工程部职责分配表

编号： 01

程 部 职 责 分 配 表

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 根据“施工组织设计”调度项目内的施1 工机械设备的使用； 租用外单位设备，先对租赁单位进行评2 价； 机械设备管理程序 3 B/Q6.3 装置，操作规程，人员资质； 《施工机械设备整改通知单》JL/B/Q6.3-08 《主要施工机械设备台帐》4 改通知单》对不合格的设备进行停机整 JL/B/Q6.3-01 根据公司检查下发的《施工机械设备整改或检修； 5 建立项目部《主要施工机械设备台帐》。 6 组织有关人员进行图纸会审； 开工前编写《施工技术交底》并组织操7 作人员进行交底； 关键、特殊工序在施工中检查、控制情《关键、特殊工序施工情况检查施工过程管理程序 8 况； B/Q7.5 项目具备开工条件，填写开工报告报业9 主审批。 砌筑施工追溯记录10 施工追溯。 JL/B/Q7.5-07 《开工报告》JL/B/Q7.5-02 记录》JL/B/Q7.5-05 《施工技术交底》JL/B/Q7.5-03 外租设备入场使用前，检查设备的安全 《施工机械设备检查整改单》 JL/B/Q6.3-09 《图纸会审记录》JL/B/Q7.5-01 《工序交接记录》11 工程产品防护管理； JL/B/Q7.5-09 《工程 产品防护记录》JL/B/Q7.5-10 《验收移交证明书》12 工程竣工向顾客交付。 JL/B/Q7.5-08 危险源辨识、评价项目部成立由项目经理任组长的危险源《危险源辨识与风险评价调查和控制策划程序 13 识别工作小组，小组对所属工程项目的表》JL/B/S4.3.1-01 B/S4.3.1 危险源辨识与评价； 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 02

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 项目部对辨识出的危险源体现在《施工组织设计》和《安全技术交底》中，对主要《重大风险控制计划清单》危险源辨识、评价 和控制策划程序 14 和重大风险确定目标和制定管理方案予以B/S4.3.1 JL/B/S4.3.1-02 控制；对一般风险制定安全技术措施予以控制。 项目部成立由项目经理为组长的环境因素识别工作组，组织专业技术人员识别本项环境因素识别、评目的环境因素。项目部根据公司发布的《重价与更新管理程序 15 要环境因素清单》，结合本项目实际确立重B/E4.3.1 要环境因素，并建立目标、指标、管理方案。 项目部结合公司职业健康安全和环境管理管理方案控制程序16 B/S4.3.4/E4.3.3 况，编制本项目的专项职业健康安全和环案》JL/B/S4.3.4/E4.3.3-01 境管理方案，项目经理批准后实施。 项目经理部依据危险源辩识与风险评价结果和环境因素识别与评价结果，确定与其17 相关的岗位和工作活动，并填入《安全/环运行控制程序B/S4.4.6/E4.4.6 境运行控制岗位明细表》； 项目经理部对应上述的岗位和工作活动，评价现有控制措施提出和制定拟采取的控18 制措施，填入《安全/环境运行控制岗位明细表》； 应急准备和响应控项目部根据重大风险制定本项目部的应急《应急预案与响应措施》 JL/B/S4.4.7/E4.4.7-01 方案和本项目的危险源及环境因素控制情《职业健康安全和环境管理方 JL/B/E4.3.1-02 JL/B/E4.3.1-01 《环境因素清单》 《环境因素识别评价表》《安全/环境运行控制岗位明细表》JL/B/S4.3.4/E4.4.6-01 19 制程序 预案，并组织实施。 B/S4.4.7/E4.4.7 《应急设备、器材台帐》L/B/S4.4.7/E4.4.7-02 配置所需物资和设备，负责应急预案的演《应急设备、器材状态检验记20 练，技能培训工作。 录》JL/B/S4.4.7/E4.4.7-03 《应急响应演习记录》JL/B/S4.4.7/E4.4.7-04 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 03

序号 责 任 人 具体职责 记录 条款号 项目部负责职业健康安全活动绩效的日常监测和21 绩效测量和监视环境污染源的委托监测工作； 《检查记录表》 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 控制程序 组织有关人员对职业健康安全和环境目标，指标，B/S4.5.1/E4.5.1 22 管理方案及作业文件的执行情况，每月进行一次 监视和检查。 发生轻伤事故和造成财产损失2万元及以上的事《伤亡事故登记表》23 故，应逐级上报到项目经理部，填写《伤亡事故事故、事件、不登记表》； 符合控制程序 发生重伤死亡事故、造成损失10万元以上的事故B/S4.5.2/E4.5.3 24 立即逐级上报到公司，同时填写《伤亡事故登记 表》； JL/B/S4.5.2/E4.5.2-04 当发生急性中毒事故，事故单位应立即报告公司25 工会，经理和上级单位，同时应将中毒人员迅速 送往医院抢救； 当发生火灾、爆炸事故，事故单位应立即向外部26 消防、公安部门报警； 轻伤事故及一般事故由项目经理负责组织人员调查和分析，确定责任人和责任单位，提出整改意《事故、事件调查报告书》27 见和纠正预防措施，三日内形成调查报告，上报公司； 重伤事故和死亡事故根据有关规定，应报告当地安全生产监督管理部门，并由其主，组成事故调《事故、事件调查报告书》 28 查组；按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》进行处理，并提出调查报告和处理意见，填写《事故、事件调查报告书》； 项目部在管理职责范围内认定的不符合项，对责《隐患整改通知单》任单位要提出要求，下达《隐患整改通知单》，责JL/B/S4.5.2/E4.5.3-01 29 任单位按要求制定纠正和预防措施、明确职责权 《隐患整改反馈表》限、方法及完成时间进行整改，并将整改情况填JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03 写《隐患整改反馈表》报项目部； 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

JL/B/S4.5.2/E4.5.2-06 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-06 工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 04

条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 主责部门跟踪验证纠正预防措施有效性后，填写《纠正预防措施实施情事故、事件、不符合，定期进行统计况统计表》 控制程序 30 《纠正预防措施实施情况统计表》B/S4.5.2/E4.5.3 分析，以持续改进体系有效性。 JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03 项目部负责向相关方宣传、解释本公司的职业健康相关方管理规定31 安全和环境方针，并提出相关要求，指导相关方的 C/S4.4.6/E4.4.6-01 职业健康安全和环境活动。 临时用电施工组织设计由项目经理部在布置施工《临时用电施工组织设32 电源前编制，并报公司总工程师审核批准。 施工现场临时用电必须按《施工现场临时用电安全《检查记录》津建安表33 技术规范》和本项目部《临时用电施工组织设计》 24 执行。 《施工用电线路系统验施工现场临时用电 按要求接至施工现场的电源具备供电条件时，项目管理规定 C/S4.4.6-02 建安表33 34 部组织专业电气人员进行联合验收，填写《施工用 《电气设备安装验收电线路系统验收表》和《电气设备安装验收表》。 表》 津建安表34 施工现场电源采用“三项五线制”的供电方式，现场所有的开关箱按“一机、一闸、一箱、一漏保”《检查记录》津建安表35 的原则进行配置，由持证电工负责管理，并编号挂牌上锁。 24 收表》 津计》 供电系统投入使用前，项目部的电气专业人员应向《施工用电安全技术交36 现场管理及作业人员进行现场用电专业技术交底，并填写《施工用电安全技术交底表》。 底表》 津建安表22 《增容申请表》施工现场需要增加用电负荷时，项目部应向建设单JL/C/S4.4.6-02-08 位提出书面申请，并填写《增容申请表》，建设单37 位增加电量后，项目部组织验收，经验收合格后应收表》 填写《施工用电线路系统验收表》。 津建安表33 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

《施工用电线路系统验 工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 05

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 施工现场的临时建筑和劳务队伍宿舍照明距离地面小于2.4米,必须采用36V安全电压照明,配电箱38 及安全变压器应设专业管理并挂安全警示牌、上锁。 项目部的现场电工对现场范围内的供电系统设施《电工日常巡查维修记施工现场临时用电 管理规定 C/S4.4.6-02 39 进行日常巡查，并填写《电工日常巡查维修记录录表》 津建安表37或 表》。 JL/C/S4.4.6-02-06 《漏电保护器测试记项目部电工每月对现场所有配电箱内漏电保护器40 进行测试，填写《漏电保护器测试记录》。 JL/C/S4.4.6-02-05 录》 津建安表36或 每年雨季前，项目部电器专业人员，对现场接地系《接地电阻测试记录41 统、防雷接地进行接进电阻测试，填写《接地电阻表》 津建安表35或 测试记录表》由资料员保存。 JL/C/S4.4.6-02-04 《隐患整改通知单》津建安表4或检查中发现的不符合项按《事故、事件、不符合、JL/B/S4.5.2/E4.5.3－纠正和预防措施管理程序》执行，填写《隐患整改42 通知单》和《隐患整改反馈表》，责任单位应按要《隐患整改反馈表》津求整改完成并反馈。 建安表5或JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02 构件、材料、废弃物、危险品必须按施工总平面图43 规定的位置存放，并设明显标识。工程垃圾和生活 垃圾分类存放，设置标识并及时清运。 施工作业区、办公区、生活区、加工区之间应明显划分，在建工程不得兼作宿舍。宿舍应使用非燃材44 文明施工管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-13 料搭建，夏季有防蚊措施，冬季有取暖设施。宿舍内应设置上下床，生活用品存放架。 施工现场动火实行审批制度，动火前应清除周围易45 燃物品，高处动火作业应派专人监护，并设置相应 的消防器材。施工现场禁止使用炉火取暖。 施工现场入口处应设置五牌一图，施工现场应设置46 安全警示牌。施工现场应设置安全栏、宣传标语。 01 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

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编号： 06

序号 责 任 人 具体职责 记录 条款号 项目部负责对安全和环境保护措施组织实施和日47 常管理。 项目部负责施工现场安全和环境防护设施的设置48 和日常维护。 因施工作业需要，需暂时、局部移动或拆除安全和《移动安全和环境防护设施环境防护措施时，应事先填写《移动安全和环境防49 护设施申请单》，经项目经理批准后实施。作业完安全/环境保护设施 毕后，立即恢复。 管理规定项目部安全员负责日常监督检查，保持安全和环境C/S4.4.6/E4.4.6-04 50 防护设施的完善有效。 《隐患整改通知单》津建安项目部主管领导带队对所管范围内设施的安全防表4或JL/B/S4.5.2/E4.5.3－01 51 不符合项，当天不能整改的要向责任单位下达《隐《隐患整改反馈表》津建安患整改通知单》。 表5或JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02 劳动保护和劳动防项目部负责本单位分包方施工人员配置相应的劳 护设施定期检查，填写《检查记录》，安全员发现 JL/C/S4.4.6/E4.4.6-04-01 申请单》 52 护用品管理规定 动保护和防护用品 C/S4.4.6/E4.4.6-05 特殊劳动保护及防护用品由项目部根据工作需要，报采购计划，说明品种、规格、型号及数量，由项53 目经理签字，经公司主管经理审批后方可由公司工程部统一采购。 《劳动保护及防护用品发放劳保用品发放要领取人签字，项目部建立《劳动保54 护及防护用品登记卡》。 JL/C/S/4.4.6/E4.4.6-05-01 项目部应根据《人力资源管理程序》的有关规定对新上岗、换岗人员进行劳动防护用品使用知识的培55 训，使全体员工了解并掌握所使用的劳动用品的使用方法和防护用品。 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

登记卡》 工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 07

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 项目部安全员应结合工程不同阶段或不同生产场所具备情况挂安全和环境标志，应分别绘制安全和环《安全和环境标志牌登记表》 安全和环境标志管56 境标志，平面布置图，由绘制人签名，经项目经理津建安表16 理规定审批，填写《安全和环境标志牌登记表》。 C/S4.4.6/E4.4.6-06 安全和环境标志应设在醒目和安全和环境警示相对57 应的地方，不得污染或损坏。 因场所变化或工程完工后，安全和环境标志牌需拆58 除时，项目部安全员负责组织将安全和环境标志牌 回收，退交仓库保管。 59 项目部负责本单位的压力容器及气瓶的日常管理。 购置压力容器及气瓶时，项目部有关人员负责验收锅炉、压力容器及气60 检查气瓶的减震胶圈、气瓶防护帽是否齐全，气瓶瓶 外观完好，无渗漏气。 管理规定 C/S4.4.6-10 项目部负责本单位气瓶存放，限制存放数量、规定61 存放期限，存放地点通风避免阳光直射。 62 安全员负责气瓶使用安全的监督检查。 《气瓶进货验收记录》 JL/C/S4.4.6-10-05 项目部各单位负责施工机械安全和环境的日常管63 理。 项目部的机管员组织对进入本施工现场的施工机械 《进场验收记录》 64 的技术状态进行检验，认定合格的施工机械填写《进 JL/C/S4.4.6/E4.4.6-11-01 施工设备安全和环场验收记录》方可使用。 境 施工机械在使用过程中其技术能力或安全运行发生管理规定 检查记录表65 异常时，应立即停止使用并进行检查，填写《检查 C/S4.4.6/E4.4.6-11 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 记录》由机管员组织修理。 进行起重作业时，作业前由施工负责人组织全体参《安全技术交底》66 与作业的人员，进行技术交底，填写《安全技术交JL/C/S4.4.6-02-01 底》表，要有双方签字。 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

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编号： 08

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 67 项目部对本项目工程的安全和环境负全责。 施工安全管理规定项目部负责本项目施工现场安全和环境工作的日常检C/S4.4.6-12 68 查和管理。 负责本单位污水污染源的控制、治理，使污水做到达69 标排放。 项目部应在施工现场按标准设置排水沟，雨水排入市 污水排放管理规定70 政雨水管道，搅拌机前和施工现场大门口设沉淀池， C/E4.4.6-16 污水经沉淀池，排入市污水管道。 施工现场冲洗运输车辆的污水，经沉淀后方可排入市71 政污水管道。 72 各责任部门对污水排放的管理与监督，保留相关记录。 73 负责本单位施工过程中的扬尘污染防治工作。 项目部负责对建筑材料、灰砂子堆放场地，在有大风74 天气要采取喷淋、遮盖等措施防止扬尘污染环境。 多层建筑清理垃圾时，搭设临时垃圾道或采用容器吊75 粉尘、废气管理规定C/E4.4.6-17 运或装袋运，严禁凌空抛撒。 建筑物周围采取密目网防护，搅拌机、提升机等当造76 成扬尘机械作业前应搭设作业棚，作业中散落的水泥、 砂子、砼等应及时清理，最大限度减少扬尘。 运输建筑材料车辆应严密遮盖，卸车后适量洒水，避77 免运输途中产生扬尘。 78 对施工场区道路洒水防止扬尘。 79 施工现场冬季取暖炉必须采用烧型煤，防煤气中毒。 施工现场严禁烧木头、杂物取暖，控制有害气体排放80 和人员中毒。 施工现场不准婪烧，油棉纱，废油漆、木头与废油漆81 等废弃物，避免大气污染。 施工现场重要部位执行动火审批制度和防火交底制82 度，严格遵守防火措施，确保防火安全和环境控制。 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 09

序号 责 任 人 具体职责 记录 条款号 室内、坑、洞内进行焊接、油漆、防83 腐作业要采取强制通风，派专人监控， 防止作业人员中毒。 焊工和动明火作业人员下班时应严格84 粉尘、废气管理规定 检查有无火种和火灾隐患。 C/E4.4.6-17 施工现场易燃易爆及有毒有害物品应分库分类存放，不得超贮，并设置安85 全标志，建立紧急预案和必要规章制度。 减少含氟制剂制冷设施使用控制和86 1211灭火器使用。 项目部各施工单位负责本单位相关人87 员学习和执行安全操作规程。 安全技术操作规程管理安全操作规程应悬挂在操作场所明显办法C/S4.4.6-03 88 处，操作人员熟悉本岗位的安全操作 规程。 项目部负责施工现场噪音源识别、评噪音污染防治管理规定89 价和控制，并及时对噪声源控制要求 C/E4.4.6-18 向施工单位和分包方明确。 《文件和资料控制清单》文件控制程序90 文件和资料的接收、发放。 B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5 JL/B/Q4.2.3-SE4.4.5/E4.4.5-02 《文件和资料发放签收单》JL/B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5-01 《管理体系运行记录清单》 JL/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-01 记录控制程序91 编制本项目部的管理体系运行记录。 B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

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编号： 10

序号 责 任 人 具体职责 记录 条款号 记录控制程序92 填写《行业规定记录清单》。 B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4 《行业规定记录清单》 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-02 《检查记录表》 93 每季度对记录控制情况检查。 JL/B/Q4.2.4S4.5.3/E4.5.4-03 编制项目部《___年度___目标分解实《___年度___目标分解实施展开94 目标管理程序B/Q5.4.1/S4.3.3/E4.3.3 95 每季度对目标落实情况进行检查。 JL/B/Q5.41/S4.3.3/E4.3.3-03 信息交流管理程序96 相关信息管理沟通。 B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3 接受内部审核检查对审核中发现不合内部审核管理程序97 格项时进行分析原因制定并实施纠正 B/Q8.2.2-S4.5.4/E4.5.5 预防措施。 公司管理目标发生变化、顾客提出更《改进计划表》 98 B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 的新技术、新工艺、新材料、新设备、JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-01 环境、安全管理信息制定改进计划。 对新工人转岗工人及进入现场相关人99 员安全环保意识及遵守有关法律法规 的教育和培训。 人力资源管理程序《管理人员持证上岗审批表》B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2 对本项目施工人员资格审查和考核并100 建立持证上岗作业人员管理台帐。 JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-02 《作业人员持证上岗审批表》JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-03 改进控制程序 高质量要求有助于提高工程产品质量 《信息联络单》 JL/B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3-01 施展开表》。 表》JL/B/Q5.4.1/S4.3.3/E4.3.3-02 《目标测评检查表》 每季度对本项目作业人员资质进行抽101 查。 产品实现策划控制程序102 编制施工组织设计。 B/Q7.1 《作业人员抽查记录》 JL/B/Q6.2/S4.4.2/E4.4.2-04 施工组织设计、作业设计审核批准。 施工组织设计会签单JL/B/Q7.1-01 103 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 11

序号 责 任 人 具体职责 记录 条款号 组织各相关职能部门对分包方进行评《合格分包方评审记录》 104 审，并收集保存其有效的营业执照、JL/B/Q7.4--01 施工资质等资料。 分包方管理程序《合格分包方监控实施记录》B/Q7.4 按季度、年度组织各相关职能部门对105 分包方施工过程进行考核、评价。 JL/B/Q7.4—03 《分包方年度评价表》 JL/B/Q7.4—04 收集汇总顾客对工程质量满意程度信顾客满意管理程序106 息；收集汇总施工现场附近群众、住B/Q8.2.1 户、单位的意见和建议。 质监部门、监理书面提出、项目部判《不合格品通知单》JL/B/Q8.3-01 定的不合格品，组织进行标识、记录、不合格品控制程序 107 《不合格品处置记录》 B/Q8.3 隔离，并填写《不合格通知单》送责JL/B/Q8.3-02 任单位。 《顾客满意度调查表二》 JL/B/Q8.2.1—02 《不合格品处置记录》 督促检查作业队是否按评审确定的处108 置方案处置，是否采取纠正预防措施。 JL/B/Q8.3-02 《纠正预防措施记录表》JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 公司管理目标发生变化、顾客提出更高质量要求有助于提高工程产品质量《改进计划表》 109 的新技术、新工艺、新材料、新设备、JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-01 环境、安全管理信息制定改进计划。 改进控制程序 连续三次及三次以上出现同样不合格B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 品、顾客投诉或业主、监理、政府质110 量安全监督部门发出质量安全整改通知单、发生工程质量、安全事故时制定纠正预防措施。 《法律法规和其他要求清单》收集采购本项目所涉及到的法律法规法律法规和其他要求JL/B/S4.3.2/E4.3.2-01《现行技术 和技术标准，并进行登记。对法律、控制程序 111 标准清单》JL/B/S4.3.2、4.3.2-02 法规和其他要求适用性遵循情况每年B/S4.3.2/E4.3.2 《合规性要求识别、评价表评价一次。 JL/B/S4.3.2/E4.3.2-03 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员

《纠正预防措施记录表》 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 工 程 部 职 责 分 配 表

编号： 12

责 任 人 条款号 序号 具体职责 记录 项目部主管领导负责本现场施工道路和交通的112 日常管理，负责日常的监督管理。 项目部在施工前要对施工现场道路进行整体规113 划，编制施工现场道路平面布置图，明确专人负 施工现场交通管理责日常管理。 规定施工现场的主干道应定时对路面喷淋、清扫、清C/S4.4.6/E4.4.6-09 114 扫的废弃物分类存放处理。 工程部现场道路交通安全检查的监督检查，发现115 不符合项及时通知责任单位整改并进行复查检 验。 116 负责项目部的节能、降耗工作的实施和管理。 施工现场机械运转不得空转运行，杜绝水管跑冒117 漏和常流水现象，冬季加强管道维护防止冻裂跑 节能降耗管理规定水。 C/E4.4.6-15 118 对可回收利用的施工边角料进行再利用。 《节能降耗统计表》 119 每季度填报《节能降耗统计表》。 JL/C/E4.4.6-15-01 《危险废物处置记录》固定废弃物管理规项目部负责施工现场办公区生活区和作业区的120 定C/E4.4.6-14 固废分类暂存和标识管理。 JL/C/E4.4.6-14-01 《固体废弃物清单》JL/C/E4.4.6-14-02 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员