供应商稽核计划

一．【目的】

1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求； 1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质； 1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力 1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。 二．【选定原则】

2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大； 2.2．年度来料及订单需求量大；

2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购； 三．【稽核内容】

3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况； 3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系； 3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述； 3.4．工厂稽核的顺序排定； 3.5．现场稽核；

3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈； 3.7．品质管理体系的改善建议； 3.8．现场稽核总结； 四．【稽核重点项目】

4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料； 4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨； 4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；

4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料； 4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行； 4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；

◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料） ◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）； 五．【稽核计划】

5.1.稽核厂商内容（加工材料、地址、联系人员、品质相关资料等）； 时间 供应商 地址 联系人 协助加工材料 稽核参与人员 备注 六．【相关注意事项说明】

6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标； 6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；

6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）；

6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告； 6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；

6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等； 6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更； 6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。