1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、相关文件 6、流程图 7、流程图说明 8、相关表单 9、附件
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3、职责：
3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
4.1原材料：各类化工原料
4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。 4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。 4.4成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》 《服务控制程序》 《不合格品的控制》 《仓储管理制度总则》 《原材料安全库存表》 《配件安全库存表》
6、流程图：
6.1仓储作业流程总图：
步骤采购部进料生产部质检部进料检验技术部销售部备注1.送货单2.入库单3.报检单4.请购单5.出库单6.领料单7.验收单1原材料及仓库配件内部定单生产过程及控制 检验2半成品仓库不合格品控制1.半成品检验单2.入库单3.领料单4.出库单生产过程及控制检验3不合格品控制程序1.成品检验单2.成品包装记录表3.入库单4.出库单成品仓库5.出货通知单销售
6.2 原材料仓库作业流程图:步骤1采购部质检部生产部产生采购请求供应商退货、补货、归档 OK评估3 NO OK检验 OK紧急放行审批4入 库1.送货单2.报检单备注1.请购单2接 收1.入库单5定义物料 库存控制属性 堆放控制有效期1.原材料安全库存表6计划和盘点实物盘点周期盘点生成货签ABC分析生产计划7发 料通 知1.领料单2.出库单8配 料9下工序6.3 配件仓库作业流程图:
部门内容步骤123供应商接受采购部
设备部备注采购要求1.请购单1.送货单45 NO检验更换、补货1.入库单入库主要配件库存控制61.配件安全库存表生成货签实物盘点7计划和盘点周期盘点ABC分析法8出库1.领料单2.出库单9下工序6.4 半成品仓库作业流程图:
部门 内容 步骤 1. 2. 3. 4. 5. 接 收 生 产 部 备 注 1.半成品检验单 1.入库单 1.半成品安全库存表 1.申请单 2.出库单 入 库 记 录 特殊半成品 标 识 堆 放 实物盘点 盘 点 周期盘点 生成货签 出 库 6.5 成品仓库作业流程图：
部门 内容 步骤 生产部 销 售 部 备 注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 上工序 1.成品检验单 2.成品包装记录表 1.入库单 1.出货通知单 2.出库单 接 收 入 库 记 录 特殊成品 标 识 堆 放 实物盘点 盘 点 周期盘点 生成货签 出 库
7、流程图说明:
7.1仓储作业流程总图说明: 无 7.2原材料仓库作业流程图说明:
作业流程 作业流程说明 1.产生采购请由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》求 申报给采购部，安排供应商及时出货。 2.供应商 3.接收 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。 2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。 3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。 4.入库 5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。 6.计划和盘点 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 7.发料 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。 2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。 无 无 8.配料 9.下工序
7.3 配件仓库作业流程图说明： 作业流程 1.采购请求 作业流程说明 由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。 无 2.供应商 3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。 4.验收 5.入库 6.主要配件 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。 7.计划和盘点 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 8.出库 由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。 无 9.下工序
7.4 半成品仓库作业流程图说明： 作业流程 作业流程说明
1.接收 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。 2.入库 3.特殊半成加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中品 进行记录。 4.盘点 1. 对库存半成品定期进行盘点。 2. 对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。 3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 5.出库 生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。 特殊说明: 特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品. 2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).
7.5 成品仓库作业流程图说明： 作业流程 1.上工序 无 作业流程说明
2.接收 成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。 3.入库 根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。 4.特殊成品 加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。 5.盘点 对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。 6.出库 成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。 特殊说明 特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)
8、相关表单：
《领料单》
《库存状况核查表》 《库存卡》 《验收单》 《出货通知单》 《成品包装记录表》 《出库单》 《入库单》
《半成品检验单》 《成品检验单》 《报检单》
9、附件：
制 订 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期
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