1.目的
对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。 2.范围
适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。 3.职责
3.1 生产部：负责生产计划及物料控制。
3.2采购部：采购计划的执行及与供应厂商的协调。 3.3品管部：负责物料及成品的品质检验。 3.4仓库：负责物料的收、管、发，盘点等。 3.5生产部：负责成品、半成品的生产。 4.程序
4.1 仓库收货控制流程图详见附页流程图解第3页 4.2 仓库备发货控制流程图详见附页流程图解第4页 4.3 发外加工收货控制流程图详见附页流程图解第5页 4.4 成品出入库控制流程图详见附页流程图解第6页 4.5 退、补料控制流程图详见附页流程图解第7页 4.6物资贮存与防护控制流程图详见附页流程图解第8页 4.7盘点控制流程图详见附页流程图解第9页 5.相关文件
5.1《物料采购及供应商控制程序》5.2《来料检验控制程序》 5.3《不合格品控制程序》 5.4《仓库平面图》 6.相关记录
6.1送货单6.2送检单6.3品质异常联络单
采购订单 6.4入库验收单6.5退货单6.6存卡
6.7电脑进销存账6.8帐本6.9库存明细表
6.10生产备料单6.11请购单6.12领料单
6.13生产计划表6.14发外加工通知单6.15放行条 6.16成品入库单6.17周验货一览表6.18出货通知 6.19Packing List6.20客户订单6.21装柜要求表 6.22退料单6.23补料单6.24物料保存期限一览表 6.25盘点汇总表6.26盘点票6.27待处理物料统计表 6.28盘点计划
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K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 4.1仓库收货控制流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单/文件 送货单 1.供应商依据“采购订单”数量，张贴标识 2.送货到仓库待检区 供应商 采购 送货单 仓库 采购订单 NO 改1.仓管员核对“采购订单”与核对采购订单 送货单内容是否相符 送供应商 2.不符则知会采购协同供应采购 采购订单 货商处理 仓库 送货单 OK 单NO或1.检查包装标识、需求数量是否一致，同时在送货单盖供应商 数量验收 拒“货物暂收，品质待验”印收 章。 采购 送货单 2.不符则知会采购协同供应仓库 采购订单 OK 商处理 特1.开立“送检单”检验，需明确填写物料数量、规格、供仓库 开送验单 采应商名称 IQC 送检单 或2.将“送检单”传递至IQC人 退员 OK1.IQC执行检验 《来料检验控NO货 2.合格贴绿色合格标签 制程序》 G G 3.不合格粘贴红色标签，仓库执行退货作业 IQC 送检单 进料品质检验 4.特采品张贴黄色标签，对于仓库 品质异常联络单 待处理品，原则上1天品管《不合格品控部必须给出处理结果 制程序》 1.仓库收到品管的“送检单”后，合格的物料仓库开立“入库验收单”，并将物料移至良品存储区域 仓库 入库验收单 2.不合格品移至不良品区，开退货单 物料入库入帐 具退货单，执行退货作业。 1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。 存卡 电脑进销存账 帐本 帐目建立 仓库 1.单据按表单描述分发至相关部门 2.仓库将记账联交到财务部 仓库 送货单 入库验收单 单据保存及分发 2
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 4.2仓库备发货控制流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单/文件 1. 生产性物料指用于产成品物料，生产性物料 非生产性物料 包括（原物料，特采的物料）。 2. 非生产性物料指非生产的物品，应立刻通知相关负责人进行验收。 仓库 库存明细表 1. 生产性物料的备料按生管所提供的“生产计划表”及“生产备料单”为依据 生产备料单 请购单 备 料 2. 非生产性物料的备料以使用部门开立的“请购单”（必须部门PMC 领料单 主管审核）为依据 领料部门 《生产计划表》 3. 生产性物料欠料时必须在接到仓库 《订单评审与“生产计划表”立刻写“请购单”生产计划控制通知采购部。 程序》 4. 需遵循先进先出原则。 1. 生产性物料：车间领料员或其他部门领料员在零时领料时必须填写“领料单”，并经PMC生管领料单 签名后方可领料，领料时必须清领料部门 《生产计划表》 点物料数量。 仓库 订单评审与生物料发放 2. 物料清点完成，双方签字确认备生产部 产计划控制程查。 序 3. 非生产性物料：视其情况，使用 部门自行领取至本部门 1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。 存卡 帐目建立 仓库 帐本 领料单 电脑进销存帐 1. 单据保存存档备查 2. 按表单标识分发相关部门 单据存档及分发 仓库 领料单 生产备料单
4.3发外加工收货控制流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单/文件 3
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 1. PMC部下达发外计划至采购部门发外计划加工 通知加工商。 采购部 生产部 发外加工计划 1. 采购通知供应商到我司仓库取货 2. 同时通知仓库备货 3. 若供应商未按时到达，仓库需知会采购 采购 仓库 发外加工单 仓库备货 1. 采购开“发外加工单”，并发放一份给仓库。 2. 供应商与仓管员进行数量交接 3. 确认数量后供应商在单据上签名确认 采购 物料交接 仓库 发外加工单 供应商 1. 仓管员开“放行条”。 2.“放行条”必须经仓库主管级以上人员审核签名 放 行 仓库 放行条 1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。 帐目建立 存卡 仓库 帐本 电脑进销存帐 1. 单据存档备查 2. 分发相关部门 单据保存及分发 仓库 发外加工单
4.4成品出入库控制流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单/文件 4
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 1. 成品入仓时，应贴有注明型号、QA检验合格标识。 2. 成品仓管员根据QA开具的成品入库 《成品检验报告》待出货，（填数量、po号）。 仓库 成品入库单 3. 成品仓管员核实成品入库单生产部 数量与实物相符后签单 品管部 4. 产品进仓单有三联分别为：仓库、车间和财务。 1.仓管员做好存卡及手工帐记成品入帐 录，并建立好电脑帐。 存卡 仓库 帐本 电脑进销存帐 1. 业务提前下达“周验货一览表”，凡经客户验完的货，由出货通知 业务部门发出出货通知。 销售 周验货一览表 2. 出货通知必须带有出货明细 出货通知 1.对验货客户良好的产品的入库后，在交期前2天下达出货通知仓库备货 单，仓库准备相关的货物。业务业务部 Packing List 联络相应的运输公司。 仓库 客户订单 运输公司 1. 业务提供装柜要求表 2. 装车时与送货人复核其数量送货人 成品装货 准确性，并按照要求装柜 仓库 装柜要求表 3. 品管部复核其检验要求 品管部 1.发货时，货物以送货单形式提交到客户手上，并回传（国外客户成品发货 将以提单形式） 业务部 Packing List 仓库 送货单 1. 仓库开立“放行条”经部门主管签核有效 放行 仓库 放行条 1.仓管员做好存卡及手工帐记存卡 帐目建立 录，并建立好电脑帐。 仓库 帐本 电脑进销存帐 3. 单据保存存档备查 2. 按表单标识分发相关部门 仓库 送货单 单据保存或分发 世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
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