记录编号：Q/BY-0202-01
序号 02 1.1 2 3 4 5 6 7 2.1 2 3.1 2 3 4 5 质量记录 文件审查审批表 文件更改审批表 文件发放、回收记录 文件接收记录 外来文件清单 作废、销毁文件清单 文件借阅登记表 记录清单 记录销毁清单 内部审核实施计划 审核检查表 不合格报告 纠正、预防措施处置单 内部审核报告 记录编号 Q/BY-0201-01 Q/BY-0201-02 Q/BYG-002-11 Q/BYG-002-12 Q/BY-0201-03 Q/BY-0201-04 Q/BY-0201-05 Q/BY-0202-01 Q/BY-0202-02 Q/BY-0203-01 Q/BY-0203-02 Q/BY-0203-03 Q/BYG-002-49 Q/BY-0203-04 使用部门 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 技术研发部、综合管理部、质量管理部 技术研发部、综合管理部、质量管理部 质量管理部、 技术研发部 质量管理部 各部门 质量管理部 质量管理部 质量管理部 各部门 质量管理部 保存年限 保存地点 归档时间 归档地点 备注 6 4.1 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1 2 3 4 5 6 8 首、末次会议签到表 纠正、预防措施处置单 年度员工教育培训计划 员工培训台帐(内培) 员工委外培训登记台帐 操作员工绩效考核资料汇总台帐 管理人员绩效考核资料汇总台帐 培训记录表 员工培训效果评价表 年度教育培训需求计划申报表 员工培训成绩单 特种作业人员台帐 顾客信息反馈处理登记表 部门月份质量分析报告 年部门质量目标完成情况统计表 部门安全月度报表 公司安全月度报表 职安环境信息交流登记表 不合格品返工通知单 Q/BY-0203-05 Q/BYG-002-49 Q/BY-0205-01 Q/BY-0205-02 Q/BY-0205-03 Q/BY-0205-04 Q/BY-0205-05 Q/BY-0205-06 Q/BY-0205-07 Q/BY-0205-08 Q/BY-0205-09 Q/BY-0205-10 Q/BY-0206-01 Q/BY-0206-02 Q/BY-0206-03 Q/BY-0206-04 Q/BY-0206-05 Q/BY-0206-06 Q/BYG-002-23 质量管理部 各部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 经营销售部 各部门 质量管理部 生产安全部 生产安全部 生产安全部 质量管理部 8 7.1 2 3 4 8.1 2 3 9.1 2 3 4 10.1 11.1 2 3 4 5 不合格品报废通知单 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审通知 不合格品返工通知单 不合格品报废通知单 不合格品处理单 Q/BYG-002-24 Q/BY-0207-01 Q/BY-0207-02 Q/BY-0207-03 Q/BY-0207-04 Q/BYG-002-23 Q/BYG-002-24 Q/BYG-002-25 Q/BY-0209-01 Q/BY-0323-01 Q/BY-0209-02 Q/BY-0209-03 Q/BYG-002-01 Q/BYG-002-18 Q/BYG-002-17 Q/BYG-002-19 Q/BYG-002-20 Q/BYG-002-22 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 生产准备部、 结构制造部 技术研发部 技术研发部、 机械产品部 质量管理部 设备保障部 经营销售部、 物资保障部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 技术文件清单 工装台帐 质量检验检测文件清单 设备清单 合同评审表 供方评价记录 合格供方名录 供方质量保证能力调查表 供方供货质量综合分析报告 质量检验物资（外协产品）到货通知单 6 12.1 2 3 4 5 6 7 13.1 2 3 4 5 6 14.1 2 不合格品通知单 移交单（报工票） 工艺纪律检查记录 特殊过程确认记录 焊缝外观检查记录表 主要焊缝施焊记录 喷砂工序检查记录表 涂装工序检查记录表 设备工作巡查记录 设备交接记录 设备维修记录 设备大修理申请表 设备购置申请表 特殊过程设备明细 班组派工移交报工单 检验记录清单 Q/BY-0211-01 Q/BY-0212-01 Q/BY-0212-02 Q/BY-0212-03 Q/BYG-002-27 Q/BYG-002-26 Q/BYG-002-31 Q/BYG-002-32 Q/BY-0213-01 Q/BYG-002-33 Q/BY-0213-02 Q/BY-0213-03 Q/BY-0213-04 Q/BY-0213-05 Q/BY-0212-01 Q/BY-0209-02 质量管理部 生产准备部、结构制造部、生产安全部 技术研发部、 机械产品部 技术研发部、 机械产品部 结构制造部、 质量管理部 结构制造部、 质量管理部 结构制造部、 质量管理部 结构制造部、 质量管理部 设备保障部 设备保障部 设备保障部 设备保障部 设备保障部 设备保障部 生产准备部、结构制造部、生产安全部 质量管理部 3 15.1 2 3 4 5 16.1 2 03 1.1 2 3 4 5 6 3.1 2 成品移交单 进货质量检验计划 质量检验物资（外协产品）到货通知单 材料检验记录 验收、入库交接记录 不合格品通知单 Q/BY-0214-01 Q/BY-0215-01 Q/BYG-002-22 Q/BY-0215-02 Q/BY-0215-03 Q/BY-0211-01 Q/BY-0211-01 Q/BY-0216-01 Q/BYG-002-11 Q/BYG-002-12 Q/BY-0301-01 Q/BY-0201-04 Q/BY-0201-03 Q/BYG-002-10 Q/BYG-002-43 Q/BYG-002-44 结构制造部、 机械产品部 物资保障部、 生产安全部 物资保障部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 经营销售部 技术研发部 技术研发部 技术研发部 技术研发部、综合管理部、质量管理部 技术研发部、综合管理部、质量管理部 技术研发部 质量管理部 质量管理部 不合格品通知单 顾客财产台帐 技术文件发文本 技术文件收文本 更改通知单发文本 作废、销毁文件清单 外来技术文件清单 技术文件审查表 计量器具台帐 计量器具校准记录 3 4.1 21.1 2 3 4 5 6 7 23.1 2 3 4 5
鉴定证书目录 顾客满意度调查表 物资验收记录 质量检验物资（外协产品）到货通知单 库存材料堆码记录 领料单 退料单 材料代用单 物资台账 工装台帐 工装验证报告 Q/BY-0303-01 Q/BY-0304-01 Q/BY-0321-01 Q/BYG-002-22 Q/BY-0321-02 Q/BY-0321-03 Q/BY-0321-04 Q/BY-0321-05 Q/BY-0321-06 Q/BY-0323-01 Q/BY-0323-02 Q/BY-0323-03 Q/BY-0323-04 Q/BY-0323-05 质量管理部 经营销售部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 物资保障部 技术研发部、 机械产品部 物资保障部 技术研发部、 机械产品部 技术研发部、 机械产品部 技术研发部、 机械产品部 技术研发部、 机械产品部 技术研发部、 机械产品部 工装明细表 工装复验记录表 工装报废大修申请表
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