附件三
烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
A级要素权重和B级要素应得分值
A级要素（8个） B级要素（34个） C级要素（81个）
1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）
1.1 法律法规和标准规范的获取和符合性评价（20分） 1.2 安全生产规章制度（30分） 1.3 安全操作规程（30分） 1.4 修订完善（20分） 2 机构和职责（权重0.1） 2.1 组织机构（15分） 2.2 主要负责人（30分） 2.3 安全生产目标（10分） 2.4 安全管理职责（30分） 2.5 安全生产投入（15分） 3 人员和教育培训（权重0.08） 3.1 教育培训管理（40分） 3.2 人员教育培训（40分） 3.3 安全文化建设（20分） 4 储存设施和运输车辆（权重0.25） 4.1 选址布局和规模（20分） 4.2 库房和建筑结构（20分） 4.3 安全设施（20分） 4.4 消防（15分） 4.5 电器设施（15分） 4.6 运输车辆（10分） 5 仓储管理（权重0.15）
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5.1 库区环境（15分） 5.2 库区安全管理（25分） 5.3 装卸和搬运要求（20分） 5.4 产品储存要求（20分） 5.5 处置和销毁（20分） 6 经营管理（权重0.2） 6.1 采购管理（30分） 6.2 销售管理（20分） 6.3 产品流向管理（30分） 6.4 配送管理（20分）
7 隐患治理和应急救援（权重0.1） 7.1 隐患排查治理（50分） 7.2 重大危险源管理（20分） 7.3 应急救援（20分） 7.4 事故管理（10分）
8 绩效评定和持续改进（权重0.04） 8.1 绩效评定（50分） 8.2 持续改进（50分）
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烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 评审方法 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 评审标准 否决项 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 扣分项 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 扣分 1 1.1 1.建立获取适用法律法法律法的安全生产法规和安规和标律、行政法规、全管理准规范部门规章、标准制度 的获取规范及其他有关（权重和符合安全管理要求的0.08） 性评价 管理制度，明确（20职责部门，确定分） 获取渠道，及时获取并定期更新。 2.将适用的安全采用适当的方式、方法，将有关文生产法律、行政件、资料和要求及时传达给相关人法规、部门规员。 章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 文件发放记录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 ①无文件发放记录和宣传材料的， 扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.2 1.制定健全的安至少应制定下列规章制度，并有可操查资料： 扣分≥10分①未制定基本的规章制度的，少一 安全生全生产规章制作性： 1.规章制度清时，否决A个扣5分； 产规章度。 （1）企业负责人安全管理职责； 单以及规章制级要素。 ②规章制度对责任部门、职责和工
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A级 要素 B级 要素 制度 （30分） 标准化要求 （C级要素） 达标标准 （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育和培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援和演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 评审方法 度； 2.记录规章制度审定和签发过程的文件。 评审标准 否决项 扣分项 作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。 扣分 2.建立必要的安至少应建立下列台账（名册）： 查资料： 扣分≥10分全生产管理台1.从业人员教育培训台账； 各种管理台时，一、二账。 2.保管员和守护员名册； 账。 级企业否决3.安全设施设备、消防器材和运输工至B级要具台账； 素。 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账；
①未建立管理台账的，少一个扣5 分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 — 4 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 3.将安全生产规1.及时将安全生产规章制度发放到有章制度发放到有关工作岗位； 关的工作岗位。 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 查资料： 扣分≥10分安全操作规程时，否决B和发放记录。 级要素。 询问： 从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。 查资料： 1.安全生产规章制度或操作规程修订记录； 2.已发布的修订文件。 ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，少1个扣1分。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 1.3 编制产品查验、安全操拆箱、装卸、搬作规程 运、运输安全操（30作规程。 分） 1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程； 2.企业负责人组织审定并签发操作规程； 3.发放到相关岗位。 ①未编制操作规程的，扣10分； ②操作规程不全的，少一个扣3分； ③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分； ④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。 ①未按照规定定期进行修订的，扣 10分； ②修订制度不全的，少一项扣2分； ③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分； ④无审定或签发记录的，少一项扣2分。 ①无安全生产管理机构的，扣10 分； ②无专职安全管理人员的，扣10分； 1.4 修订完善 （20分） 明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次； 2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订； 3.注明修订和生效日期； 4.企业主要负责人应审定并签发。 2 2.1 设置安全生产管1.设置安全生产管理机构； 查资料： 扣分≥10分机构和组织机理机构，配备专2.配备和本单位安全生产工作相适应安全生产管理时，否决B职责 构 职安全生产管理的专职安全生产管理人员。 机构和人员配级要素。 （权重（15人员。 备文件。
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。 1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 1.明确主要负责人是本单位安全生产查资料： 扣分≥10分第一责任人； 1.安全生产第时，否决B2.明确主要负责人至少履行以下职一责任人及其级要素。 责： 职责的文件； （1）建立、健全本单位安全生产责任2.安全生产责制； 任制。 （2）组织制定本单位安全生产方针目询问： 标、规章制度、操作规程和应急预案主要负责人。 等； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （5）组织全员安全教育和考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 查资料： 企业安全生产标准化实施方案。 询问： 主要负责人及有关人员。 ①未明确主要负责人是第一责任人 及其职责的，扣10分； ②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分； ③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。 扣分 0.1） 分） 2.2 主要负责人 （30分） 2.主要负责人应1.主要负责人组织开展安全生产标准组织开展安全生化建设； 产标准化建设。 2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。 ①无实施方案的，扣10分； ②目标和进度不明确的，扣5分； ③责任部门和责任人不明确的，扣5分； ④无主要负责人组织和参和记录的，扣5分。 ①未定期召开专题会议的，扣10 分； ②本年度内少一次专题会议的，扣2分； ③未形成会议记录或纪要的，扣53.主要负责人应1.每月组织召开安全生产专题会议； 查资料： 扣分≥10分定期组织召开安2.安全生产专题会议有会议记录或纪会议记录或纪时，否决B全生产专题会要。 要。 级要素。 议。 询问： 主要负责人及
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 有关人员。 评审标准 否决项 扣分项 分； ④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。 ①无值班（带班）制度的，扣10 分； ②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分； ③无值班（带班）记录的，扣5分； ④值班制度不落实的，扣5分。 ①未制定安全生产目标的，扣5 分； ②目标中指标未量化的，扣3分； ③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。 ①未签定责任书的，一个组织扣3 分； ②未制定工作计划的，一个组织扣3分； ③没有考核记录的，扣5分。 ①分管安全负责人职责不明确的， 扣10分； ②安全管理部门职责不明确的，扣8分； ③安全管理人员职责不明确的，扣5分； ④上述人员对其安全职责不清楚扣分 4.落实日常专人1.库区日常要有24小时专人值班； 值班、重要节假2.重要节假日要有负责人带班。 日负责人带班制度。 查资料： 值班带班制度和记录。 查现场： 库区专人值班情况。 查资料： 安全生产目标文件。 询问： 安全目标了解情况。 查资料： 1.安全生产目标责任书和工作计划； 2.考核记录。 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 安全管理部门的人员。 2.3 1.结合企业实安全生际，制定文件化产目标 的安全生产目（10标。 分） 2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 2.4 1.明确分管安全安全管负责人、安全管理职责 理部门和人员的（30安全职责。 分） 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标； 3.形成文件化材料。 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。 1.明确分管安全负责人的安全职责； 2.明确各级安全管理部门的安全职责； 2.明确每个安全管理人员的安全职责。
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 的，1人次扣3分。 2.明确其他相关1.明确其他相关部门的安全职责； 查资料： 部门和人员的安2.明确仓库保管员、守护员的安全职安全生产责任全职责。 责； 制文件。 3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押询问： 运员的安全职责。 仓库保管员、守护员等有关人员。 3.建立安全生产1.建立安全生产责任制考核机制； 责任制考核奖惩2.对有关人员进行定期考核； 机制。 3.根据考核结果落实奖惩。 查资料： 安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。 询问： 安全管理人员等。 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用提取和使用帐目； 3.风险抵押金缴纳收据。 ①其他相关部门安全职责不明确 的，扣5分； ②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分； ③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①未建立考核机制的，扣10分； ②无考核记录的，扣5分； ③未落实奖惩制度的，扣5分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。 扣分 2.5 1.保证安全生产安全生资金投入。 产投入 （15分） 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全生产费用； 3.安全生产费用使用去向符合规定； 4.足额交纳企业风险抵押金。 ①未建立安全生产费用管理制度 的，扣10分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分； ④未缴纳风险抵押金的，扣5分。 ①未参加工伤保险的，扣10分； ②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。 2.依法参加工伤依法参加工伤保险，为全体从业人员查资料： 保险。 缴纳保险费。 从业人员交纳保险凭证。 3 3.1 1.制定教育培训1.制定符合本单位实际的安全教育培查资料： 扣分≥10分①未制定培训计划的，扣10分； 人员和教育培计划。 训计划； 安全教育培训时，否决B②未明确培训目标和要求的，扣5
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 分； ③培训计划不适应企业需求的，扣3分。 ①未按照计划落实教育培训的，扣5 分； ②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。 扣分 教育培训管理 2.明确安全教育培训目标和要求。 计划。 级要素。 训 （40（权重分） 0.08） 2.组织教育培1.按照教育培训计划认真组织实施； 查资料： 训。 3.保证安全教育培训所需的资金。 培训记录和经费支出记录。 3.2 人员教育培训（40分） 1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。 2.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。 1.主要负责人、分管负责人和安全生查资料： 扣分≥10分①未取得资格证书的，扣10分； 产管理人员应按照规定接受专门的安安全资格证时，否决B②未按规定每年进行再培训的，1人全培训； 书。 级要素。 次扣2分。 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加再培训。 1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训； 2.取得相关部门颁发的资格证书； 3.按照规定定期接受教育培训。 查资料： 扣分≥10分相关人员资格时，否决B证和教育培训级要素。 档案。 查现场： 有关人员是否持证上岗。 ①无相关资格证或资格失效人员上 岗的，一人次扣3分； ②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。 3.其他从业人员1.对其他从业人员进行安全教育培查资料： 的教育培训。 训，并经企业考核合格后方可上岗； 从业人员教育2.从业人员每年应接受再培训。 培训记录、档案。 询问： 抽查从业人员。 3.3 搞好安全生产宣1.所有从业人员应挂牌上岗； 查资料： 安全文传教育，把安全2.设置安全宣传栏进行安全知识和事有关安全活动化建设 文化建设融入到故案例教育，并及时更新； 记录；
①无从业人员安全教育培训记录 的，扣10分； ②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。 ①未设安全宣传栏的，扣5分； ②宣传栏未及时更新的，扣2分； ③未开展安全宣教活动的，扣3— 9 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 查现场： 人员挂牌上岗和安全宣传栏更新情况。 评审标准 否决项 扣分项 分； ④无相关活动记录的，扣2分。 扣分 （20企业管理工作之3.定期或不定期举办安全知识宣教活分） 中。 动； 4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。 4 4.1 储存设选址布施和运局和规输车辆 模 （权重（200.25） 分） 1.选址符合城乡仓库选址符合城乡规划要求，避开居查资料： 规划要求。 民点、学校、工业区、旅游区重点建地方相关规划筑物、铁路和公路运输线、高压输电或有关批文。 线等。 2.外部安全距离仓库区的外部安全距离符合GB50161-查资料： 要符合标准要2009中表4.3.2和4.3.3的规定。 设计图纸。 求。 查现场： 实测外部距离。 3.设置符合标准1.库区应设立高度不低于2m的密砌独查现场： 要求的围墙。 立围墙； 查看围墙。 2.围墙和危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m； 3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。 4.仓库布局合1.仓库和值班室的距离符合规定； 查资料： 理。 2.根据储存的品种种类、危险程度分设计图纸。 区设置。 查现场： 设计图纸和现场对照。 5.库区内建库区建（构）筑物之间内部距离满足查资料： （构）筑物之间GB50161-2009第5.3条要求。 设计图纸。 内部距离符合标查现场： 准要求。 设计图纸和现外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。 选址不符合地方相关规划的，扣10 分。 ①设计图纸未标注外部距离的，扣 10分； ②图纸标注的外部距离和实际不符合的，扣10分。 扣分≥10分①未设置封闭围墙的，扣10分； 时，否决A②围墙和危险性建筑物之间距离不级要素。 符合要求的，一处扣5分； ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分； ④未设置防火隔离带的，一处扣3分。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 内部安全距离小于标准要求的，否决A级要①仓库和值班室的距离不符合规定 的，扣10分； ②未进行分区的，扣10分； ③分区不规范的，扣3分。 ①设计图纸未标注内部距离的，扣 10分； ②图纸标注的内部距离和实际不符合的，扣10分。
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 6.库区内道路的宽度、坡度以及道路和库房之间的距离要符合标准要求。 7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 达标标准 评审方法 场对照。 1.库区运输危险品的主干道中心线和库房的距离不应小于10m； 2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。 1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定； 2.由具有相应资质的单位进行设计； 3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。 评审标准 否决项 素。 ①运输道路和库房的距离不符要求 的，扣10分； ②道路的宽度、坡度以及道路和建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。 ①无设计图纸的，扣10分； ②设计单位资质不符合要求的，扣5分； ③未进行设计审查的，扣5分； ④未进行竣工验收的，扣5分。 扣分项 扣分 查现场： 查库区内道路的宽度、坡度和道路和建筑物之间的距离。 查资料： 扣分≥10分设计单位资时，否决B质、设计图级要素。 纸、设计审查和竣工验收资料。 8.仓储能力和经仓储能力和经营范围、经营规模相匹查资料： 一、二级企仓储能力和经营规模明显不匹配 营规模相匹配。 配。 查许可范围和业否决至B的，扣10分。 销售记录。 级要素。 4.2 1.库房的定员、库房和定量和定级符合建筑结标准要求。 构 （20分） 1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求； 2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超2过500m，存药量不宜超过10000kg； 3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超2过1000m，每个防火分区不超过2500m，存药量不宜超过20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积2不宜超过100m，存药量不宜超过5000kg。 查资料： 扣分≥10分查设计图纸。 时，否决B查现场： 级要素。 查库房的标志、建筑面积和存储量。 ①库房定员、定量、定级不符合要 求的，一处扣5分； ②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。 2.库房的建筑结1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框查现场： 扣分≥10分①仓库的建筑结构、耐火等级低于 构和耐火等级符架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承查仓库的建筑时，否决B国家标准的，一处扣5分； 合标准要求。 重结构 结构和耐火等级要素。 ②建筑物的净空高度达不到2.8m
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 的，一处扣3分。 扣分 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或级。 采用轻质泄压或轻质易碎屋盖； 3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定； 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。 3.仓库的门窗、1.仓库的建筑面积大于100m（或长度查现场： 地面等要符合标大于18m）时，安全出口不应少于2查仓库的门窗准要求。 个。仓库内任一点至安全出口的距离和地面。 不大于15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。 4.3 安全设施 （20分） 2仓库的门、窗、地面的设置和形 式，一处不符合要求的，扣3分。 1.防护屏障应符1.1.1级建筑物应设置防护屏障； 查现场： 扣分≥10分①1.1级库房未设置防护屏障的，扣 合GB50161的要2.防护屏障建设符合GB50161的要查防护屏障。 时，否决A10分； 求。 求。 级要素。 ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 2.防雷设施符合1.仓库防雷设计符合《建筑物防雷设查资料： 扣分≥10分①应设置而未设置防雷设施的，一 标准要求。 计规范》GB50057的有关规定； 防雷设施的检时，否决A处扣5分； 2.防雷设施定期检测合格。 测报告。 级要素。 ②未定期检测的，一处扣3分。
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 查现场： 查防雷设施。 3.防静电设施符1.仓库入口处应设置人体静电指示及查现场： 扣分≥10分①未设置导静电设施的，一处扣3 合标准要求。 释放仪； 查导静电设时，否决B分； 2.人体静电指示和释放仪至少每半年施。 级要素。 ②未定期检测的，一处扣2分。 检测一次。 4.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 5.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 1.库房地面做防潮处理，或铺设≥20cm高的垛架； 2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。 1.库区应设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定； 2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。 查现场： 温（湿）度检测装置和通风防潮设施。 ①发现一处无防潮、通风设施的， 扣2分； ②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。 评审标准 否决项 扣分项 扣分 查现场： 查监控设备安装和运行情况。 未设置视频监控系统的，否决A级要素。 ①视频监控系统不符合标准要求 的，一处扣5分； ②视频监控系统不能良好运行的，扣5分。 ①无专人负责管理安全设施的，一 项扣2分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣2分。 ①未设置消防设施的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分。 6.安全设施专人1.专人负责管理安全设施； 查资料： 负责管理，定期2.定期检查和维护安全设施，并建立安全设施检检查和维护。 相关记录。 查、维护记录。 查现场： 查安全设施的完整性。 4.4 1.设置必要的消消防 防设施，配备足（15够的器材。 分） 1.设置必要的消防设施，并符合有关查现场： 规定； 查消防设施和2.有充足可靠水源； 器材。 3.配备相应的消防器材。 查现场： 2.设置火灾报警1.库区应设置火灾自动报警系统；
未设置火灾火灾报警系统不符合相关要求的， — 13 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 系统。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 2.库区火灾自动报警设计，电气设备查火灾报警系报警系统一处扣3分。 选型、线路技术要求及敷设方式、防统。 的，否决A雷接地均应符合GB50161的规定。 级要素。 1.仓库采用合格的防爆电气产品； 2.仓库不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座和插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 查资料： 扣分≥10分电气设备不合格或设置不符合要求 查电器设备的时，否决B的，一处扣3分。 合格证。 级要素。 查现场： 查仓库电器设备。 ①库区铺设电力的照明线路的，一 处扣3分； ②在库区架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用穿钢管铺设的，扣3分； ④黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣4分。 ①和本库区无关的电气线路和通信 线路穿越、跨越库区的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合要求的，扣3分。 4.5 1.电气设备符合电气设标准要求。 施 （15分） 2.仓库电力和照1.不应在仓库所架设临时性的电气设查现场： 明线路符合标准施； 查库区的电力要求。 2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电和照明线路。 气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 3.库区外线路的1.和本库区无关的电气线路和通信线查现场： 扣分≥10分架设符合标准要路严禁穿越、跨越库区； 查室外线路的时，否决B求。 2.和本单位无关的10kV及以下电力架架设情况。 级要素。 空线路和通信架空线路和仓库外墙的水平距离不应小于35m； 3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线和1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；和1.1级仓库外墙的距离不小于50m，和1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线和1.1级、1.3级仓库
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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，和储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔和围墙的距离不小于100m。 4.6 运输车辆要符合1.运输车辆要为危险物品运输车； 查资料： 运输车标准要求。 2.车况保证良好； 查有关运输车辆 3.安装使用具有行驶记录功能的卫星辆的材料。 （10定位装置； 查现场： 分） 4.运输车辆进入库区应带防火罩。 查库区内运输车辆车况。 5 5.1 1.库区库房标识仓储管库区环符合标准要求。 理（权境 重（150.15） 分） 1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人； 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。 查现场： 查仓库标识牌以及通道、地面、墙面标识线。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 ①使用非危险品运输车辆运输的， 扣10分； ②未能保证车况良好的，扣10分； ③车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣10分； ④车辆在库区未带防火罩的，扣5分。 ①标识不符合要求的，一处扣2 分； ②标识和图纸标注不一致的，一处扣2分； ③库区内应设置未设置车辆限速、禁行标志的，一处扣2分； ④仓库未画标识堆码线的，一处扣2分； ⑤标识堆码线不全的，一处扣1分。 库区内道路路面一处未硬化的，扣 10分。 ①库区整体环境不整洁，扣10分； ②少数场所不整洁的，一处扣2分。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 2.库区道路路面库区道路路面应全部硬化。 应硬化。 3.库区保持环境库区各个场所环境整洁。 整洁。 查现场： 道路硬化情况。 查现场： 库区现场环境。 5.2 1.人员、车辆出1.严格执行本单位员工和外来人员出查资料：
扣分≥10分①未建立本单位员工、外来人员、 — 15 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 库区安入应严格登记。 入库区登记制度； 全管理 3.严格执行车辆出入库区登记制度。 （25分） 2.严格库区值班1.库区设立值班室和值班人员； 和巡查。 2.值班守卫人员定时在库区内巡查； 3.仓库保管员定期在仓库内巡查； 4.经营黑火药的企业，黑火药仓库要实行双人双锁管理。 值班记录和登时，否决B车辆出入库区登记簿的，少一个扣记薄。 级要素。 10分； 查现场： ②发现登记记录和现场实际不相符登记记录和现的，1人（车）次扣2分。 场相符情况。 查资料： 查值班人员配备文件，值班守卫和仓库管理人员巡查记录。 查现场： 查现场值班人员到位情况。 查资料： 查设备维修记录和动火作业记录等。 ①未按规定设立值班室或值班人员 的，扣10分； ②无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录的，扣10分； ③巡查记录不全的，少一天扣3分； ④经营黑火药的企业未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣10分。 ①无机械设备维护保养记录和临时 动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 3.检修和动火作1.带电设备的维修应按GB/T 13869的业管理 要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 5.3 装卸和搬运作业1装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不查现场： 装卸和应符合相关安全应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等查装卸作业是搬运要要求 行为； 否符规定。 求 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等（20铁质工具。装卸黑火药、引火线时，分） 进入库房的人员不超过2人，装卸成
①装卸黑火药、引火线、有药半成 品时，进入库房的人员超过2人，装卸成品，库房内超过8人的，扣10分； ②有使用铁撬等铁质工具的，扣10分； — 16 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 品，库房内不超过8人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣10分； ④在库内进行开箱作业的，扣10分。 扣分≥10分①未按产品危险等级分库储存的， 时，否决A扣10分； 级要素。 ②不同危险等级产品混存的，扣10分； ③未按产品品种进行分类储存或存放的，一处扣2分； ④收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣10分； ⑤不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣2分。 扣分 5.4 1.产品应分类、产品储分库储存。 存要求 （20分） 1.按产品危险等级分库储存，禁止将查现场： 应存放在1.1级仓库的产品存放在1.3查库存。 级仓库； 2.按产品品种进行分类储存或存放； 3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。 2.库内产品储存禁止超量储存。 限量要求。 查现场： 有超量储存 查库内产品储的否决B级存情况。 要素。 3.库内产品堆码1.堆垛间应留有检查、清点、装运的查现场： 扣分≥10分通道。堆垛之间的距离不宜小于查库内产品堆时，否决B要求。 0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于码情况。 级要素。 0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m； 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品和未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 5.5 过期、不合格等过期、不合格、从零售网点回收及残查资料： 处置和产品的处置和销损等产品，要及时以妥善方式处理或查有关记录。
①堆垛间未留有符合要求的通道 的，一处扣3分； ②堆码超高的，一处扣3分； ③堆码方式不符合标准要求的，一处扣3分； ④堆码不整齐或未挂牌标识的，一处扣2分。 ①未建立处置和销毁记录或记录不 全的，扣10分； — 17 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 者销毁。 达标标准 评审方法 查现场： 查库存。 查资料： 扣分≥10分查购销合同。 时，否决A查现场： 级要素。 查库内产品和购销合同对应情况。 查资料： 查看产品质量合格证明材料和入库抽检记录。 经营含氯酸钾产品的，否决A级要素。 评审标准 否决项 扣分项 ②过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的，扣5分。 ①未签订合同的，一个批次扣10 分； ②合同不规范的，一个扣2分； ③合同无安全生产许可证复印件的，一个2分； ④库内存有和合同不对应的产品的，扣10分。 ①产品无合格证明材料的，每个品 种扣2分； ②产品无入库抽检记录的，每个品种扣2分； ③购进不合格产品的，每个品种扣3分； ④购进包装和包装标识不合格产品的，每个品种扣1分。 ①无供货零售点清单的，扣10分； ②无供货零售点许可证复印件的，少一个扣1分； ③未和零售点签订安全责任协议，少一个扣2分。 扣分 销毁 毁要求。 （20分） 6 6.1 1.有规范的购销经营管采购管合同。 理 理 （权重（300.2） 分） 1.采购产品时，应和生产企业签订规范的购销合同； 2.查验生产企业资质证明，并将安全生产许可证复印件作为购销合同附件； 3.购销合同内容应和所采购的产品相一致。 2.采购质量合格1.采购产品时，应要求产品生产企业的产品。 提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存； 2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检或委托机构抽检产品质量。 6.2 1.明确和有供货销售管关系零售点的安理 全责任。 （20分） 1.建立供货零售点清单； 2.留存零售点零售经营许可证复印件； 3.和零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系。 查资料： 查零售点清单、零售点许可证复印件及安全责任协议。 查资料： 查流向登记记录和有关监管部门检查记录。 2.销售行为严格1.禁止将烟花爆竹产品销售给无相关遵守法律法规的资质的单位和个人； 规定。 2.禁止向零售点销售超出其经营范围的产品； 3.禁止销售不合格产品、过期产品及
发现一种违 法违规行为否决A级要素。 — 18 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 残损产品。 6.3 建立符合要求的产品流产品流向登记制向管理 度，并如实登记（30产品流向。 分） 1.建立产品流向登记制度，实现流向登记计算机管理； 2.产品流向登记符合《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）要求； 3.产品流向登记记录符合实际产品购销情况。 1.有和配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员； 2.有和配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆； 3.一级企业自有配送车辆不少于10辆，二级企业自有配送车辆不少于5辆。 查资料： 扣分≥10分查看产品流向时，否决A登记记录。 级要素。 查现场： 查仓库核对流向记录。 查资料： 查人员、车辆登记及配送销售记录。 ①未实现流向登记计算机管理的扣 10分； ②产品流向登记不符合标准要求的，一处扣5分； ③产品流向登记和实际购销情况不符的，一笔业务扣5分。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 6.4 配送管理 （20分） 1.具备和配送范围和配送对象相匹配的配送能力。 配送车辆数①人员不满足要求的，扣5分； 量不符合要②车辆不满足要求的，扣5分。 求的，一、二级企业否决A级要素。 发现一种违 法违规行为否决B级要素。 2.配送过程遵守1.禁止混载其它货物及人员； 相关法律法规。 2.禁止超载、超限、超负荷运行； 3.禁止超速、违规行驶或驶入禁行区域。 查资料： 政府有关部门检查和执法记录。 3.规范配送行1.配送单应明确配送产品的种类、数查资料： 为。 量； 查看存档配送2.配送各环节收发人员要签字确认； 单。 3.严格按照配送单上的品种和数量配送； 4.每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量； 5.配送结束后将配送单留存至少一年。 7
①配送未明确配送产品的种类、数 量的，扣10分； ②配送单填写不规范或者收发人员签字不全的，一个扣2分； ③实际配送情况和配送单不符的，一个扣5分； ④超量配送的，扣10分； ⑤配送单位按照规定留存的，扣5分。 ①未定期进行隐患排查的，扣10 7.1 1.定期开展隐患每半年至少开展一次全面的隐患排查资料： — 19 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 分； ②未建立排查记录的，扣5分； ③排查记录不全的，一项扣2分。 ①无整改计划或方案的，一项扣2 分； ②未落实整改措施、资金和人员的，一项扣5分； ③未明确整改时间、责任的，一项扣2分； ④未组织验收的，一项扣2分。 ①未建立重大隐患项目档案累的， 扣10分； ②档案内容不全的，缺一项扣2分。 扣分 隐患治隐患排排查。 理和应查治理 急救援 （50（权重分 2.落实隐患和问0.1） 题整改。 查，并建立排查记录，如实记录排查查隐患排查记情况。 录。 1.对隐患和问题进行分析，制定整改查资料： 扣分≥10分计划或方案； 查相关整改和时，否决B2.落实整改措施、资金、人员，明确验收记录。 级要素。 整改时间、责任； 3.整改完成后组织验收。 3.建立重大隐患对确定的重大隐患项目建立档案，档查资料： 治理档案。 案内容应包括： 重大隐患项目（1）隐患治理方案，包括资金预算情档案。 况等； （2）治理时间表和责任人； （3）竣工验收报告； （4）备案文件。 7.2 重大危险源管理 （20分） 1.参照有关标准规范辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 1.按照有关标准规范辨识并确定重大危险源； 2.建立健全重大危险源档案； 3.定期对重大危险源进行风险评价，并报安全监管部门备案。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 查资料： 查是否建立重大危险源档案。 ①未辨识并确定重大危险源的，扣 10分； ②未建立重大危险源档案的，扣10分； ③未定期对重大危险源进行风险评价的，扣5分； ④未报相应安全监管部门备案的，扣5分。 ①未对重大危险源设置安全监控报 警系统的，扣10分； ②对重大危险源的设施未定期检查、检验的扣5分； 2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
1.按照有关规定设置电视监控和报警系统。 2.对重大危险源的设施定期检查、检验，并做好记录。 查资料： 扣分≥10分查重大危险源时，否决B定期检查记级要素。 录。 — 20 —
A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 查现场： 重大危险源监控报警系统。 7.3 1.制定事故应急1.编制符合标准要求的应急救援预查资料： 扣分≥10分应急救救援预案。 案； 查急救援预时，否决B援 2.建立应急救援队伍，并明确职责。 案。 级要素。 （20分） 2.定期进行应急1.每年至少组织一次应急演练； 查资料： 演练，评价总结3.演练后及时进行演练效果评价，并查演练记录。 演练效果，并形形成记录。 成记录。 评审标准 否决项 扣分项 ③无检查、检验记录的，一次扣3分。 ①未编制应急救援预案的，扣10 分； ②应急救援队伍明确职责不明确的，扣5分； ③应急救援预案不符合标准要求的，一处扣2分。 ①未定期进行应急演练的，扣10 分； ②演练后未对演练效果评价的扣5分； ③无应急救援演练记录的，扣3分。 ①未将应急预案报当地安全监管部 门及其他相关部门备案的，扣10分； ②应急预案备案不全的，少一个部门扣3分； ③未通报当地应急协作单位的，扣5分。 ①未设置固定报警电话的，扣10 分； ②报警电话不能保证畅通的，扣5分； ③未配备足够的应急救援器材的，扣5分； ④应急救援器材不完好的，一处扣3扣分 3.应急救援预案1.将应急预案报当地安全监管部门及应报当地安全监其他相关部门备案； 管部门及其他相2.通报当地应急协作单位。 关部门备案，并通报当地应急协作单位。 4.按国家有关规定，建立应急通讯网络，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 1.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通； 2.根据可能发生的事故类型配备足够的应急救援器材； 3.应急救援器材保持完好。 查资料： 查是否有备案记录和协作单位收到预案的回执。 查资料： 查应急救援器材台账。 查现场： 查应急救援器材完整性。
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A级 要素 B级 要素 7.4 事故管理 （10分） 标准化要求 （C级要素） 1.明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 分。 1.明确各类事故报告和调查处理程序； 2.明确各类事故报告和调查处理的责任部门； 3.按照国家有关规定及时、如实向有关部门报告事故。 查资料： 查事故管理制度。 询问： 从业人员是否了解事故报告程序。 查资料： 查事故管理档案。 询问： 有关管理人员和作业人员。 ①未明确事故报告和事故调查处理 程序的，一项扣5分； ②未明确责任部门的，一项扣5分； ③未按照规定及时、如实报告事故的，扣10分； ④从业人员不了解事故报告程序的，一人次扣1分。 ①未按规定成立事故调查组的，扣 10分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查处理的，扣10分； ③未落实事故整改和预防措施的，扣5分； ④未及时提交事故调查报告，扣3分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣2分； ⑥从业人员不了解事故原因、教训等内容的，一人次扣2分。 ①未明确主要负责人牵头的自评机 构的，扣10分； ②未制订自评方案的扣5分； ③评价内容不全面的，少一项扣2分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣5分。 ①未制订改进工作计划的，扣10 扣分项 扣分 2.未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1.按规定成立事故调查组； 2.按“四不放过”原则进行一般事故的调查和处理； 3.落实事故整改和预防措施； 4.按时提交事故调查报告； 5.向全体从业人员通报事故原因、事故教训等内容。 8 8.1 全面评价安全生1.建立主要负责人牵头的自评机构； 查资料： 绩效评绩效评产标准化开展情2.制订自评方案； 评价方案和评定和持定 况。 3.每年至少进行1次全面自评； 价报告。 续改进 （504.形成自评报告，并报县级安全监管（权重分） 部门和评审组织单位备案。 0.04） 8.2 根据自评结果制1.分析存在的问题和不足，制订改进查资料：
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A级 要素 B级 要素 持续改进 （50分） 标准化要求 （C级要素） 订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 分； ②未明确改进对策和措施的，扣5分； ③未落实责任分工的，扣5分； ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣5分； ⑤未及时修订完善相关规章制度和操作规程的，少修订一项扣2分。 扣分 工作计划； 查改进工作方2.明确改进对策和措施，落实责任分案。 工； 3.完善安全生产工作目标和考核指标； 4.修订完善相关规章制度和操作规程。
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