物料放行审核管理规程

1 1 1 0 0 供应 销售 办公 财务 1 0 0 0 建立物料放行审核管理规程，使物料放行前审核的管理规范化、标准化，保证投入生产的物料质量合格。

范围

物料放行审核的管理 责任

质量授权人、质量管理部长、质量保证科长、供应部部长、质量控制科长、化验员、仓库保管员、监控员

内容

1 供应部部长审核

1.1 定点采购，物料供货单位为本企业批准的定点采购单位。 1.2 运输方式符合合同规定的要求，保证物料的质量。 1.3 初验合格，初验记录填写符合规定要求。 2 质量保证科监控员审核

2.1 初验操作按照“物料初验管理规程”进行。 2.2 请验操作按照“请验过程管理规程”进行。 2.3 取样操作按照“取样过程管理规程”进行。

第1页 共3页

3 质量控制部科长审核

3.1 物料取样执行批准的取样标准操作规程。 3.2 物料检验执行批准的检验标准操作规程。 3.3 物料检验原始记录完整、正确。

3.4 物料批检验原始记录完整、正确，复核无误。 3.5 检验报告单完整、正确，签章、检验专用章齐全。

3.6 检验结果如有偏差，执行“偏差处理管理规程”，处理措施正确无误、

手续齐全。

3.7 质量控制科长填写批检验记录审核单并签字，将批检验记录和批检验记录审核单上交质量管理部。

4 质量管理部部长审核

4.1 质量管理部部长对供应部、质量控制科和质量保证科监控员上交的上述记录汇总进行审核，审核记录是否完整，内容是否齐全。

4.2 经审核后的记录和审核单，作为物料放行的依据，由质量管理部部长出具“物料放行审核单”，经质量授权人批准后放行。

4.3 审核批准后的记录由质量管理部存档保存，保存至贮存期后一年。凡上述审核内容有误的不准放行。 附件 物料放行审核单

物料放行审核单

第2页 共3页

安徽朱氏康豪中药饮片有限公司 记录编号：SMP·ZL-KB-027-01 品 名 规 格 请验部门 审核项目 定点采购 初验记录 请验 取样 检验 取样记录 检验记录 检验报告书 标 准 符合规定 符合规定 执行批准的请验过程管理规程，请验单填写正确完整 执行批准的取样标准操作规程 执行批准的检验标准操作规程 填写完整、准确无误、复核人复核无误 填写完整、准确无误、复核人复核无误 填写完整、准确无误、复核人复核无误 审核意见 质量管理部部长 质量受权人

审核日期 批准日期 批 号 数 量 请验日期 结 果 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□

第3页 共3页