新建铁路京沈客专京冀段铁路工程
质量保证体系
编制人：尉峻诚
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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审核人： 批准人：
北京铁城监理公司与林同棪国际集团联合体 京沈客专京冀段监理6标监理项目部
二O一五年十一月
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质量保证体系
依据国家和原铁道部有关工程建设的法律法规，按照《铁路工程监理规范》（TB10402-2007）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）遵循守法、诚信、公正、科学的准则，尽责、高效而又经济地履行监理服务，运用先进技术和管理手段，实现本项目质量建设目标。
一、质量目标
质量目标:确保全部工程达到国家及铁路总公司现行的工程质量验收标准及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
（一）按验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100％，单位工程一次验收合格率100％；
（二）线路开通验收速度不低于1.1倍设计速度；
（三）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内的正常运营要求；
（四）杜绝较大及以上质量事故，遏制一般质量事故，减少质量问题发生。 二、组织机构
为健全质量管理机构，监理项目部成立以总监理工程师为组长的质量管理领导小组。围绕质量目标开展工作，制定措施；对工程质量进行有效的监控。
监理项目部质量管理领导小组名单： 组 长：任洪明
副组长：杨震旭、Hong Meng Tiong
组 员：毕富国、尉峻诚、张卫民、葛凤杰、丘春汉
质量领导小组办公室设在安质部，日常工作由安质部牵头，所有相关部门参与，认真履行各自的质量管理责任，共同做好项目质量管理工作（北京铁城监理公司京沈铁路JSJJJL-6标项目部质量保证体系图见附表）。
三、质量监理职责
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（一）质量管理小组职责
1、认真贯彻和执行国家、铁路总公司及业主等有关工程质量的法律、法规、规章制度、规定、办法及通知等文件的精神要求，实施工程质量目标管理，确保工程质量满足验标及合同要求。
2、制定标段质量管理办法或创优规划，强化工程创优意识，组织有关培训，大力开展全员、全过程的创优活动。
3、严格实行质量负责制和质量终身责任制，建立和不断完善各种质量管理制度，并保证制度的有效实施。
4、监理项目部质量领导小组定期或不定期组织工程质量检查和评比。 5、提出本标段工程质量管理的重点、难点并制定相应的质量保证措施。 6、经常组织对施工单位质量保证体系运行情况的检查，并提出有关改进措施。
7、组织或参与工程质量事故的调查和处理。 （二）组长工作职责
1、对本标段工程的工程质量监理负全面领导责任，直接对监理公司负责。 2、认真贯彻落实《条例》、《规定》、以及铁道部及业主关于工程质量管理的有关要求，确保工程质量满足验标和合同要求。
3、组织和指导建立以质量岗位责任制为核心的一系列质量管理制度。 4、合理配置质量管理机构和人员，保证质量管理工作必要的资源投入。 （三）副组长工作职责
1、对工程质量监理负直接领导责任，工作直接对组长负责。
2、认真贯彻执行国家现行有关工程质量的法律、法规和条例及制度，执行有关国家和行业标准，督促、检查监理部职能部门的质量监督工作。
3、组织和参加定期或专项的工程质量检查和考核，对检查出的问题采取积极有效措施，及时提出改进措施确保工程质量。
4、组织和参与调查、处理质量事故并如实上报。
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（四）安全质量部职责
1、安全质量部作为监理项目部质量监理的主管职能部门，具体负责工程质量管理的日常工作，对工程质量监理负直接的管理责任。其工作对副组长负责。
2、具体负责本标段施工项目的质量监理工作，收集工程质量信息，及时分析全线质量形势，提出工程质量事故的预防措施和建议。及时传达业主及上级有关部门关于工程质量的有关要求、通知及文件精神，保证质量信息渠道的畅通。
3、组织和参与工程质量事故的调查和处理等具体业务工作。 4、协助组长和副组长具体组织和开展工程质量检查和监理组考核。 5、负责编制监理项目部的质量管理文件，并协同相关部门负责具体实施。 （五）综合办公室职责
1、处理领导交办的质量管理工作； 2、搞好宣传报道工作。 （六）监理组职责
1、必须认真贯彻执行《条例》、《规定》及监理项目部有关工程质量监理的规定。建立健全监理组工程质量管理规章制度，完善有关质量控制程序，严格施工过程控制，工程质量满足设计及验标要求。对监理组的工程质量负全责，对施工过程中所发生的工程质量事故负总责。
2、所有工程开工前，必须进行施工图现场核对和完善，当施工中发现设计图纸与实际情况不符或差错时，应及时向监理项目部反映，并及时提出变更意见和建议，坚持先变更后施工原则，严禁擅自修改施工图。
3、在接桩后督促和检查施工单位对设计所给点位严格按照设计要求和规定进行复核、加密、平差，并与相邻标段均必须贯通、闭合，误差必须控制在规范之内。记录详实，资料齐全、完善。在施工过程中应按规定对测量仪器进行标定和检查，保证测量结果的准确性。
4、检查施工单位实施性施工组织设计、质量计划和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定项目质量保证措施，提出质量控制要点。
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5、督促施工单位严格使用招标统购物资，对工程使用的原材料、成品、半成品，应严格按相关规定进行检验、试验，经自检报监理工程师批准后，方能使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑构配件和设备等，禁止在工程上使用或安装。
6、监督施工单位所有隐蔽工程，均必须实行“三检”制度，质检人员进行自检并办理规定手续，报驻地监理组现场检查同意后，方能隐蔽。地基基础、特殊主体、结构、系统功能测试等重要分部工程的验收，应及时通知勘察设计单位参加。
7、检查施工单位必须配足与工程相适应的检测和试验人员，按规定进行检测、试验并建立台帐。试验人员持证情况必须满足要求，试验设备均经过有关计量部门检定并在有效期内。
8、监督施工单位认真做好各种试验段的施工和总结工作。试验段未达标的不允许进行同类工程的大面积开工。
9、监督施工单位按相关验收标准及时组织对检验批、分项、分部及单位工程的质量自检，按规定认真填报有关验收记录与报表，及时、准确、真实、完整地整理相关内业资料。
四、质量监理制度
（一）设计文件、图纸和测量资料的复查及施工图纸核对、优化制度
1、设计文件、图纸复查制度
（1）总体设计单位向业主（京沈京冀铁路客运专线有限责任公司，下同）提交设计文件、图纸，并由业主向监理单位、承包单位分发设计文件。
（2）业主、监理单位、承包单位及其它相关单位应根据京沈客货共线的建设目标、招标文件、施工合同、有关法规及技术规范和自身条件，认真审查施工设计文件，提出审查意见，并填写《图纸审查记录》。
（3）监理单位收集各方审查意见，报送业主及设计单位。
（4）业主主持召开研讨会，讨论各方提出的审查意见，并形成会议纪要。
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（5）设计单位根据会议纪要修改设计。
（6）业主敦促设计单位落实会议纪要，并负责检查落实情况。 （7）设计单位向业主提交施工设计文件，业主按规定签发。 2、测量资料复查制度
（1）按照《铁路工程测量规范》（TB10101-2009）实施复核测量 （2）审查承包单位复测成果
1）审查承包单位专职测量人员的岗位证书； 2）检查测量设备标定证明； 3）审查控制网复测成果；
4）审查线路、桥梁中线贯通测量复测成果；
5）检查重点控制桩位、水准点的保护措施是否符合要求； （3）审查承包单位自行建立的控制网和导线点 1）检查测量方法； 2）审查测量成果；
3）检查桩位的保护措施是否符合要求； （4）审核施工单位测量放样成果
1）对施工单位报送的工点测量成果进行核对；
2）现场监理对重点部位进行平行测量,对实测数据进行复核； 3）确认测量成果，签署《施工测量放样报验单》。 3、施工图（资料）核对优化制度
（1）开工前，总监理工程师应组织副总监、专业监理工程师及施工单位对施工图纸进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由建设单位转交原设计单位，由设计单位提出工程变更。监理单位不得自作主张变更设计。
（2）建设单位或承包单位提出的工程变更，由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查，审查同意后由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。
（3）总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料，对工程
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变更的费用和工期做出评估。
（4）建设单位和承包单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师应进行协调。
（5）当建设单位授权项目监理机构处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施工合同的规定与承包单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位和承包单位在变更文件上签字。
（6）当建设单位未能就工程变更的费用和工期授权项目监理机构时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商。若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。
（7）总监理工程师签发工程变更单，并监督承包单位实施。 （二）监理技术交底及施工单位技术交底书复核审查制度 1、监理技术交底制度
（1）加强监理技术交底及技术培训工作，杜绝重大监理责任质量事故，不发生因监理服务质量问题导致的重大顾客投诉。
（2）对规章制度、设计图纸、现场管理、过程控制进行技术交底，使工程质量达到国家和铁道部验收规范合格标准。
（3）要求监理服务始终以“质量、安全”为中心，以过程控制和管理为重点，及时发现、消除、解决出现的问题、不断增加业主满意度。
（4）对进场监理人员全员进行质量、技术、行为意识岗前培训。 （5）监理部根据施工进度和现场检查发现的质量问题进行不定期技术交底和质量培训。
1）工程开工前监理部对驻地监理小组进行技术交底，对各分项工程质量控制要点、控制措施、设计图纸和相关规范要求进行培训和交底。
2）总监和各监理组专业监理对日常巡检和专项检查以及建设方、监督站相关部门质量检查发现的质量问题进行培训教育和交底。
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3）每月、季度对各驻地监理组进行质量情况进行分析评价，总监召集各监理组长参加质量情况通报会，再由监理组长传达贯彻到现场监理人员，及时消除质量隐患。
2、施工单位技术交底书复核审查制度 （1）施工承包人技术交底的方式
1）技术交底应按不同的层次、不同的要求和不同的方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
2）项目经理部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工程师主持实施。 3）作业队队长或技术负责人组织向本责任区内的班组进行交底，班组长组织向班组的每个成员进行技术交底。
4）对于劳务分包项目，如果有，项目经理应向分包单位详细地就合同中有关的技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面的交底。
（2）技术交底主要内容
1）承包合同中有关的施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期。
2）设计文件、施工图及说明要点等内容。 3）分部、分项工程的施工特点、质量要求。 4）施工技术方案、季节性施工措施。
5）工程合同技术规范、施工的工法或工艺操作规程。 （3）施工承包人技术交底书的复核审查
1）复审的内容包括施工承包人技术交底的方式程序和内容。
2）复审承包人的技术交底的工作，主要由专业监理工程师完成，一般针对项目开工前、重点工程项目、特殊过程和关键工序进行复审。
3）对复审中发现的问题应立即用书面的方式令其进行限期改正，并对改正的结果进行验证。
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4）专业监理工程师在复审过程中，发现的重要问题应及时向监理组反映，监理组认为必要时可向总监理工程师反映。 （三）开（复）工报告审核和审批（核查）制度 1、开工报告的审核和审批制度
（1）工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级审批三个等级。
（2）一级审批的工程范围为合同标段和重点工程（含控制工程）。包括：1000m及以上的桥梁（或特殊结构大桥、深水基础桥梁）、3000m以上的隧道（或特殊地质条件的隧道）、不良地质路基和特殊地质路基工程、土石方大于100万m3的站场、单体建筑面积10000m2以上的房屋及架梁铺轨工程、通信、信号、电力工程等。
（3）二级审批的工程范围为一般控制工程。包括：100m以上1000m以下的桥梁、1000m以上3000m以下的隧道及一般路基特设工点。
（4）三级审批的工程范围为一级、二级审批范围以外的其他单位工程。 （5）属一级审批工程范围内的开工报告，在收到施工单位申请报告后，监理单位在10天内予以审查签认，现场指挥部在５天内完成审核，公司工程管理部在５天内审批报公司主管领导批复。
属二级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在7天内予以审查签认，现场指挥部在5天内予以审批，报公司工程管理部备案。
属三级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在5天内予以审查、审批，报现场指挥部备案。
一级、二级、三级审批的开工申请报告一式７份，批复后留存施工单位4份、监理单位1份、指挥部１份、公司1份（不含三级审批的开工报告）。
1）施工单位向现场监理工程师提交合同段工程开工申请，现场监理工程师审查并鉴署意见后，按时报总监理工程师审核；经批准后，按时向施工单位发出开工令。如无特殊要求，开工的日期应符合投标书的要求，不应提前或推后；
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2）工程总监理工程师在审查确认、批复单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件，对未经施工图现场核对、没有可靠安全、环保、水保等措施的项目不予批准开工。
3）合同标段和重点工程开工条件：
京沈铁路合同标段开工条件及检查验收标准
序号 一 检查内容 验收标准 验收意见 施工合同 标段工程施工承包合同已经签订 集团公司发文，机构齐全、设置合理 管机构设理立 机构 人员配备 按照项目部、项目分部、架子队管理模式，组织机构框图管理层次清晰 集团公司发文，主要管理人员及任职资格满足投标及合同承诺，满足现场管理需要 已经编制完成工程技术管理办法，并经审核二 工程技技术管理 术管理制度 批准 建立了工程测量复核制、施工图现场核对制、施工技术交底制、内业资料编制管理办法等 设计文件和施工图纸已到位，能满足施工需要 三 设计文件和施 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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工图纸到位及核对情况 设计技术交底 设计交桩 施工复测 施工控制测量 实施性施工组织设计 技术培训情况 试验工作 已经进行了首次设计技术交底，查看交底纪要 完成了施工图现场核对，查看核对记录 完成设计交桩，办理了交接桩手续 完成了施工复测，复测成果报告已批准 施工控制测量已完成，控制测量成果报告已批准 标段实施性施工组织设计编制完成，审批手续完备 对所有管理人员均进行了技术培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录 主要配合比已经选定；原材料进场检验工作完成 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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技术资料的收施工技术指南、规范、质量验收标准、参考集、整理图等技术资料配备到位，并建立了台账 情况 工程质量管理办法 质量管理体系 岗位质质量管理量责任制 管理 质量计划 质量创优规划 完成编制并经监理审批 已建立，查看体系框图。 已建立各级岗位质量管理责任制，岗位职责明确 四 完成编制，审查、批准手续齐全 完成编制并经施工单位集团公司审查、批准 中心试验室 试验室制度齐全、人员设备到位 通过公司指挥部组织的验收，达到启用条件 质量培对所有管理人员均进行了质量培训，检查参最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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训情况 安全生产管理办法 各级岗位安全管理责任制 加人员、培训内容等，查看培训记录 完成编制并经监理审核 已建立各级岗位安全管理责任制，岗位职责明确 安全管理 对危险源进行了识别，建立了台账，并制定风险管理 对重大危险源编制了管理方案。 安全管理体系 了安全防范措施 五 已建立，查看体系框图。 应急管理 各项应急预案编制完成，并经审查备案 有应急演练，查看记录 所有设备均有安全生产操作规程，设备状态 设备安全 良好 所有计量设备均经过省级技术监督部门标定 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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大型设备经过安质部门鉴定 安全培训 劳动保护 安全防护设施齐全，劳保用品发放到位 对进场所有人员均进行了安全培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录 架子队建设 制定了架子队管理办法并经审批，岗位职责明确、工资及考核办法可行 生活设施、居住条件、作业环境符合安全、卫生标准 管理人员与劳务人员同吃、同住、同劳动、同学习、同管理 架子队架子六 队管理 合同管理 数量 架子队分专业组建，数量满足现场施工需要 架子队各专业工种劳务人员数量满足开工现场需要 根据便于施工及管理的原则，架子对管辖范围划分合理 施工单位与成建制资质有效的劳务企业签定了劳务合同，建立了架子队合同台账 架子队与劳务工已签订劳务合同，并建立了劳务工人员花名册和劳务工合同台帐 必须是单位正式职工，查看身份证、劳动合同、社保关系和其他保险、个人简历、岗位证书等 人数满足工序需要，每班有领工员或工班长带班作业，每作业面有技术员、安全员跟班作业 架子队人员通过岗前业务及安全培 主要岗位人员 人员培训 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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训，教育培训档案齐全，培训记录、课程、课时、考试题目、考试成绩等资料齐全 特种作业人员通过岗前业务及安全培训，持特种作业资格证上岗 农民工权益保障 农民工工资专项账户已建立 物质设备管理办法 完成编制并经审核。 物质设备采购管理办法已编制完成并经审核 物质设备采购 采购招投标依法合规 物质供应合同真实有效 开工必备设备已进场，状态良好，报验合格，且数量满足施工组织设计及投标承诺 施工设备 其它设备按照工序工期节点提前进场，数量满足施工组织设计及投标承诺 物质设备管理 七 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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完成编制并经审核 原材料管理制度 各种原材料进场检测台账齐全 不合格产品控制程序已建立，可追溯 各类甲控材料已经完成了招标并签订了采购合同 各类地材已经签订了购买合同， 主要材料 所有材料进场数量满足开工及连续施工需要，且检验合格 施工用水水质合格，水量满足施工要求 开工地段用地已交付使用，征地拆迁工作进展满足连续施工要求 实行封闭管理，场地硬化整洁，满足防水、排洪要求 有宣传栏和调度值班室 驻地标识远处清晰可见，宣传标语醒目，口号响亮 现场布置 按现场平面布置图进行布置 八 征地拆迁 临时驻地建设 工程 九 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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设置了“五牌一图” 经过居民密集区、学校附近实行封闭管理 已按文明工地标准建设完成，数量满足现场施工需要 主干便道入口和岔路口设置便道方向指示牌，指示牌按（1.5×1.0米）尺寸制作，蓝框白底蓝字，且标明了便道序号、方向 便道两侧设置了排水沟，沟谷处设置施工便道 了排水涵，孔径合理，能保证排水畅通 陡坡急弯处设置了防护墩 高边坡、深路堑有必要的安全防护措施 施工便桥有结构设计资料并经审核批准 经公司指挥部验收合格，达到启用条件 混凝土拌合站 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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经公安部门验收合格 火工品运输、保管、发放、退库制度和台帐齐全 管库人员具备相应职业资格 编制了临时用电专项设计方案，并经监理审批 临时用电 现场临时用电与专项设计方案一致，符合施工用电有关规定 驻地及施工现场消防器材配备合理，消防管理 满足消防管理的有关要求 有消防演练，查看记录 （4）重点工程划分按照以下原则，由公司确定：
火工品库 1特殊地段路基加固处理工程； ○
2特大桥、高桥、特殊结构桥、跨等级航道及省道以上路的桥涵； ○
33km 以上隧道工程； ○
4铺轨架梁工程； ○
5通信、信号、电力、牵引变电工程； ○ ○6控制工期工程； ○7涉及既有线施工项目。
（5）合同标段及重点工程（连续1公里以上的不良地质路基和特殊岩土路基、桥长1500m 以上及特殊结构桥的桥梁、5公里以上和Ⅰ级风险隧道、第四
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至七项）开工报审表由各施工单位于开工前 10 天报送监理单位，监理单位 5 天内须完成审查，并报公司段指挥部，公司段 指挥部5 天内完成开工条件核实，由公司批复开工报告。其他重点工程 （第一、二项、第三项中，连续1公里以下的不良地质路基和特殊岩土路基、1500m 以下桥梁、5公里以下隧道）由公司段落指挥部批复开工报告(无段落指挥部管理由监理批复开工报告)。
（6）单位工程开工应具备下列条件：
京沈铁路单位工程开工条件及检查验收标准
序号 检查内容 验收标准 验收意见 集团公司发文，机构齐全、设置合理 机构设立 按照项目部、项目分部、架子队管理模式，管理机构 组织机构框图管理层次清晰 集团公司发文，主要管理人员及任职资格满足投标及合同承诺 人员配备 本单位工程的施工、技术现场负责人等主要管理人员已到位，满足现场开工及连续施工需要 技设计文件术和施工图管纸到位及理 核对情况 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59 一 二 设计文件和施工图纸已到位，能满足施工需要 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
设计技术交底 完成了施工图现场核对，查看核对记录 已经进行了设计技术交底，查看交底纪要 设计交桩 完成设计交桩，办理了交接桩手续 完成了施工复测，复测成果报告已批准 施工控制测量已完成，控制测量成果报告已施工测量 批准 该单位工程施工放样测量已完成，并报验合 实施性施工组织设计 施工作业指导书及 格 该单位工程实施性施工组织设计编制完成，审批手续完备 单位工程施工作业指导书编制审批完成 重大施工方案 涉及铁路既有线、建筑物、高等级公路、特殊桥跨、特殊地质隧道的施工专项方案经过专家评审，并经监理审批完成 技术培训对所有管理人员均进行了技术培训，检查参最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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情况 施工技术交底 加人员、培训内容等，查看培训记录 各级施工技术交底已经完成，内容齐全，且符合公司相关规定。查看交底纪要、记录 所需配合比已经选定；原材料进场检验工作完成 试验工作 技术资料的收集、整理情况 工程质量管理办法 质量管质量管理体系 施工技术指南、规范、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位，并建立了台账 完成编制并经监理审批 三 已建立，查看体系框图。 理 岗位质量管理责任制 已建立各级岗位质量管理责任制，岗位职责明确 中心试验室 试验室制度齐全、人员设备到位 通过公司指挥部组织的验收，达到启用条件 质量培训对所有管理人员均进行了质量培训，检查参最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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情况 安全生产管理办法 各级岗位安全管理责任制 加人员、培训内容等，查看培训记录 四 完成编制并经监理审核 已建立各级岗位安全管理责任制，岗位职责明确 对危险源进行了识别，建立了台账，并制定风险管理 了安全防范措施 安全管 理 安全专项危险性较大工程安全专项施工方案已经专家安全管理体系 对重大危险源编制了管理方案。 已建立，查看体系框图。 施工方案 评审，并按规定完成了审批 各项应急预案编制完成，并经审查备案 应急管理 有应急演练，查看记录 所有设备均有安全生产操作规程，设备状态设备安全 良好 所有计量设备均经过省级技术监督部门标定 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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大型设备经过安质部门鉴定 对进场所有人员均进行了安全培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录 安全培训 劳动保护 安全防护设施齐全，劳保用品发放到位 架子五 队管理 制定了架子队管理办法并经审批，岗位职责明确、工资及考核办法可行 架子队建设 管理人员与劳务人员同吃、同住、同劳动、同学习、同管理 生活设施、居住条件、作业环境符合安全、卫生标准 架子队分专业组建，数量满足现场施工需要 架子队数量 架子队各专业工种劳务人员数量满足开工现场需要 根据便于施工及管理的原则，架子对管辖范围划分合理 施工单位与成建制资质有效的劳务企业签定 合同管理 架子队与劳务工已签订劳务合同，并建立了劳务工人员花名册和劳务工合同台帐 必须是单位正式职工，查看身份证、劳动合同、社保关系和其他保险、个人简历、岗位 了劳务合同，建立了架子队合同台账 主要岗位 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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人员 证书等 人数满足工序需要，每班有领工员或工班长带班作业，每作业面有技术员、安全员跟班作业 架子队人员通过岗前业务及安全培训，教育 人员培训 培训档案齐全，培训记录、课程、课时、考试题目、考试成绩等资料齐全 特种作业人员通过岗前业务及安全培训，持特种作业资格证上岗 农民工权益保障 物质设备农民工工资专项账户已建立 物管理办法 质设物质设备备采购 管理 施工设备 完成编制并经审核。 物质设备采购管理办法已编制完成并经审核 采购招投标依法合规 物质供应合同真实有效 开工必备设备已进场，状态良好，报验合格，且数量满足施工组织设计及投标承诺 六 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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其它设备按照工序工期节点提前进场，数量满足施工组织设计及投标承诺 完成编制并经审核 原材料管理制度 各种原材料进场检测台账齐全 不合格产品控制程序已建立，可追溯 各类甲控材料已经完成了招标并签订了采购合同 各类地材已经签订了购买合同， 主要材料 所有材料进场数量满足开工及连续施工需要，且检验合格 施工用水水质合格，水量满足施工要求 本单位工程开工地段用地已交付使用，征地拆迁工作进展满足连续施工要求 实行封闭管理，场地硬化整洁，满足防水、排洪要求 七 征地拆迁 临时工驻地建设 程 八 有宣传栏和调度值班室 驻地标识远处清晰可见，宣传标语醒目，口 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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号响亮 按现场平面布置图进行布置 现场布置 设置了“五牌一图” 经过居民密集区、学校附近实行封闭管理 已按文明工地标准建设完成，数量满足现场施工需要 主干便道入口和岔路口设置便道方向指示牌，指示牌按（1.5×1.0米）尺寸制作，蓝框白底蓝字，且标明了便道序号、方向 施工便道 便道两侧设置了排水沟，沟谷处设置了排水涵，孔径合理，能保证排水畅通 陡坡急弯处设置了防护墩 高边坡、深路堑有必要的安全防护措施 施工便桥有结构设计资料并经审核批准 混凝土拌合站 经公司指挥部验收合格，达到启用条件 火工品库 经公安部门验收合格 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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火工品运输、保管、发放、退库制度和台帐齐全 管库人员具备相应职业资格 编制了临时用电专项设计方案，并经监理审批 临时用电 现场临时用电与专项设计方案一致，符合施工用电有关规定 驻地及施工现场消防器材配备合理，满足消消防管理 防管理的有关要求 有消防演练，查看记录 （7）工程开工申请报告的审批：
1）工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级审批三个等级。
2）一级审批的工程范围为合同标段和重点工程（含控制工程）。包括：1000m及以上的桥梁（或特殊结构大桥、深水基础桥梁）、3000m以上的隧道（或特殊地质条件的隧道）、不良地质路基和特殊地质路基工程、土石方大于100万m3的站场、单体建筑面积10000m2以上的房屋及架梁铺轨工程、通信、信号、电力工程等。
3）二级审批的工程范围为一般控制工程。包括：100m以上1000m以下的桥梁、1000m以上3000m以下的隧道及一般路基特设工点。
4）三级审批的工程范围为一级、二级审批范围以外的其他单位工程。 5）属一级审批工程范围内的开工报告，在收到施工单位申请报告后，监理
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单位在10天内予以审查签认，现场指挥部在５天内完成审核，公司工程管理部在５天内审批报公司主管领导批复。
属二级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在7天内予以审查签认，现场指挥部在5天内予以审批，报公司工程管理部备案。
属三级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在5天内予以审查、审批，报现场指挥部备案。
（8）其他规定
工程开工申请报告附件应齐全,重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。
各参建单位要严格执行开工报告办理程序和审批制度，未经批准的工程不得开工。
监理单位在审查签认单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件。在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，对未经施工图现场核对、没有可靠环保、水保措施的单位工程不予批准开工。
工程开工报告作为验工计价的重要依据之一，未经批准开工的工程一律不予验工计价。
重要的临时设施工程的开工报告按单位工程开工报告程序办理后方可开工。 凡新建、停建后复工的施工标段工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。
2、复工报告的审核和审批制度 （1）工程暂停
1）在施工现场发生下列情况之一时，总监理工程师应根据其影响范围和程度，签发《工程暂停令》：
①建设单位要求且工程需要暂停施工； ②由于出现工程质量问题，必须进行停工处理；
③由于出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需
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要暂停施工；
④承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理； ⑤危及工程质量及造成质量事故的事件； a、上道工序未经检验合格而进行下道工序者；
b、工程质量下降已经指出、未采取有效措施／或虽采取一定措施但效果不好尚在继续施工者；
c、擅自采用未经检验合格材料； d、擅自变更设计图纸的要求者； e、擅自将工程转包者；
f、擅自让未经批准的分包单位进行施工者；
g、没有可行的施工方案，没有可靠的质量措施，擅自施工并已呈现质量下降趋势者；
⑥危及施工安全的事件
a、发生塌方、涌(洪)水淹没或其他危及安全的重大事件；
b、严重违犯安全作业规则：如掌子面采用高压照明；作业人员无安全防护：110v以上用电无安全保护设施；洞内通风排烟不达标准；爆破器材的保管、运送、安装、操作不符合安全规定等；
⑦危及环境保护的事件
a、施工中已造成了环境污染，如污染水源、道路、空气； b、地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等； ⑧发生必须暂停施工的其他情况
2）现场监理工程师接到施工事件的信息后，报请驻地监理工程师立即到达施工现场，对现场的情况进行调查、取证，并作详细记录，在调查取证的基础上，会同承包商对事件产生的原因、后果，进行分析、记录、判断；
3）当判断非停工整顿不能保证工程质量／或施工安全／或保护环境时，一般情况下，总监理工程师应在事件发生当天签署停工令，在征得业主同意后予以
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下发。停工令应申述停工事由、停工时间、善后事项等，停工令必须由承包商签收并抄报业主。如遇特别危急情况，总监理工程师可先行口头下达停工令及应急措施，然后在48小时以内补办停工令签发手续并向业主报告。承包商必须认真执行停工令及有关要求；
4）签发工程暂停指令后，驻地监理工程师应协同有关单位按合同约定，组织处理好因工程暂停所引起的与工期、费用等有关的各类问题；
5）承包商接到停工令后，必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示全面落实执行，并应指示执行人员留存执行的记录。同时，承包商应在接到通知24小时内，组织有关人员到达现场，与现场的施工、技术负责人及其他有关人员一道，对事件再进行调查、分析，找准事件发生的原因，制订出切实可行的纠正方案及纠正措施，并上报监理部核批，承包商还应于24小时内对现场执行停工令的落实情况进行核查，并留记录；
6）监理部接到承包商上报的纠正措施后，应对所制订的措施进行认真论证分析，并在收到措施后24小时内由总监理工程师予以批复并呈报业主备案，如超过24小时未予批复，则可视为批准承包商上报的纠正方案和措施；
7)工程暂停期间，承包商应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一步扩大；
（2）工程复工
1）工程暂停是由于建设单位或其它非承包单位原因引起，总监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，要求承包单位及时填写《工程复工报审表》并予以签批，指令承包单位继续施工；
2）工程暂停是由于承包商原因引起，承包商接到总监理工程师审批的纠正方案和措施指令后，应认真进行整改，己完全消除再可能导致工程质量、安全生产、环境保护产生不合格的因素。同时已为继续施工制定了施工技术方案，准备好相应的机械设备、技术力量、合格的工程材料，现场施工条件和环保设施也已具备；承包商应组成技术负责人，检验人员、工班长等参加的自检小组，对停工
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项目申请复工的条件进行检查，检查应逐项逐条进行，以确认是否真正具备了复工条件，检查应有记录并填写复工准备自检表，作为申请复工的验证资料；
3）承包商在自检合格后，应填写《工程复工报审表》，并附下列书面材料一起报送项目监理部审核，由总监理工程师签发审批意见：
①承包商对工程暂停原因的分析； ②工程暂停的原因已消除的证据； ③避免再出现类似问题的预防措施；
4）总监理工程师收到复工申请后，应于24小时内，会同现场监理工程师对复工申请予以验证，现场监理工程师应根据现场监察实际情况提供验证资料，必要时再共同到现场验证，经验证如承包商自验如实，即签署验证意见，并在收到复工申请48小时以内审批。如验证认为不能复工，则在复工申请表上签署继续整改意见，退回承包商继续整改；如承包商在递交复工申请后3天内收不到批复，则可视总监理工程师对复工申请已予以批准，可着手恢复工程施工。总监理工程师批复后的报告，按分发要求分送；
5）承包商在总监理工程师批准复工后，方可继续施工。 （四）工程分包审查制度
1、工程分包管理按下列程序进行：
（1）承包商根据承包合同的约定，为弥补自身施工能力的不足，可提出对合同内部分工程进行分包。
（2）分包商应提供的审查资料
欲获得合同项目分包工程的分包商，应向提出分包的承包商提供以下候审资料：
1）营业执照； 2）企业资质证书； 3）有关各种许可证； 4）企业介绍；
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5）近几年承包主要工程介绍； 6）本项目负责人履历表。 2、分包单位资格的报审
承包单位作为对分包商的第一审查人，审查合格后填报《分包单位资格报审表》报监理组组长及总监理工程师审查。根据分包工程情况，业主与监理将共同或分别对分包商单位进行实地考察。
3、分包商资格确认
（1）监理单位将审查后的《分包单位资格报审表》报业主（咨询）审批。 （2）经审批合格的分包商与承包商签订分包合同。分包合同应符合合同法、投标书、原承包合同的规定和要求；分包合同应报送监理单位和业主备案。
4、分包原则
（1）事先未报经监理审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去，主体和重要的单位工程不准分包。
（2）分包人应具有相应资质条件，分包工程不准再次分包。 （3）分包合同应包括工程量清单并报监理工程师核查。
（4）建筑工程总承包单位按照总承包单位约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
（5）分包工程价款由承包人与分包人结算。
（6）不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包。 （五）建筑材料、构配件检查、复验制度 1、材料、构配件、设备检验
（1）承包人根据设计图纸、合同文件制定《材料、构配件、设备采购计划》，列清材料、构配件、设备的名称、规格、数量、计划采购周期、计划进场使用时间、材料设备采购方式。自购、甲供和运输存储条件等，先报监理项目部，由副总监理工程师审核后报总监理工程师审批，总监理工程师同意后再报业主审批。
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（2）业主结合设计文件、图纸要求，以及施工和安装进度的需要进行审核，不符合时要求承包人重报，满足要求审批同意后发相关单位对材料、构配件、设备进行采购。
（3）承包人和业主的设备、物资部门接到审批表后，即制定自身采购计划并联系考查厂家，经初步筛选后要求意向厂家提供物资选样统一报承包人检验。
（4）承包人应要求厂家提供厂家资质、产品合格证及技术说明书，质量检验报告和试验报告。进口材料应有国家商检部门出具的商检证明。对以上材料审验不合格时则要求承包人采购部门或业主设备部、物资部重选，合格后由承包人报监理项目部审查。
（5）监理项目部接到报验后，组织专业监理工程师进行审验，应对所选材料设备提出明确的质量要求；质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件，是否需权威质量认证等。同时由承包人组织业主、监理对厂家进行考察。认为不合格，要求重选。认为合格，签字后连同监理提出的质量要求及考察报告，报业主审批。
（6）业主结合监理意见进行审批，同意后发相关单位对材料、构配件、设备进行采购。
（7）有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。 2、材料、构配件、设备复验
（1）驻地监理工程师在对承包人所报资料查验的基础上，结合监理制定的材料设备质量检测要求文件的相关规定进行数量和质量现场验收。如对检验证明有疑问，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验。在确认其质量后还应对材料设备的存放环境条件进行检查。以上条件均满足经监理工程师签认后报业主批复。
（2）专业监理工程师对承包单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表
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及其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按《客货共线验收标准》规定的频率进行见证试验或平行试验。
（3）未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，要求限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。
（4）有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。 （六）进场材料报验送检制度
1、工程中使用的主要材料(砂、石、砖、水泥、钢筋、钢材、焊条、外加剂、有色金属、防水材料、保温材料、油漆涂料、沥青等)、建筑构配件及一般设备，必须符合设计要求，并符合国家及铁道部发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要时可由业主组织承包、监理单位对生产厂家进行考察。
2、建筑原材料、构配件及一般设备，必须具有生产许可证、材质和性能试验单及出厂合格证，新材料、新设备还应有相关单位出具的鉴定证书。有些材料(如水泥、钢筋、防水材料、砼外加剂等)应有复试合格证书。
3、专业监理工程师应对各项质量证明文件进行审查，同时应按有关规定，对进场的实物进行见证试验和平行抽检试验。各项检验必须合格，否则不得用于工程，并将不合格品及时清除出施工现场。
4、电力、电气化、通信、信号、自动控制工程的主要零配件及一般设备，应由供货单位提供样品，经建设、承包、监理三方人员共同检验，认为合格适用后才可订货，必要时也可对厂家进行考察。
5、设备到货后在安装前由承包安装单位会同项目监理机构人员共同检验，认为合格后方可安装。
6、由业主招标、施工单位签订合同的材料、构配件和设备，其质量由承包商承担责任。如认为合格时，可用于工程；如认为不合格时，应向业主提出意见，必要时可向业主提出书面文件。
7、重要设备的随机文件，项目监理机构应督促安装单位妥善保存，作为竣工档案移交给业主。
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（七）隐蔽工程及关键部位检查验收制度
1、按照施工规范及验收标准要求，所有隐蔽工程在隐蔽前需进行检查签认。关键施工部位进行工序验收签认。
2、隐蔽工程先由作业队技术自检。
3、作业队及试验检测合格后。请项目部工程技术部门组织试验、测量相关部门进行联合检查。
4、检查通过后，通知项目安质环保部门进行检查。
5、工程技术人员、质检人员按要求填写工程报验单，由安质部即时递交监理单位报检，必要时按要求同时报建设单位、设计单位。
6、工程隐蔽前，承包单位应提前24小时预约，填写《隐蔽工程报验单申请表》，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐检计划并通知承包单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿，修改后经重新检查确认合格后方可进行签证。
7、对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理人员进行旁站监理。
8、隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。
9、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。
10、施工单位私自覆盖隐蔽工程，未通知监理进行隐蔽工程验收的，将视情节轻重采取剥开重新检查或停工整顿等措施。（无论合格与否，所发生的费用、工期延误都由施工单位承担）
11、按照原铁道部有关规定：隐蔽验收必须提前24小时通知监理单位所在项目部，需要旁站项目的要提前24小时通知监理； 现场监理人员在规定的时间内未能及时到场进行隐蔽工程确认的，请施工单位及时与监理项目部联系，监理
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项目部会及时派专业监理工程师或部门负责人到施工现场进行隐蔽工程验收。
12、如果出现未有监理人员到场进行隐蔽工程验收情况，施工单位可自行覆盖，可认为监理单位已经确认。覆盖后当监理工程师对此隐蔽工程提出重新检查时，施工单位应当进行重新检测，经监理抽检不合格所发生的费用由施工单位承担；检测合格，费用由建设单位承担，同时追究监理失职责任。
13、监理单位在巡检、旁站、质量验收时均应实时拍照，作为书面检查记录的附证。工程图片应保证图片清晰、角度合理、数量足够，能真实反映局部及全景并附有具体成像时间。
14、工程中隐检工程项目及检查内容：
（1）地基与基础工程：地质，土质情况，标高尺寸。基础断面尺寸，桩的位置、数量，人工地基的试验记录，坐标记录。
（2）钢筋砼工程：钢筋的品种规格数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的控制应力和伸长值，砼、砂浆等性能指标，以及材料代用等情况。
（3）防水工程：桥涵等的防水层的布设、质量情况、防水材料的质量、防水层施工工艺流程、防水层施工质量控制。
（4）完工后无法进行检查、重要关键结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。 15、发现与设计不符，应及时与设计单位联系，进行变更设计，按照变更设计程序办理。
16、施工作业队的自检工作一定要细致认真，不能抱一丝侥幸心理，如所报检隐蔽工程，连续两次监理检查均未能通过，该项隐蔽工程的施工单位进行停工整顿，施工单位质检人员必须做出书面检查。
17、隐蔽工程和关键部位检查手续须及时办理，不得后补。
18、加强对施工工序的质量控制，并做到：严格执行工艺要求、质量标准；落实对质量因素的控制措施（人、机械、材料、方法、环境）；强化对工序质量的检验，水电行业施工单位“三检制”（自检、复检、终检）；重视岗前培训。
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19、建立隐蔽工程及关键部位验收记录台帐，各种签认资料整理存档，妥善保存，并进行阶段性核查梳理，确定无漏签项目，留做进竣工档案。
（八）工程质量随工检查及旁站监理制度 1、日常随工检查巡查制度
（1）总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少每天巡视管段现场一次，监理员每天除了旁站工作外，在专业监理工程师指导下对负责段落内的重点部位进行查看，发现问题及时汇报给专业监理工程师。监理组、安全质量负责人、安质部每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师、除安质部的其他部门至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。
（2）总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”，签发至施工单位，交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发现场监理工程师，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”，经各级签认后，办公室存档。
（3）日常检查巡查主要内容包括：
1）施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的《施工组织设计（方案）》进行施工；
2）使用的材料、构配件和设备是否合格；
3）施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；
4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；
5）施工环境是否对工程质量产生影响； 6）已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。 2、旁站监理制度
（1）监理旁站严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重
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点部位或关键工序，专业监理工程师也安排进行旁站监理。
（2）监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前24h通知主管监理工程师。
（3）监理工程师组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。
（4）监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。
（5）认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。 （九）检验批、分项、分部工程检查验收制度 1、质量验收内容
检验批、分项、分部和单位工程划分，一般由施工单位在进场后按照铁路工程施工质量验收标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一统计、确定、汇总，报监理工程师审核，单位工程报建设单位审定。
2、工程验收相关单位的主要工作
（1）施工单位在自检合格的基础上，填好各种验收记录表，由相应的负责人审核签认后，向监理部或建设单位提出验收申请。按铁道部颁发的路基、桥涵、隧道等现行施工质量验收标准执行，其它专业工程按相关规定执行。
（2）监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位工程的质量验收。
（3）监理部（总监理工程师）按照有关规定组织单位工程及重要分部工程质量验收，参加全线初验、竣工验收。
（4）建设单位组织全线工程质量初验，参加或组织竣工验收，各参建单位参加单位工程质量和全线初验、竣工验收。
3、验收工作程序和组织
（1）专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等，对自检合格的检验批进行验收，按规定填写和签认检验批质量验收记录表。
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（2）专业监理工程师组织施工单位技术负责人、专职质量检查员等进行分项工程的验收，按规定表格填写记录并签认。
（3）专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行分部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。
（4）单位工程完工后，总监理工程师要求施工单位自行组织有关人员进行检查验收，合格后报总监理工程师复核，复核通过后由总监理工程师向建设单位报请验收，由建设单位组织监理、施工、设计等有关单位的负责人进行单位工程验收，各方按规定填写记录并签认验收记录。
（5）如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，由建设单位组织有关部门进行协调处理。
4、验收的主要内容和标准 （1）检验批的质量验收内容
1）实物检查。按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。
2）资料检查。对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。
（2）检验批合格标准
1）一般项目的质量经抽检全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格率达到80％及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 （3）分项工程质量验收合格标准
1）分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。
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2）分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。 （4）分部工程质量验收合格标准
1）分部工程所含分项工程的质量均验收合格。 2）质量控制资料完整。
3）地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。
（5）单位工程质量验收合格标准
1）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2）质量控制资料完整。
3）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4）主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。 5）观感质量验收符合标准要求。
（6）检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处理后再进行报检验收。
1）经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收。 2）检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。
3）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结果为不合格。
（十）日常检查、巡查制度
1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少每天巡视管段现场一次，监理员每天除了旁站工作外，在专业监理工程师指导下对负责段落内的重点部位进行查看，发现问题及时汇报给专业监理工程师。监理部各部门负责人、部员与监理组长应每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师至少每月二次对全管段在建工程进行集体巡视。
2、总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师
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巡视记录”，给施工单位签发“总监理工程师巡视记录”，交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录整改回复单”，经各级签认后，办公室存档。
3、日常检查巡查主要内容包括：
（1）施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的“施工组织设计（方案）”进行施工；
（2）使用的材料、构配件和设备是否合格；
（3）施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；
（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；
（5）施工环境是否对工程质量产生影响； （6）已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。 （十一）总监理工程师定期巡视制度 1、制度管理
（1）总监理工程师要根据京沈铁路公司标准化管理要求，认真完善监理内部管理制度，特别注意根据工程实际进行细化和深化，要防止简单抄袭，进而使制度流于形式。
（2）总监理工程师要根据项目管理模式，完善监理内部计划、培训、考核各项管理制度、措施和方法，并在日常工作中，按月严格进行分级考核，形成行之有效的监理激励约束机制。
（3）总监理工程师要组织监理人员按照项目管理要求，在开工前细化工程现场各项检查制度，明确各级监理人员现场检查的频率和重点，并监督各项工作的落实。
（4）监理部各项管理制度需经总监理工程师批准后实施，并半年对有关制度修订一次，以保证制度与实际工作的一致性。
2、现场检查
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（1）总监理工程师应不定期进行现场巡视检查，每月全标段检查不少于2次，主要内容应包括：人员到位情况、大型机械设备管理、现场安全防护情况、标准化作业情况、施工质量控制等。
对问题突出的，需要求施工单位进行整改，总监理工程师应及时将巡视记录下发施工单位，要求施工单位对问题按照要求进行整改，监理工程师具体监督问题整改情况，及时要求施工单位回复、复查闭合。巡视记录和整改回复单按照“总监理工程师巡视记录”和“总监理工程师巡视记录整改回复单”及时填报。
（2）总监理工程师应根据工程现状，每月组织专业检查小组对现场进行不少于1次的针对地基处理、梁部施工、衬砌施工等工程施工质量、深基坑处理、高空作业、爆破施工等安全控制、大型机械设备管理、文明施工等方面的专项检查，分别对现场存在不足进行督导，纠正不规范施工行为。
每季度的专项检查应该覆盖工程施工的各个方面，每次检查完成，专项检查小组应及时编写检查通报，下发责任单位进行整改，专业监理工程师负责监督。
（3）总监理工程师要及时安排监理组进行集体巡视和集体检查验收，每月集体检查不少于1次，重点对一些难点和重点工程、关键工序等组织相关监理人员进行检查。集体巡视、集体检查验收填写按“监理组集体巡视记录表”和“监理组集体检查验收记录表”进行填写，监理组长对填报情况进行审查，并签认，上报监理部办公室进行归档、统计。
（4）总监理工程师应对首道工序进行现场检查，检查重点应包括： 1）现场操作与方案的一致性。 2）施工工艺参数。 3）设备性能。
4）后续工程施工的衔接。
检查完成后，经施工负责人和专业监理工程师、总监理工程师签认后，监理部办公室负责存档。
（5）总监理工程师（副）每月进行不少于2次的徒步检查，对正在施工的
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工程项目质量、安全和文明施工情况进行检查。检查时，要对施工效果好的与施工不规范的进行拍照，总监理工程师亲自撰写检查通报，按照“徒步检查记录”格式对施工不规范的责任人（施工负责人、施工技术和安全负责人、监理工程师）进行公示，并明确整改要求。对首次检查发现问题的责任人，监理部应进行公示，并提醒进行严格控制；对连续2次出现问题的，通报批评，由施工项目部和监理部对责任人进行诫勉谈话；对连续3次出现问题的，从本工程清除。
（6）总监理工程师要每月月末进行1次工程写实，即通过对全月施工项目整体安全和质量管理等方面的情况进行总体评估，分析工程施工中存在问题，明确工程施工下一阶段的要求。
工程写实的内容要与工点评估有机结合，对问题较多评为合格或不合格工点的施工项目，总监理工程师要按照相关要求，加强对现场的检查，监理部负责评估评价工作的人员对合格工点每周检查不少于2次，对不合格工点必须24小时进行盯控。 工程写实应在月末及时上报项目管理机构。
（7）总监、副总监和专业监理工程师要加强对旁站监理的管理工作，定期检查旁站监理人员的旁站记录，总监每月对全线旁站人员的记录检查一次，副总监每月对所管范围旁站监理人员的记录检查一次，并根据检查情况及时改进旁站监理工作。
3、内业资料检查
（1）总监理工程师应组织监理人员完善项目部管理内部资料，基本台帐应包括：
1）开工报告台帐 2）配合比审批台帐 3）见证取样台帐 4）平行试验台帐 5）旁站记录台帐 6）总监巡视记录台帐
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7）工序签认台帐 8）变更设计台帐 9）验工计价台帐 10）文件收发台帐
（2）工程开工前，总监理工程师要认真组织对《监理实施细则》和现场实际施工准备进行核对，并根据施工方案不断完善《监理实施细则》，并及时组织对监理人员进行交底，被交底监理人员应在交底记录上签字确认。对施工单位的交底工作要结合现场实际进行，重点工程的交底工作应邀请项目管理机构有关部门参加，见证交底工作。
（3）开工报告批复后、现场动工前，总监理工程师要根据专业工程特点，组织人员对施工单位施工现场质量管理情况进行检查，检查内容包括：
1）现场质量管理制度 2）质量责任制 3）工程质量检验制度 4）施工技术标准 5）施工图现场核对情况 6）地质勘察资料
7）交接桩、施工复测及测量控制网资料
8）施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批 9）分包方资质及对分包方单位管理制度 10）主要专业工种操作上岗证书 11）施工检测设备及计量器具设置 12）材料、设备管理制度 （十二）工程竣工监理预验收制度
1、工程达到交验条件时，由总监理工程师组织专业监理工程师依据有关部门法规、强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审
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查，并对实物工程质量进行预验收。
2、对预验收存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工预验收报验单。
3、总监理工程师对竣工预验收工程，提出书面工程质量评估报告。 4、工程预验收时，总监理工程师应邀请业主、咨询单位、设计单位参加验收。
5、工程竣工预验收程序应按京沈铁路公司的有关规定进行。 （十三）工程监理质量终身责任制度
1、监理单位是工程质量的责任主体之一。《建设工程质量管理条列》第五章规定了监理单位的质量责任和义务，在第77条提出了质量终身负责制的要求，即对“建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员，因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。”
2、监理人员在监理过程中必须严格履行本项目工程监理合同和《新建京沈铁路工程监理管理及考核办法》所规定的工作职责。
3、监理部总监是履行各项监理职责的负责人，对监理工作负全面的责任。总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师和监理员的具体职责见《铁路建设工程监理规范》和监理委托合同有关条款。副总监理工程师兼监理组组长，对所管辖范围的监理工作负具体责任。
4、监理人对工程监理成果的最终责任不因业主的同意而免除或减轻。监理人对主体工程的质量负终身监理责任。
（十四）监理见证试验制度
1、监理见证试验工作由监理部中心试验室进行业务指导，见证试验人员由监理部中心试验室管理。
2、监理见证试验人员由监理部中心试验室确定，报监理项目部审查，由监理项目部批准后，填写见证备案书，报送监理项目部综合部备案。中途不得随意
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更换见证试验人员，如有充分理由确实需要更换的，向监理项目部综合部提出书面申请，同意后重新备案。
3、监理见证人员必须持有铁路试验检测专业培训证书。
4、见证试验在施工单位的试验室完成，由施工单位进行试验，监理部中心试验室试验人员进行全过程见证。
5、见证试验的频率按《质量验收标准》和京沈公司的规定执行。 6、见证试验报告由施工单位负责填写，加盖“见证试验专用章”后，由监理见证人员在套空的“见证试验专用章”上签名。试验报告一式3份，施工单位2份，监理部中心试验室1份。
7、监理见证试验纳入施工单位的正常自检频率。 8、见证试验人员要及时、准确的完成见证试验工作。 9、见证试验程序：
第一步 根据需要见证的试验项目，施工单位通知现场监理试验人员进行见证试验。监理试验人员接到通知后24小时之内赶到指定地点；
第二步 监理试验人员或现场监理工程师协同施工单位对见证试样进行密封；
第三步 施工单位填写见证取样记录（计算机打印），监理见证人员核实后签字。见证取样记录一式3份，施工单位保留2份，监理部中心试验室1份。
第四步 见证取样监理人员和施工单位试验人员一起将见证试样送到施工单位试验室；
第五步 施工单位在监理单位见证试验人员的见证下，开始进行试验。 第六步 试验完成后，由施工单位出具试验报告，监理单位见证试验人员在试验报告上加盖“监理见证试验章”并签名。
10、见证试验不合格时， 监理部中心试验室要组织有关单位和人员进行调查研究，分析造成不合格的原因，制定整改措施，并由现场监理工程师和试验工程师共同落实。
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11、监理部中心试验室试验人员应分标段、分类建立见证试验台帐，之后由监理部中心试验室归总建立档案。
（十五）质量信息管理制度
（1）为保证工程质量达到目标要求，实现创优规划，收集工程实体质量信息，特制定本制度。
（2）质量信息收集来源和方法：⑴质量分析会；⑵查质检报告、记录；⑶施工现场观察；⑷仓储、运输现场调查；⑸监理过程和竣工验收报告分析。
（3）建立质量情报信息网络，确定施工单位管理人员、技术人员、质量检查员为质量信息情报员。质量情报信息的内容有：
1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。 2）施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。
3）对国家和上级部门以及业主颁布的有关工程质量的法规执行情况。历次质量检查、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（含不合格工程的原因调查）记录和处理情况。
4）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。
5）其它标段有关工程质量的管理方法和手段等情况。
6）以上信息的搜集整理，按照责任分工，必须保证其准确性、及时性、可靠性和实用性。
7）质量记录资料收集与保管：及时、准确、真实、完整地收集、整理相关内业各类质量记录资料，坚持原始资料应谁经手谁保管的原则。列入竣工资料的各类质量验收记录要注意保密、做好登记。资料管理要指定专人负责，专柜保管，要防丢失、防火、防潮，并采用微机管理，借阅按《程序文件》相关规定执行。
五、质量保证措施
（一）突出培训工作在质量控制工作中的重要性。监理项目部和监理组均必
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须采取多形式、多手段的培训措施，确保每个监理人员均熟练掌握客运专线技术标准和验收标准。
（二）强化过程控制，坚决克服质量通病。各监理组要制定针对性预防措施，同时加强过程质量控制，对每出现的一个通病都要高度重视，坚决整改，整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。
（三）督促施工单位以先进的工艺手段、强制的工装配备保证工程质量创精品。隧道二衬采用分离式端模、拱顶预注浆工艺、梁体自动养生系统等先进工艺，确保工程质量出精品。
（四）强化对路基工程质量的控制。突出五个强化，即强化基底处理的质量控制，强化填料质量的控制，强化路基变形监控质量，强化路基填筑质量控制，强化检测质量的控制。
（五）突出工后沉降控制在工程施工质量控制中的核心地位，所有线下工程均以必须满足设计要求的工后沉降允许值为条件展开质量控制。强化对桥梁工后沉降和徐变上拱的控制。
（六）监督施工单位混凝土采用全自动、全封闭、精确计量拌合，严格按配合比施工。
六、工程质量事故报告和配合调查处理 （一）工程质量事故分类
铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故及工程质量问题。
具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故： 1、直接经济损失1000万元及以上；
2、导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。
具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： 1、直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；
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2、导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。
具有下列情形之一者，属工程质量较大事故： 1、直接经济损失100万元及以上，500万元以下；
2、直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。
具有下列情形者，属工程质量一般事故： 1、直接经济损失100万元以下；
2、直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。
具有直接经济损失100万元以下，但未导致铁路交通事故，未对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生影响，且施工单位自行整改到位的，属工程质量问题。
直接经济损失范围包括：工程返工修复费用、清理现场费用、技术鉴定费用等。
构成铁路交通事故的，按《铁路交通事故调查处理规则》（铁道部令第30号）第七十四条执行。
（二）事故报告
在建项目发生工程质量事故后，事故发生单位必须在12小时之内向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。建设单位必须在事故发生后24小时内向铁道部建设管理司和工程质量安全监督总站（以下简称“工程监督总站”）提出书面报告。工程质量事故书面报告内容包括：
1、工程项目名称和事故发生时间、地点及建设相关单位； 2、简要经过、直接经济损失情况； 3、事故原因的初步分析判断； 4、采取的应急措施及事故控制情况；
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5、处理方案及工作计划； 6、事故报告单位。
由于工程质量事故导致运营线路发生铁路交通事故或对运输生产造成一定影响，事故发生所在铁路局除按《铁路交通事故调查处理规则》规定报告外，同时要报铁道部建设管理司和工程监督总站，还应通知原项目建设、勘察设计、施工、监理单位。
（三）事故调查处理
铁路建设工程质量事故发生后，施工单位现场负责人应立即采取有效措施防止事故扩大，并保护事故现场。建设单位接到报告后应立即赴现场，组织事故抢险，配合调查处理。
由于工程质量原因导致运营线路发生铁路交通事故，由所在铁路局组织采取有效措施，抢救人员，尽快恢复通车，防止事故扩大，并保护事故现场。铁道部或铁路安全监督管理办公室组织事故调查处理。
铁路建设工程质量事故调查处理实行分级管理制度。工程质量特别重大事故由铁道部调查处理；工程质量重大事故由建设管理司调查，提出处理意见报铁道部批准；工程质量较大事故由工程监督总站调查，提出处理意见，由建设管理司核准;工程质量一般事故及质量问题由工程质量安全区域监督站调查，提出处理意见报工程监督总站批准，处理结果报建设管理司备案。
铁道部认为有必要调查处理的工程质量事故及质量问题，由铁道部或铁道部授权有关部门组织调查。
（四）工程质量事故调查组调查处理基本程序：
1、现场查看事故情况，调阅设计文件，监理记录，施工记录，建设、咨询相关文件等，对事故原因进行调查，必要时组织技术鉴定；
2、认定事故直接经济损失； 3、认定事故责任单位和责任人；
4、提出事故处理建议和整改、预防措施；
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5、提交事故调查报告。
如确认超出调查组调查事故范围的，应报告上一级事故调查部门调查处理。 事故调查报告应包括以下主要内容： 1、事故发生单位概况； 2、事故发生经过；
3、事故造成的直接经济损失； 4、事故发生的原因和事故性质；
5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； 6、事故防范和整改措施。
事故调查报告应附现场调查记录、图纸、照片，技术鉴定和试验报告，事故责任者的自述材料，直接经济损失材料，发生事故时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料。事故调查组成员应在事故调查报告上签名。
（五）监理单位质量问题和质量事故的处理按下列程序进行
1、发生工程质量事故问题后，监理单位初步判断，根据情况向建设单位及所属上级单位报告。
2、施工单位在24小时内向监理单位报《工程质量事故记录》。
3、建设各方听取承包单位汇报（必要时请质量监督站参加），并判断问题的严重程度。如为一般工程质量问题，即为通过返修或返工可以弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案，监理工程师审核（监理认为必要时报建设单位、设计单位认可）后，批复承包单位处理，处理结果由监理工程师重新进行验收。如为需要加固补强的质量问题或直接判定为工程质量事故。责成承包单位写出质量问题调查报告并组织各方进行事故的调（勘）查，同时填写《工程质量事故调（勘）查记录》，由设计单位提出处理方案。
4、为保证结构安全和使用功能，必要时委托法定检测单位进行质量鉴定或请专家论证。
5、技术处理方案经监理、建设单位核签后，由施工单位制订详细的施工方
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案，监理单位编制监理实施细则。在施工单位处理的同时，监理项目部对关键部位和关键工序进行监理旁站。
6、施工单位处理完毕，经自检和专业检验后报监理。经监理单位、建设单位、设计、施工共同检验认可，并签认《工程质量事故处理记录》。
7、施工单位填报《工程复工报审表》，经监理、建设单位按程序审批同意后，总监理工程师签发《工程复工报审表》，同时组织有关技术资料归档。
（六）罚 则
铁路建设项目建设、勘察设计、施工、监理单位依法对铁路建设工程质量负责。根据各相关单位对工程质量事故承担的责任，依次可分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和无责任。
事故责任认定为全部责任的单位，承担事故的全部直接经济损失；事故责任认定为主要责任的单位，承担直接经济损失的50％及以上；事故责任认定为重要责任的单位，承担事故直接经济损失的50％以下；事故责任认定为次要责任的单位，承担事故直接经济损失的30％及以下，责任单位承担总费用不得超过全部直接经济损失。
对造成工程质量事故的单位和个人，纳入不良行为记录，并按有关规定追究责任；同时执行《铁路建设工程质量安全事故与招投标挂钩办法》，性质恶劣的，对事故责任单位进行一定时期内停止投标的处理。
对发生下列情形的，依据国家和铁道部有关规定追究相关单位和人员的责任：
1、对工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限； 2、故意破坏事故现场，或者弄虚作假，提供假资料； 3、在调查处理过程中弄虚作假。 七、质量检查
检查施工单位的主要内容
1、质保体系、质控制度、质控措施、过程控制、创优规划、创优措施是否
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建立健全，规范可行。
2、质量管理机构是否健全，责任是否明确。
3、质量管理责任是否落实到人，工程质量终身责任制是否建立并落到实处。 4、质量管理是否完成各项内外业指标。 5、质量验收、评定结果是否达标。
6、现场施工是否按规范操作、施工工艺流程是否先进科学，实物工程质量是否满足验收标准要求。
7、施工现场质量措施的落实情况，工序的验收情况等。 八、质量监理工作程序 （一）质量监理工作程序 （二）测量监理工作程序
（三）原材料、构配件及设备质量签认程序 （四）取样见证程序 （五）取样检测程序 （六）工序质量控制程序 （七）工序交接检验程序 （八）隐蔽工程检查程序 （九）检验批控制程序 （十）分项工程控制程序 （十一）分部工程控制程序 （十二）单位工程控制程序
（十三）工程质量缺陷或事故处理程序 （十四）路基工程监理工作程序 （十五）桥梁工程监理工作程序 （十六）隧道工程监理工作程序
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（一）质量监理工作程序
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（二）测量监理工作程序
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（三）原材料、构配件及设备质量签认程序
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（四）取样见证程序
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（五）取样检测程序
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（六）工序质量控制程序
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（七）工序交接检验程序
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（八）隐蔽工程检查程序
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（九）检验批控制程序
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监理质量保证体系框图
北京铁城监理公司京沈铁路 计划保证 质量领导小组副组长：杨震旭 质量领导小组副组长：Hong Meng Tiong JSJJJL-6标项目部质量领导组组长：任洪明 总监理工程师 质量保证 措施保证 信息保证 计划合同部 监理一组 安全质量部 中心实验室 综合办公室 监理二组 监理三组
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