,保证上情下达和下情上报；
6。3负责对企业管理体系有关的记录情况监督检查； 6.4负责培训活动的组织，保存培训记录； 6。5负责内部检查的组织实施，保存有关资料；
6。6负责通过对管理目标完成情况的考核，对管理体系运行全过程实施监视和测量； 6。7对管理体系运行中产生不符合情况所采取的纠正预防措施进行跟踪、验证，确保措施的有效性. 7采购部职责和权限：
7。1负责饲料、兽药负责采购产品的防护及产品台帐的建立； 7。2负责采购物资供应商的选择、评价； 7。3 负责建立与运用供应商档案；
7。4调查同行业产品动态，开拓供应市场情况。 8羊源建设部职责和权限:
8。1负责育肥羊牲畜交易市场的建立、运作； 8。2负责育肥羊只的选购和调运。 9防疫员职责
9.1根据GAP标准选择适合的防疫产品，保证使用人员、环境安全，保证实施效果; 9.2制定疫病防治计划，定期进行疫病的预报工作，以指导基地的疫病防治工作； 9。3监督、检查防疫产品的使用情况和包装物回收情况,并检查养殖人员使用违规防疫用品情况，提出处理意见； 9.4定期向上级领导汇报疫病防治情况, 10技术员职责
10.1负责按照GAP的标准要求,指导企业所属养殖基地内肉羊的养殖，并在养殖管理的各各环节为养殖人员提供现场技术指导；
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10。2负责对养殖人员进行养殖技术等方面的培训；
10.3在养殖生长周期内检查养殖人员的养殖情况和圈舍管理情况,并督促养殖人员及时进行圈舍管理工作;
10.4定期向上级领导汇报肉羊的生长情况。 11 GAP内部检查员职责:
11.1负责组织GAP（良好农业规范）体系文件的编制、审核;
11。2负责定期组织对质量体系的内部审核，提交内部质量审核报告； 11.3负责基地不合格工作的纠正预防措施的监督实施。
8文件管理程序
JRNK/CX-GAP—01
1 目的
对GAP体系涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。 2 适用范围
适用于GAP体系所有文件的控制。 3 职责
3。1综合部负责组织管理体系文件的编制、发放、管理. 3。2管理者代表负责审核管理体系文件。
3。3总经理负责批准质量手册及程序；管理者代表负责相关作业文件的批准. 4工作程序 4.1文件的类型
4.1。1体系文件包括质量手册及程序、相关作业文件等。 4.1.2体系相关记录包括各类相关记录。 4。2文件的编写
4。2.1 质量手册及程序及相关作业文件由基地管理人员组织编写。 4。2.2外来文件由综合部收集. 4.2。2技术文件由生产部负责编写。 4。3文件的编号
4.3。1质量手册及程序编号为：JRNK/GAP-A—2014
其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司 GAP表示良好农业规范
A表示版本号，A第一版，以此类推B、C。...。。
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2014表示年度,即2014年
4.3。2程序文件编号为：JRNK/CX—GAP-01
其中:JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司 CX表示程序文件 GAP表示良好农业规范
01 表示顺序号，以此类推02、03。。。。.。
4。3。3相关作业文件编号为:JRNK/ZY—GAP—01
其中:JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司 ZY表示相关作业文件 GAP表示良好农业规范
01 表示顺序号，以此类推01、2。。...。
4.3。4记录编号为：JRNK/J-GAP-01
其中:JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任公司 J表示记录
GAP表示良好农业规范
01表示顺序号，以此类推01、02....。.
4.3。5外来文件编号采用原编号. 4.4文件的审批
GAP质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准。相关作业文件由基地负责人审核，管理者代表批准。 4.5文件的发放
4。5。1 GAP体系文件发放，由综合部填写《文件发放登记表》后发放至相关部门及人员。
4.5。2文件领用人在《文件发放登记表》上签名后领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件,每份文件都有不同的分发号，以便追溯。
4.5。3当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文件复印.应直接到综合部办理领取手续。
4.5.4当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应办理更换手续，交回破损文件销毁,新文件的发放号仍用原文件的分发号。
4.5。5当文件使用人将文件丢失后,应重新申领，但必须在申领中作出说明。文件发放人员在发放文件时，应给予新的分发号，并注名丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知使用人防止误用.
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4.6文件受控状况
文件分为“受控\"和“非受控\"两大类，凡与GAP体系运行紧密相关的文件应为受控，由使用人按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受控状态的印章.
4。7文件的更改
4。7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因,对重要的更改还应附有依据。
4。7.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行.
4。7.3对批准后的文件更改,由原编写组织部门进行实施更改。更改方式： a) 对打印错误等一般性更改，直接在更改处划改，加盖更改印章。 b) 对较大的更改，可实行换页。
c) 对更改较多，影响文件使用时，可实行重新打印进行换版。 d) 任何方式的更改都要变换修改状态，并在更改记录表中作记录。 4.8文件的换版、作废、销毁
4.8.1文件经多次更改或文件需要大幅度修改时，应改进换版，原版本文件作废,换发新版本。
4.8.2作废的文件由综合部回收统一销毁。需做资料保留的作废文件，由管理人员人员标注“作废留用”字样,避免误用. 4。9文件的管理
4。9.1文件经审核批准后，文件由综合部统一归档，并建立《文件受控清单》. 4。9。2需临时借阅文件的人员，经管理者代表负责人批准后方可借阅文件,借阅者应在指定日期归还，到期不归还的由综合部收回，原版文件一律不外借,防止文件丢失和损坏.
4.9。3每次内部质量审核时，内部检查小组负责全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。
4.9。4综合部应及时收集各类外来文件。对收集到的外来文件由综合部负责人识别.对识别为有用的或有效的文件应由文件管理人员登记备案,作受控标识，然后根据需要由综合部将外来文件发至使用部门。 5 相关文件 无 6相关记录
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6.1《文件发放登记表》 JRNK/J-GAP—01 6。2《文件受控清单》 JRNK/J—GAP-02 6.3《文件更改申请单》 JRNK/J—GAP—03 6.4《文件/记录销毁清单》 JRNK/J—GAP—04 6。5《文件/记录借阅登记表》 JRNK/J-GAP—05 6.6《适用法律法规清单》 JRNK/J-GAP-06
9记录管理程序
JRNK/CX-GAP—02
1目的
对GAP体系运行记录进行有效控制，为GAP体系改进提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。 2 适用范围
适用于GAP体系运行过程产生的有关记录的控制和管理。 3 职责
3。1综合部负责基地养殖过程的记录归口管理.基地管理人员负责填写GAP体系运行过程中的相关记录。
3.2养殖基地负责填写好肉羊培养过程中所涉及的记录. 4 工作程序 4.1记录管理
4。1。1 综合部编制《记录清单》。
4。1.2 GAP体系记录应真实填写.对影响记录真实性的空项用斜线划去,字迹清晰、端正，数据准确，不得随意修改，保持其完整性。 4.2记录编号
按《文件管理程序》中4。3。4的规定执行。 4。3记录保管
4.3.1记录至少保存3年，法律法规和某些特殊控制点要求保存期限更长时间的记录应要求确定保存期限.
4。3。2养殖基地的记录由生产部保存，每年年底统一归档。
4。3。3记录贮存时应防止受潮、损坏、丢失,保管方式应便于管理,便于检索，估
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以易查易取，同时注意保密。
4。3。4综合部在年底清查各类记录，对过期的列出清单,同时填写《文件/记录销毁清单》，报管理者代表批准后销毁。 4。4记录的修改
4.4。1记录填写的内容需要修改时，将需修改内容划掉，但顺保留记录原貌，不得涂改，并在其上方填写修改的内容。
4。4.2在记录表格使用过程中，使用部门提出记录表式更改时应将更改的表样提交综合部，由管理者代表审核后启用新表格。 4。5记录的借阅
4.5。1本企业人员因工作需要借阅记录时，需经管理者代表批准. 4。5。2顾客要求借阅时,经管理者代表批准后，在综合部办理借阅手续。 4。5。3借阅时应填写《文件/记录借阅登记表》。 4。6记录的处理
超过保存期限或无参考价值的记录，管理者代表批准后由基地管理人员统一登记销毁并填写《文件/记录销毁清单》. 5相关文件
《文件管理程序》 JRNK/CX-GAP-01 6相关记录
6。1《记录清单》 JRNK/J—GAP-07 6。2《文件/记录借阅登记表》 JRNK/J—GAP—05 6.3《文件/记录销毁清单》 JRNK/J—GAP-04
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10 管理评审控制程序
JRNK/CX-GAP-03
1目的
按计划评审GAP体系,以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足标准要求和实现与持续改进。 2适用范围
适用于对企业GAP体系的评审。 3职责
3。1总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性、充分性、有效性作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。
3。2综合部负责组织制定《管理评审计划》.负责收集并提供管理评审所需的资料及对纠正预防措施进行跟踪验证。
3.3各职能部门负责准备并提供与本基地有关的评审所需资料，并负责实施管理评审所提出的纠正预防措施. 4工作程序
4。1管理评审频次。
根据企业的发展情况及GAP体系的变化，每年4月份进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种情况时,可根据需求增加管理评审的频次。 a) 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时； c) 当适用法律法规及其他要求发生变化时； d) 在进行第二方、第三方审核时; e) 当审核中出现严重不符合项时; f) 总经理认为必要时。 4.2评审人员
4.2。1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审有关的各项准备工作。
4。2。2参加管理评审的人员为各部门负责人。
4。2.3必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审的人员。 4.2.4管理评审计划中列出参加此次管理评审人员的名单。 4。3管理评审计划
4。3。1管理评审计划的内容包括评审目的、评审范围、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理批准后实施。
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4。3.2在实施管理评审前一周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。 4。4管理评审输入。
a) 审核结果。包括内部检查、第二方、第三方进行的GAP体系审核及以往的管理评审跟踪措施；
b) 顾客满意度的测量结果与顾客申、投诉等；
c) 产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律法规要求的符合性；
d) 改进的状况,包括对内部检查、日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议；
e) 可能影响管理体系的各种变化、包括内、外环境和资源的变化； f) 体系的运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性； g) 以往管理评审的跟踪措施。 4.5管理评审的实施
管理评审以评审会的形式进行,由总经理亲自主持，根据审核结果、不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及管理体系改进的可能性进行评审。 4。5。1总结报告和评审资料的准备。参加管理评审的人员在签收管理评审计划后,依据评审目的和评审内容，通过收集、分析有关的记录，在两周内准备好需要提交的资料。分工如下：
a) 内部检查报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地养殖产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由基地管理人员提供；
b) 人力资源管理和与顾客有关过程的资料由基地管理人员提供； c) 基础设施管理有关资料由养殖基地提供；
d) 预防和纠正措施的实施情况以及原材料和养殖过程中的控制改善情况由各基地提供。
4。5。2总结报告和评审资料的提交。
4。5.2。1综合部负责准备的管理体系过程运行情况,于管理评审1周前准备完毕，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。
4.5.2.2管理者代表准备管理评审总结报告资料。 4。5。3召开管理评审会议
4。5.3。1企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理
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主持,管理者代表负责会议的组织工作，综合部做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。
4.5.3.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项,并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。
4。5.3.3由综合部按管理评审会议的决定填写《纠正和预防措施处理单》，包括责任部门、整改项目描述、整改措施.
4.5.3。4管理者代表组织相关人员对所采取措施的结果进行跟踪验证。 4。6管理评审的输出
4.6。1管理评审的输出应包括以下方面:
a) GAP体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机
构、过程控制等方面的评价；
b) 与顾客有关要求的产品的改进，对现有产品符合性的评价； c) 体系运行以及持续改进对资源的需求。
4。6。2综合部根据管理评审输出的要求形成《管理评审报告》，其内容包括体系运行情况总结、GAP体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等,为下一阶段的工作指出方向。
4。6.3《管理评审报告》经总经理批准后，由综合部负责在管理评审结束一周内分发给参加评审会议的有关部门和人员。
4。6.4对管理评审过程中提出的改进措施具体执行《纠正和预防措施管理程序》,当由于管理评审结果而引起文件修改时,执行《文件管理程序》。
4.6。5管理评审产生的所有记录由基地管理人员按《记录管理程序》进行保管。 5相关文件
5.1《文件管理程序》 JRNK/CX—GAP-01 5。2《记录管理程序》 JRNK/CX-GAP-02 5.3《纠正和预防措施管理程序》 JRNK/CX—GAP—16 6相关记录
6。1《管理评审计划》 JRNK/J—GAP—08 6。2《会议签到表》 JRNK/J-GAP—09 6。3《纠正和预防措施处理单》 JRNK/J—GAP-10 6.4《管理评审报告》 JRNK/J-GAP—11
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11培训管理程序
JRNK/CX—GAP—04
1目的
通过对所有与基地管理有关人员的培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证管理体系的正常运行。 2适用范围
适用于企业内所有从事与基地管理有关人员工作的培训.包括临时雇佣的人员,必要时还包括供方的人员。 3职责
3。1 综合部负责组织编制各人员任职资格要求；负责制定及监督实施《年度培训计划》；负责上岗基础教育；负责保存相关培训记录; 3.2 总经理负责批准各部门《人员任职资格要求》； 3。3 管理者代表负责批准《年度培训计划》. 4工作程序 4.1 人员安排
承担GAP体系职责的人员应是经过教育、培训或者具有技能和相关工作经历的人。综合部编制各部门《人员任职资格要求》,报总经理批准。 4.2培训对象
4.2.1 所有人员都要求经过相关的养殖知识、疫病防治知识、相关卫生法规知识、养殖技能、管理知识、管理制度等培训. 4.2.2基地养殖人员须经过GAP知识的培训. 4.2。3工作岗位有变动时需要培训。 4.3 培训内容：
农业良好规范标准，兽药、使用常识；兽药使用安全知识；兽药中毒应急知识等，正确护理教育，福利制度，突发事故现场救助办法；国家相关制度、法律法规. 4。4 培训形式
4。4。1 企业内部管理、技术人员进行授课。
4。4.2 外聘专业人员来企业对员工进行专业授课培训。
4。4.3 企业派遣相关人员参加行业协会等相关部门组织的专业技能培训,派遣相关人员外出参观学习.
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4。5培训计划的编制和审批
每年初,综合部根据基地人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报管理者代表审核、批准后实施。 4。6培训实施
4。6。1综合部对整个培训过程进行控制，确保培训的质量和效果，监督各相关人员实施培训。
4。6。2综合部根据培训计划、内容和要求，进行培训的具体实施，做好培训记录。 4。6。3每次培训由组织培训人员填写《培训记录》，记录被培训人员、时间、地点、教师、内容及效果评价等，培训后的相关记录、试卷（适当时)或操作考核记录由基地管理人员存档。
4。6。4计划外的培训，应填写培训申请单，报总经理批准，综合部组织实施. 4.6。5 GAP检查员应经过专门培训合格后上岗。
4.7综合部负责建立员工档案。所有的内部培训和外派培训的记录，新进员工在原单位或在学校所取得的资格证书报到时交综合部登记。 5相关文件 无 6相关记录
6.1《年度培训计划》 JRNK/J-GAP—12 6。2《培训记录》 JRNK/J—GAP-13 6。3《培训需求申请表》 JRNK/J-GAP—14 6.4《资格证书一览表》 JRNK/J—GAP-15
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12设施与工作环境管理程序
JRNK/CX—GAP-05
1目的
提供和维护实现基地肉羊繁育的符合性所需的基地设施和工作环境，以确保养殖的肉羊满足客户的要求。 2适用范围
适用于养殖基地的基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等的控制,对工作环境中人和物理因素的控制. 3职责
生产部负责对肉羊培育的符合性所需设备进行控制。负责对养殖基地的工作环境进行控制。 4 工作程序
4.1基础设施的识别、提供、使用及维护 4.1.1 设施的识别
企业为实现产品的符合性活动提供的设施包括工作场所、设备与工具、卫生基础设施、运输设施等。 4。1.2 设备日常的保养和维修
a) 养殖基地由使用人负责日常保养，做好设备管理工作.
b) 生产部应按设备使用说明制订《设备安全操作规程》发放相关人员执行。 c) 在使用过程中，发生设备故障时责任人应及时修理，重大故障的及时通知供
应商修理，修理情况应填写在《设备维修记录》中.
4。1.3设备的封存和报废
a) 根据生产需要，对基地不用或新购未使用的设备，在该设备上挂上“封存\"
牌，并适当加盖防尘罩.
b) 因长期使用设备使用年限到期或损坏时，无法修复或无修复价值的设备，应
予以报废，提出申请报总经理批准实施。 c) 对报废设备做好标识，并进行合理存放。 4.2 工作环境
生产部应识别并管理为实现肉羊符合性所需的工作环境中人和物理的因素,根据养殖需要确定并提供作业场所必需的基础设施,创造良好的工作环境。包括:
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a) 按养殖管理区确定的民用住房，做为基地管理人员的工作室； b) 配置适当的卫生设施; c) 配置适量的垃圾存放处。 4。2。1 现场定置
工作现场应实行定置管理.定置管理的对象主要是操作者、设备、工具等。 4。2。1.1 操作者定置
a) 规定具体操作人员名单或人数。特定的工作和设备只能由规定的操作人员进行操作，如兽药的配比分装、车辆的驾驶等。
b) 定置时，应考虑工作要求和设备操作要求以及操作者的资格和能力等。只有满足要求的人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求的，应进行资格考核。 c) 特殊工作和特殊设备必须由具有经过认可的资格或岗位证书的人员操作，没有相应岗位证书的人员不能擅自操作. 4.2。1.2 设备定置
a) 根据设备类型、设备性能进行定置。
b) 在设备定置时，要充分考虑操作要求及设备性能并考虑设备的现行能力。 c) 设备能力降低后，应根据工作要求，重新将设备定置或现行能力认可. 4.2.1.3 工具定置
a) 养殖过程应使用合理的工具.
b) 工具应由专人进行保管，摆放整齐，使用方便。 c) 工具应清洁，对肉羊品质不产生危害。 4.2。2 现场文件。
a) 现场文件应由使用人保管，其中重要技术性文件由基地负责人保管。 b) 现场文件应保持现行有效，禁止使用失效或作废文件。
c) 文件应保持清洁完整，不得有碍查看,并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。
4.2。3 现场卫生
a) 禁止在大棚内吸烟、吃带壳的食品。
b) 禁止外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。
c) 定期进行卫生清洁，将石块、电池类放射性废品、塑料薄膜类不可降解等垃圾清扫出来。
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d) 及时清除植物残体,减少微生物滋生的中间寄主. e) 及时回收兽药、的包装物.
f) 自备厕所每日清扫，保持清洁卫生无异味。
g) 养殖基地内垃圾每日由专人进行打扫，禁止垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放每日由专人处理，严禁产生垃圾堆放现象,垃圾存放处定时清理，防止产生污水聚积。
5 相关文件
5.1《设备管理制度》 JRNK/ZY-GAP-14
6相关记录
6。1《器械编号表》 JRNK/J-GAP6。2《设备维修记录》 JRNK/J —16 —GAP—17
21
13客户投诉处理管理程序
JRNK/CX—GAP—06
1 目的
确保顾客的投诉得到及时的处理，持续改进企业的绩效和GAP体系。 2 适用范围
适用于应用本企业产品的所有客户以及终端消费者。 3职责
3。1生产部人员负责顾客投诉的接收、顾客投诉问题的反馈。 3.2 管理者代表负责组织养殖基地分析原因。 4 工作程序 4。1接到投诉
如果客户投诉用电话,管理人员应将客户提出的问题详细记录，同时要注意多问，尽量将问题发生的情况了解的越详细越好，以便为日后分析提供更有效的基础,接听电话态度应该端正，禁止不耐烦或顶撞客户，同时也禁止随意做出承诺性的语言。并将记录备案登记；如果客户为来信投诉,应将客户的来信备案登记。同时查验客户提供的信息是否完备,如果不明应尽量里联系到客户，并了解详细情况（注意如用电话进行沟通，请不要让客户打电话）.
4.2 在了解了投诉的详细情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉的性质，分析投诉可能产生的原因、等级、后果、并立即组织展开调查。 4.3 经过调查，应就调查结果展开讨论分析，确认调查结果是否有效，如无效或不充分应重新调查,如有效且充分即可进行调查结果分析,找出投诉内容与调查结果之间的关系,同时制定预防措施。
4.4 根据分析结果及制定的纠正、预防措施,制成书面文件,并向投诉客户提交调查报告。在整个调查过程中，应本着从速从细的原则进行.在对客户回答过程中应态度诚恳（即使是属于客户的误会或恶意投诉）,力求客户谅解。如客户对调查结果存在疑问时或觉得不充分时，应予以明确答复或重新调查。
4。5 如果调查结果得到客户的满意，应立即根据调查报告中所订立的纠正、预防措施实施，并定期跟踪检查实施效果,同时随时做出调整.
4.6 如果发生大面积投诉内容或客户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即启动产品召回措施，以防产生更大危害。
22
4.7顾客满意度测量
4。7。1每年年底，生产部人员向顾客发放《顾客满意度调查表》,调查顾客对产品要的符合性，满足其需求和期望以及产品的价格和交付等方面的情况的满头程度. 4。7.2生产部将回收的《顾客满意度调查表》整理分析，得出定性或定量的结果,找出差距作为改进的依据。
4。7。3生产部对购买本企业产品的重点顾客建立档案，按照信息分类保存,以便持续地获得顾客的信息。 5 相关文件
《产品召回程序》 JRNK/CX-GAP6相关记录
6.1《抱怨反馈意见表》 JRNK/J6.2《抱怨处理单》 JRNK/J-GAP-19 6.3《纠正和预防措施处理单》6。4《顾客满意度调查表》 JRNK/J
—15 —GAP—18 —GAP-10 —GAP—20
23
JRNK/J14采购管理程序
JRNK/CX-GAP—07
1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围
适用于为基地所采购的工具、农业机械、饲草料、兽药等养殖用物资。 3职责
3。1生产技术部负责制定供方评价和再评价准则. 3.2采购部对供方的评价、控制和重新评价及产品采购. 3.3羊源建设部对育肥羊只供方的评价、控制和调运。 3。4基地负责人依据实际需要确定采购要求. 4 工作程序 4。1 供方的评价。
4。1。1 生产技术部制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步选择供方。 4.1。2 需要时，负责人到初选供方处进行考察和评价,并填写《供方评定记录》. 4.1。3 评价时，可采用以下几种方式:
a) 供方产品质量状况或来自有关方面的信息;
b) 适当时，优先选择通过质量管理体系或有机产品认证的供方； c) 产品样品的评价;
d) 对比相似产品的质量情况； e) 对比其他使用者的经验和评价。
4.1.4 采购部负责对提供饲料、防疫用品的供方进行评价,签署供方评价意见，经基地负责人批准后，符合要求的供方列入《合格供方名单》。
4。1.5羊源建设部负责对提供种羊的供方进行评价，经管理者代表批准后，符合要求的供方列入《合格供方名单》。 4.2 供方的控制与重新评价.
4.2。1 采购部每年年初分别对合格供方进行全面的评价,并记录评价结果. 4.2。2在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按《不合格品管理程序》执行，必要时更换供方。 4。3 采购信息。
4。3.1 由养殖基地负责人编写采购清单，采购部依据养殖基地的所需编制种羊采购
24
计划，签定采购合同。采购清单或采购合同应包括拟采购产品的信息.可包括: 4。3.1。1产品的类别、规格、等级；
4。3.1。2质量要求、验收标准及相关的法律法规要求； 4。3。1.3 价格、数量、交付情况等. 4.3。1.4适当时还可包括：
a) 对供方的产品、程序、过程、设备的要求; b) 人员资格的要求；
c) 对供方的质量管理体系提出要求。
4.3。2 采购部负责确定采购要求，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是适宜的、充分的。
4。3.3 采购计划由总经理审批后实施采购. 4。4 采购实施。
采购部按采购清单/计划的要求，在《合格供方名单》选择合格供方进行采购。 4。5 采购产品的验证。
4.5.1 采购产品到货后由养殖场验证采购产品的相关资料，如产品合格证，产品检测报告,按采购要求对采购产品进行质量验证。
4。5。2 合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购清单或采购合同中规定验证的安排和对产品放行的方式,生产部负责人及相关人员到现场检验.
4.5.3 不论何种检验，都不能免除供方提供合格产品的责任，发现不合格品按《不合格品管理程序》执行. 5 相关文件
《不合格品管理程序》 JRNK/CX—GAP-14 6相关记录
6。1《供方评定记录》 JRNK/J-GAP-21 6。2《合格供方名单》 JRNK/J—GAP-22 6。3《 养殖档案》 JRNK/J-GAP—23
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15养殖基地管理程序
JRNK/CX-GAP—08
1 目的
按照公司及GAP的要求，对基础设施进行建设、维护,同时对喂料、饮水、保温、通风等设备按照相关的作业指导书进行维护和操作。 2 适用范围
养殖场肉羊养殖。 3职责
3.1生产部对各场的设备进行登记管理，包括设备的购置、转移、报废、销售等，设备购置时按照《采购控制程序》的相关规定进行.
3.2养殖场对内部的场房、仓库、设备等基础设施进行登记,并按照相关作业指导书进行使用和维护。 4 工作程序 4。1基础设施管理
根据良好农业规范体系建立和保持的需要,总经理应提供必需的基础设施，使之持续符合体系的要求.组织的基础设施包括：
A、建筑物和生产（工作）场所所需的相关设施； B、空气、水、能源和其他基础条件； C、生产安全设备和运输设备; D、卫生、清洁、维护方面的设施;
E、对废弃物和污水处理的支持性服务设施等. 4。2环境管理 4。2。1总则
识别饲养、生产所需工作环境，并监控使其满足要求，以利于畜禽健康，同时保护员工心理和生理健康。 4.2。2环境管理职责及范围
本节所说环境指周边环境、场区环境、生产的禽舍环境等，包括空气质量、消毒、卫生、温湿度、通风等与生产相关的有可能造成动物发病、交叉污染等的所有内容。 4。2。2。1总经理和生产部经理负责管理为达到符合质量安全管理体系所需的环境，包括以下因素：
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①场区的周边环境(如疫病疫情、周边同类企业、场区的虫、鼠害控制等）； ②工作环境
A.公司和生产部根据畜禽养殖的特点及要求建设场区，保障饮水、消毒、饲料、通风设施等的供应，为畜禽创造良好的生活环境.
B. 办公区配置必要的办公设备、进行绿化、装修等以确保公司及各场形象及办公效率。
C.各场按照要求对设备、设施实行管理，保持工作环境适宜,确保安全、文明生产;
D.确保员工的工作条件符合劳动法规的要求，要求员工注意戴好必要的劳动防护用具，如:口罩、手套、工作帽等。 ③。文化氛围
公司通过日常管理,应努力创造一个使员工群策群力、积极参与、富于创造力的文化环境，以激发员工的热情，发挥企业内人员的潜能。 4。2。2.2场长
①负责场区环境的管理包括场区的疫病防治、消毒、绿化、废弃物处理等; ②各场文化氛围：为员工创造群策群力、积极参与、发挥潜能的文化氛围。 4.2.2。3场助、组长
①对羊圈环境进行管理，尽量为肉羊创造肉羊适宜的环境,从而获得预期目的。 ②羊圈环境管理包括温度、湿度、光照、通风、有毒有害气体等的管理;
4。2。3 环境管理的操作性前提方案：为确保生产安全，需要在如下各方面注意，并制定措施防止交叉污染。 A、防疫制度；
B、清洁和消毒； C、虫害控制； D、免疫接种
E、对采购材料(如原料、辅料、化学用品）、供给（水、空气、蒸汽、冰等）、清理(如废弃物和排水系统)和产品处理（如贮存和运输）的管理。 F、病死家畜无害化处理
具体操作见《无害化处理作业指导书》。 4.2。4程序
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①生产部制定《环境控制管理规程》作业指导书，积极建设和保持绿化、清洁的场区环境，考虑到畜禽福利的相关要求，按照《动物福利制度》确保提供符合畜禽生长所需环境；
②各场做好设备安全防护措施，确保安全生产，并持续改进工作场所的条件；降低噪音、控制粉尘，对于畜禽的尸体、粪便、生产过程中产生的废弃物要按照国家相关法律、法规和部门《废弃物处理作业指导书》要求进行无害化处理; ③公司各部门及各场按照《员工福利制度》对员工的福利进行保障； ④生产部负责对各场环境自行监测,达不到要求时按照相关规定进行改进； ⑤生产部与各上级单位进行联系进行监督监测（包括饲料、疾病、水质、有害气体等），同时监督、督促各场对不合格项进行改进。 5 相关文件
5。1 《采购控制程序》 5.2《环境管理控制规程》 5.3《员工福利制度》 5.4《动物福利制度》
5。5《废弃物处理作业指导书》 6 相关记录 6.1《设备台帐》 6。2《养殖场生产报表》
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16应急控制程序
JRNK/CX—GAP—09
1．目的
建立此程序是为了确保公司在正常生产过程中遇到异常情况(如突然停电、停暖、停水、气温骤升骤降、大风、火灾、水质检测显示被污染等）时,员工能按要求进行正确处理，确保产品质量,减少组织损失 . 2．适用范围
此程序适用于公司在正常生产过程中遇到异常情况时对羊群、养殖过程的紧急情况进行处理。 3．职责
3.1 生产部负责对紧急情况中的火灾、水质污染等重大事件进行处理；并通知相关领导。 4．定义
4。1应急措施：指在正常生产过程中因出现不可预测的异常情况如突然停电、机器故障、火灾、地震等导致生产中断而所采取的紧急措施以保证产品质量，减少公司损失的措施。 5．作业程序 5.1停电、停水
5。1。1突然停电、停水的栋舍由组长或场长通知电、水负责人，由具体负责人按照《应急管理规程》进行管理。
5.1。2有计划的停电、停水、停气(供暖出现异常，仅对雏羊有影响）由各场场长提前安排生产管理,确保正常生产不受影响.
5.2外界环境变化(气温的异常变化、高温高湿、大风、大雨），生产部根据气象信息,气候异常时通知各生产场场长启动相应的应急措施，按照《应急管理规程》相关规定执行. 5。3火灾
5。3。1火灾发生后，由发现人立即发出警报并立即通知场长，进行扑救； 5。3.2火势严重，要通知119进行扑救.
5。3.3事故处理后由事故部门经理对事故原因进行追查,并上报总经理。 5.4饲料
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5.4.1如果栋舍内喂料系统出现问题，由组长与修理人员沟通后进行维修，并组织栋舍内其他成员进行手工喂料。
5。4.2由于饲料供应不足引起的断料，由饲养员、组长汇报场长，尽快补充饲料。 5。5水质不合格
5.5.1水质检测不合格时,由化验人员通知兽医主管，主管决定处理方案后报生产部经理批准后执行； 5.6发生疫情
5。6。1周围发生疫情时由兽医主管汇同生产部召开会议,制定紧急预案,安排各场执行;
5.6.2个别圈舍发生疫情时由场长和兽医向生产部经理进行汇报，并制定处理方案； 6 所有异常情况发生、经过及事后处理应有记录,并且有异常情况处理报告，便于追溯. 7、记录
《事故或紧急事件处理报告》
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17无害化处理控制程序
JRNK/CX—GAP-10
1 目的
处理病死羊是避免污染环境，防止与其它家畜交叉感染，预防损害周边人员利益的方式。 2 适用范围
本公司所属各养殖场。 3 工作程序
3。1采取用焚烧或深埋的方法，具体做法如下：
A、每天的下午5：00点由羊舍人员把羊舍内的死羊由值班人员拿出放在门口,
由当时值班的锅炉房人员拿到锅炉内烧掉，要烧透，不留残渣。当有大羊烧不透的,选把羊分割成小块，然后再烧.当天的死羊必须当天烧掉。
B、当焚烧炉不起动时，本场采用对死羊的坑埋法，具体做法如下： 在养殖场的生产区内，在场内远离羊舍的地方挖一长3米，宽1。5米，深2
米的土沆，由专人扔进死羊坑内， 并在死羊坑上面撒上生石灰进行消毒。
C、严禁把病死羊带出养殖场. 4记录
4.1《种羊死亡淘汰情况周报表》 4。2《肉羊死亡及上市情况周报表》
31
18标识和可追溯管理程序
JRNK/CX—GAP-11
1 目的
通过合理标识有效追溯达到对产品和服务提供的过程、结果进行有效控制，防止不当使用或交付，当不当使用或交付发生后能对其进行有效处置。 2 适用范围
适用于养殖基地内所有的作业过程。 3职责
养殖基地负责对所辖范围内物品进行标识,建立有效追溯体系.基地管理人员负责对养殖基地的标识、追溯体系进行检查. 4管理办法 4。1标识。
4.1.1标识是指为了区分物品、状态、场所的不同而设立的以图文、颜色为形式，能够传递此种不同信息的标牌、标签等.
4。1。2凡是混淆不同就会对过程或最终产品构成影响甚至危害的,或是发生混淆而导致无法追溯的,就必须对此物品、状态、场所进行标识控制。 4。1。3经识别,本企业基地内需要进行标识的内容主要包括： 标识物（类） 标 识 形 式 标 识 人 内 容 应就区域的卫生状态、安全要求、保护措施、注意事项等予以标识. 对产品、物料的合格与不合格,处置过状态 书写、挂牌 基地管理员 程、状态等进行标识，以防误用或发生不可预料的危害. 对于不同的产品（肉羊、投入品等）来源 书写或挂牌 库管员 应就其来源、用途、数量、状态、日期等信息进行有效的标识,以防发生非预期使用. 养殖现场 书写、挂牌 基地管理员 32
标识物（类) 标 识 形 式 标 识 人 内 容 对因接触或不当使用即会发生危害人注意事项 书写、挂牌 基地管理员 类健康或破坏环境的,应予以标识，可用适当的通用的标志，也可用适当的文字予以标识。 对设备的精确度有要求的、设备操作设备 标签、挂牌、 区域存放 现场养殖者 易危险的、设备丧失正常用途的等应进行适当的标识。 指兽药、肥料、易燃易爆物品等，应危险品 标签、挂牌、专用区域存放 指定专人 存放于指定场所,同时对其本身及周围环境也应进行适当有效的标识，防止发生危害. 对于救急物品除应放于指定区域外,救急物品 定点存放、书写、挂牌 指定专人 还应对其他地点进行醒目、有效的标识,以能够保证迅速发现，同时要对物品的使用方法等进行适当有效的标识 4。2标识的管理
4.2.1标识按4。1.3中规定制作完成后，立即挂到醒目位置。
4。2。2挂放人应坚持每天检查标识的安全情况，发现标识破损、污染、丢失等现象时，必须马上更换。
4。2。3基地负责人负责对各养殖基地的标识情况进行检查,发现不合格或未按规定标识的，应立即通知相关部门进行标识，如当月累计3次以上（含3次）不按规定进行标识，可对相关人员做出相应的处罚。 5追溯
5.1对于有追溯要求的产品或过程必须建立追溯体系.
5。2追溯系统有各养殖基地针对不同产品、不同要求制定，经基地负责人审批后执行。
5.3追溯系统必须保证要有示意图. 5.4追溯系统建立的方法。
33
5。4。1过程识别：建立追溯系统前,由基地负责人、基地管理员、农业技术员共同对养殖流程进行分解、识别，并确定养殖过程中所涉及的一般过程、特殊过程,各个过程涉及的人、机、料、法、环。
5。4.2通过对不同过程的分析，可以确定相应的因果关系，为以后的追溯提供理论依据。
5.4.3制定记录表格：依据标准要求,对养殖实现过程建立完善的记录表格，以对发生的每个过程所拥有的重要信息进行记录。
5.4。4制作产品实现流程图：将实现详细过程的有流程图的方式表示出来，并在图上叙述过程名称、作用（如有必要)，此为产品的追溯系统图。 6标识及追溯的管理
标识及追溯系统制作完毕投入使用后，应在内部检查时对其适用性进行评价,并及时作出适当调整。 7相关文件
《产品可追踪系统》 JRNK/ZY—GAP-27 8相关记录 8。1《引种证明》 8.2《检疫证明》 8。3《销货单》
19内部检查控制程序
34
JRNK/CX—GAP—12
1目的
为了改进自身的管理体系，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保管理体系的有效运行。 2适用范围
适用于对基地不同区域和活动的内部检查活动的控制. 3职责
3.1总经理批准内部检查实施计划.
3。2管理者代表负责审核年度内部检查计划,审批内部检查实施计划，负责内部检查的组织和领导工作。
3。3基地管理人员制定年度内部检查计划，协助组织内部检查工作，保存内部检查记录。
3。4检查组长负责内部检查工作的具体实施。 4工作程序 4。1检查计划
4。1。1每年进行1次内部检查。基地管理人员编制年度内部检查计划，管理者代表审核,总经理批准后实施。
4.1。2根据管理体系内外环境的变化，可对年度内部检查计划作出调整，调整后经总经理批准后执行。
4。1。3在制定或调整年度内部检查计划时，应考虑以下因素： a) 在外部审核前为纠正不符合项应开展内部检查活动; b) 为推动体系改进,要求开发内部检查活动。 4.2检查准备
4。2.1管理者代表任命检查组长，由检查组长提出检查员名单，经管理者代表批准后成立检查组.
4.2.2参加检查的人员必须是熟悉基地养殖情况及GAP标准要求的人员。 4。2。3检查员在检查具体部门时，应与被检查部门无直接关系，以保证检查的公正性。
4。2。4检查组成立后，由检查组长制定《内部检查实施计划》，经管理者代表批准，于正式检查前一周发至受检查部门,并得到确认。
4.2.5检查组成员根据检查实施计划的分工要求,准备检查用的所有文件和记录表格。
4。3内部检查实施
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4。3.1检查组长主持召开检查组人员、受检查部门负责人及相关人员参加的首次会议，说明检查目的、范围、依据及方法，并协调、澄清有关问题,首次会议应简单明了，通常以半小时为限。
4.3。2首次会议结束后，检查组按照检查记录进行现场检查，受审核部门负责人及相关人员应按计划规定时间坚守岗位，并全面回答检查员提出的与体系实施活动有关的一切问题，提供所有必要的检查资料和证据.
4。3。3检查员应做好现场检查记录，把检查发现的事实记录下来。
4.4不符合项报告。检查员对记录的客观事实进行整理分析后形成《不符合项报告》,并确定不符合项类型及不符合项严重程度，交由受检查部门负责人签字确认。 4。5检查组长组织检查组成员召开检查组内部会议，分析汇总检查结果，并对体系的运行情况形成结论性意见。
4。6检查组长主持召开由检查组成员和受检查部门负责人及相关人员参加的末次会议,通报检查结论，并将不符合项报告发送至有关部门，末次会议应做好记录并保存。 4.7纠正措施的制定与实施。产生不符合项的责任部门应针对存在的问题及时制定纠正措施，并确保纠正措施的实施.
4。8跟踪审核.在纠正措施规定完成期内，由管理者代表组织检查员对纠正措施实施情况进行跟踪验证其有效性，在不符合项报告上做好记录。
4。9内部检查结束后，检查组长应编制《内部检查报告》,报管理者代表批准后发送到有关部门并呈报总经理,作为总经理了解管理体系运行情况的依据。 4。10基地管理人员负责保存内部检查过程中形成的所有记录。 5相关文件
《文件管理程序》 JRNK/CX-GAP—01 6相关记录
6.1《年度内部检查计划》 JRNK/J—GAP—26 6.2《内部检查实施计划》 JRNK/J—GAP—27 6.3《会议签到表》 JRNK/J—GAP—09 6.4《GAP内部检查表》 JRNK/J-GAP-28 6.5《不符合项报告》 JRNK/J-GAP-29 6.6《检查报告》 JRNK/J-GAP—30
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20不合格品管理程序
JRNK/CX—GAP—13
1 目的
为确保对不合格品进行识别及有效控制，防止不合格的非预期使用和交付，特制定并执行本程序. 2 适用范围
适用于外购产品、肉羊培育过程中发现的不合格品的控制。 3 职责
3.1基地负责人负责对采购产品中不合格品的处置。 3。2基地管理员对本养殖区域的不合格品进行评审和处置。
3.3防疫人员配合好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。 4 工作程序
4.1不合格品的识别、记录、标识和隔离.
4。1。1对于外购产品发现的不合格品，由基地负责人按《标识和可溯性管理程序》的有关要求，做出“不合格标识”，并将其放置于发现不合格品的养殖人员院中。 4.1.2对于养殖或出栏过程中发现的不合格品，由养殖人员做好记录，并按《标识和可溯性管理程序》的有关要求，做出“不合格标识\"，将不合格品隔离放置在规定的不合格区.
4.2不合格品的评审和处置。
4.2.1根据不合格品的分类，决定参加评审的人员，经过评审，对不合格品提出处置决定。
4.2. 2对于外购产品的不合格的评审，由基地负责人进行评审，做出退换、拒收、索赔等决定，填写《不合格品评审处置单》，与供方协商解决。 4.2。3对养殖和出栏过程中的不合格品的评审和处置。
4.2.3。1对养殖过程中的不合格品，由基地管理员对不合格品原因确认后确定采取相应的措施。如追肥、浇水、喷药等措施，直接通知养殖者实施。
4.2.3。2如发生大面积的病虫草害，由基地负责人组织农技人员分析原因，确定对策,《不合格品评审处置单》，报基地负责人批准。
4.2。3.4对养殖过程中能采取补救措施的由基地管理员组织出现不合格品的养殖人
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员实施返工后，由基地农技人员按养殖要求重新检验。
4.2。3。5对于决定报废的不合格品，由基地负责人组织人员将报废品放进报废区,隔离存放，统一处理。
4.2.3.6严重不合格品的处置工作完成后，由实施部门在《不合格品评审处置单》上填写处置结果，报基地负责人审核认可。
4.2.3.7对于已交付或开始使用后发现的不合格品，基地管理人员应针对不合格品所造成的后果或潜在影响程度及时与顾客协商解决办法，可采取产品召回,经顾客批准的让步使用等；基地管理人员应组织有关部门指定并采取相应的纠正措施,具体按《纠正和预防措施管理程序》的有关要求进行。
4。2。3.8由基地管理人员对与不合格品的控制有关记录进行保存. 5 相关文件
5。1《记录管理程序》 JRNK/CX-GAP—02 5.2《纠正和预防措施管理程序》 JRNK/CX-GAP-16 6相关记录
《不合格品评审处置单》 JRNK/J—GAP-31
38
21产品召回管理程序
JRNK/CX-GAP—14
1 目的
保证有企业标志的产品在任何时候从客户召回时都尽可能有效、快速和完全进入调查程序。 2 职责
具体负责召回程序的执行，联系方式如下： 客户投诉
↓ 生产部
（电话：--—-—-———— 传真-—--—-————） （查各种原始记录，分析其原因） ↓
上报管理者代表 ↓ 总经理 ↓ （经研究） 实施产品召回
3 召回程序及内容
3.1 企业建立与产品编码系统有关部门的文件,代码标识能追溯到产品的出栏日期或批号。
3。2 产品的去向企业详细记录，去向记录的保存时间应超过生命周期. 3。3 企业建立健全顾客投诉档案，所有与健康和安全投诉有关的联系和处理记录存入档案备查。
3。4 发生产品质量问题，影响消费者安全风险时，企业根据产品去向记录迅速从批发商或顾客处召回未食用的产品，召回后隔离存放，加以评估其安全性，如未全部召回产品，根据风险程度通过媒介等形式报告消费者,详细说明危害类型，迅速召回产品同时将该产品隔离存放，封存按照《产品召回管理规定》的要求进行处置，并做好处置记录。
39
3.5 每次对召回的产品进行评估，并对产品的召回效率进行评估。 3.6 开始实施召回。
3。6。1 及时报告认证机构，通报内容包括: （1） 召回的原因；
（2) 召回的类型、名称、编号、企业代码、出栏日期和销售日期等。 3。6。2 召回产品的数量包括：
（1) 被召回的产品当初在企业拥有的数量; (2） 在召回时产品数量分布情况； （3) 被召回的产品在企业剩余数量。 3.6。3 被召回产品的客户、城市、地址。
3。6。4 任何可能受同样危害影响的其他产品的信息。 4 相关文件
《食品召回管理规定》 5相关记录
《产品召回通知单》 JRNK/J—GAP—32
40
22纠正和预防措施管理程序
JRNK/CX—GAP—15
1 目的
通过对产品质量与卫生安全问题进行系统分析,并制订纠正和预防措施,对不合格品产生的实际和潜在原因有计划、有针对性地开展改时和预防活动,使质量与卫生安全管理体系有效运行，消除不合格品产生的原因，把再发生的可能性减到最低限度。 2适用范围
适用与企业已发生和潜在不合格原因所采取纠正和预防措施的管理. 3职责
3.1生产部负责产品质量与卫生安全管理活动不合格项的纠正和预防措施的归口管理.
3.2管理者代表负责管理体系不符合项的纠正和预防措施的归口管理。 3.3相关部门负责本部门不合格项的纠正和预防措施的制定和实施. 4工作程序
4。1当有下列不合格出现，须实施纠正和预防措施。 a) 产品出现批量不合格; b) 产品出现严重不合格； c) 顾客有投诉情况或不满意时； d) 关键控制点发生较大偏离时；
e) 有关的记录、报告、客户意见等信息汇总分析后产生不合格的潜在趋势. f) 内部检查时出现不合格项；
4. 2当产品出现批量不合格时,由技术负责人填写《纠正和预防措施处理单》，分析、确认不合格原因进行,提出纠正和预防措施并落实。若经确认不合格非本部门原因所致或本部门无法解决的，将《纠正和预防措施处理单》 提交基地负责人组织各有关部门进行分析，确定责任部门和配合部门，由责任部门制定纠正和预防措施并实施。 4. 3当产品出现严重不合格或关键控制点发生较大偏离或顾客的投诉时，由管理者代表组织各职能部门召开质量分析会。作好会议记录，确定责任部门和配合部门，由责任部门制定纠正和预防措施，交管理者代表批准实施，必要时由总经理批准实施
41
4。 4有关的记录、报告、客户意见等信息汇总后产生不合格的趋势,由质量例会形式进行分析,作好会议记录，确定责任部门和配合部门，责任部门制定纠正和预防措施，管理者代表批准实施，必要时由总经理批准.
4。 5制订的纠正和预防措施应具有可操作性、有效性，并规定完成期限和责任人. 4。6纠正和预防措施必须由责任部门和责任人按计划在规定的时间内实施。 4.7验证和记录
4。7。1当纠正和预防措施实施完成后,实施部门应通知管理者代表组织有关人员对措施的有效性进行验证,并记录验证结果，将信息反馈有关领导. 4。7。2验证应包括下列内容：
a) 各项措施是否已按规定日期完成； b) 完成后的效果如何；
c) 如措施引起相关文件更改，是否按规定办理了更改手续。
4.7。3对有关客户投诉的纠正和预防措施，基地管理人员应将验证后的结果及时向客户反馈。
4。7。4采取重大纠正和预防措施后的有关信息，由管理者代表提交管理评审。 4.7。5若纠正和预防措施涉及体系文件修改,按《文件管理程序》执行.
4.8体系审核和管理评审中发现的不合格项，管理者代表按《内部检查控制程序》和《管理评审控制程序》执行. 5相关文件
5.1《文件管理程序》 JRNK/CX—GAP-01 5.2 《记录管理程序》 JRNK/CX—GAP-02 5.3《管理评审控制程序》 JRNK/CX—GAP-03 5.4《顾客投诉处理管理程序》 JRNK/CX—GAP-06 5。5《内部检查控制程序》 JRNK/CX-GAP—13 5.6《不合格品管理程序》 JRNK/CX-GAP—14 6记录
《纠正和预防措施处理单》 JRNK/J-GAP-10
23认证标志管理程序
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JRNK/CX-GAP—16
1 目的
对“GAP”标志和使用进行控制，确保企业所生产产品与认证产品的样品一致性，不发生丢失，外借,乱贴等现象。 2 适用范围
适用于企业所有生产的在“GAP”认证范围内当前产品。 3 职责
3.1 生产部负责对“GAP”标志的正确使用及监督管理。
3。2 认证标志购进后，由库房管理人员清点数量后入库,由专人保管，严格领用手续。
3。3 领用标志的人员负责加贴检验合格的认证标志产品。 4 程序
4。1 程序流程图如下： GAP 证书的获得 4。2 标志的申请。
4.2.1 按照GAP认证管理规定，综合部提出针对认可范围内产品,向认证机构提交认证申请。
4。2。2 获GAP认证后，应及时与GAP认证标志管理人员联系,将所认证的规格申请认证标志。
4。2.3 综合部负责准备并提交所有的认证和标志申请材料。 4。3 标志的保存库管员负责保存认证标志。 4。4 标志的使用和监督管理。
4。4.1 养殖基地负责将已获得GAP证书的产品贴上认证标志。
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标志的申请 标志的获得 标志的使用 标志产品的更改 标志使用的监督 标志产品的失效 申请失效 4。4。2 未获得GAP证书的应确保不贴GAP标志。
4.4.3 各养殖基地应对成品逐一检查，确保贴GAP和有机标志的符合标志管理要求才出厂。
4。4.4 对不合格的产品应将GAP标志从产品上去除。
4。4.5 根据国家标准或顾客要求，基地管理人员应对GAP认证产品进行确认检验如发现不合格应马上要求停止生产，查找原因并改正，对相关产品执行4.4。4的规定。
4.4.6 基地管理人员负责标志使用的监督管理，确保生产产品与认证产品的一致性.
4.4。7 企业应确保未获GAP认证标志但在GAP认证范围内的产品不得销售。 4。5 标志产品的作废。对已获得GAP标志的认证产品，如因产品落后淘汰或其他原因而停止生产销售的，基地管理人员应及时将此规格产品向认证机构提出作废申请。 5 相关文件 无 6相关记录 无
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