序号 总目标 全年无重1 大安全事故、重大伤亡率为零。生产性轻伤事故千人负伤率责任部门 分解目标 对中、高度风险危险源的漏识率为零 对评价出的中、高度风险的危险源的控制程序进行定期评审率100%（评审时机包括初次制定时、出现事故时、环境条件变化时、正常运行一年进行管理评审时） 涉及中、高度风险危险源的相关岗位人员需要有相关的资质或能力经确认符合要求后方可上岗位。 对新评价确定的中、高度风险危险源控制措施需当天确定。 与公司主要相关方签定的合同或协议的内容中没有明确中高安全管理部） 度风险控制内容。 没有定期对相关方实施监督检查或对监督检查结果的不符合没有跟踪管理 每月组织的现场检查末及时进行或检查内容对中高度风险危险源有遗漏。 对发现的中、高度风险危险源管理上存在的不符合或潜在不符合当日制定纠正、预防措施率100％。 对检查发现的问题末有跟踪检验整改结果。 漏识一项 末及时评审一次 考核要求 考核结果 末确认资质和能力上岗一人次 末当天确定一次 检查发现一次 末跟踪检查一项次 末检查一次，有遗漏一项次 当日末制定纠正、预防措施一次 末记录跟踪检查结果一次 3‰以下； 新员工的三级安全教育结果确认为符合要求方可上岗位；转岗人员培训合格方可转岗。 特种设备按法律法规的要求及时申报、检定 电力设施末按规定的周期进行检定、测试；防雷设施按规定周期检定、测试；高压绝缘操作工具末按周期进行检定、测试一次； 新上岗或转岗人员培训不合格后上岗发现一人次（培训记录不全、时间不符合要求、没有相关人员评价均视为培训不合格）。 末及时申报、检定一台次； 末按规定的周期检定、测试一台次 末按规定的要求配置一处；末按周期按法律法规的要求配置消防设备设施；按周期对灭火器换药；对灭火器换药一瓶次；末按周期对消消防栓末定期试水试压； 防栓试水试压一台次 对应急预案的按规定的周期进行评审；对演练后的预案及时评审及发生紧急情况后及时评审。 相关岗位人员对本公司的应急预案内容掌握清楚。 对中、高度风险危险源控制措施完备，每月现场检查涉及中、高度风险危险源的安全设备设施完好率100％。 消防设备设施按规定的要求配置率100%、完好率100%。 质量管理部 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 涉及中、高度风险危险源的运行控制（去除前面的设备设施配置管理内容）符合规定要求， 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 设备管理部及下属场所 对中、高度风险危险源控制措施完备，每月现场检查涉及中、高度风险危险源的安全设备设施完好率100％。 评审漏评一项 现场考核发现不清楚一项次 发现一处不符合。 现场检查有一处按规定的要求配置不全或有失效的现象。 现场考核发现一次不清楚 月检查发现不符合一次－－－。 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 发现一处不符合。 消防设备设施按规定的要求配置率100%、完好率100%。 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 涉及中、高度风险危险源的运行控制（去除前面的设备设施配置管理内容）符合规定要求， 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 对中、高度风险危险源控制措施完备，每月现场检查涉及中、高度风险危险源的安全设备设施完好率100％。 消防设备设施按规定的要求配置率100%、完好率100%。 生产管理部及各分厂 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 涉及中、高度风险危险源的运行控制（去除前面的设备设施配置管理内容）符合规定要求。 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 对相关职业健康安全控制管理的文件及时发放到应用的岗位。 对中、高度风险危险源控制措施完备，每月现场检查涉及中、高度风险危险源的安全设备设施完好率100％。 综合部 消防设备设施按规定的要求配置率100%、完好率100%。 涉及中、高度风险危险源的运行控制（去除前面的设备设施配置管理内容）符合规定要求。 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 现场检查有一处按规定的要求配置不全或有失效的现象。 现场考核发现一次不清楚 月检查发现不符合一次－－－。 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 发现一处不符合。 现场检查有一处按规定的要求配置不全或有失效的现象。 现场考核发现一次不清楚 月检查发现不符合一次 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 出现一次末发放到应用岗位的情况 发现一处不符合。 现场检查有一处按规定的要求配置不全或有失效的现象。 月检查发现不符合一次。 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 对内审、管理评审提出的纠正和预防措施或其他改进要求及时组织实施；对日常反馈的纠正和预防措施要求中其他改进要求及时组织实施； 综合部 食堂卫生许可证及时更新一次；食堂厨房工作人员有健康证； 通勤、公务车辆不许带“病”出车； 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 对进入本公司的顾客施加职业健康安全影响；进入本公司的顾客需遵守本公司的相关职业健康安全要求； 按公司的要求对进入本公司的顾客是否遵守了本公司的相关职业健康安全管理规定进行每周不少于一次的监督检查； 销售部 进入顾客的工地或相关场所前需请示主管领导同意及识别、控制相关的危险源后进入， 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 按时进行劳动防护用品发放一次；采购的劳动防护用品的供应商或产品的资质需符合法律法规的要求；经验收确认采购的劳动防护用品无外观不符合； 采购部 对进入本公司的合同方施加职业健康安全影响；进入本公司的合同方需遵守本公司的相关职业健康安全要求； 末按公司的要求对进入本公司的合同方是否遵守了本公司的相关职业健康安全管理规定进行每周不少于一次的监督检查； 没及时组织实施一项次 食堂卫生许可证末及时更新、厨房工作人员无健康证一人次 检查或职工投诉（经核实）一次 现场考核发现一次不清楚 末施加影响一人/单位次；发现违规一人/单位次 监督检查少于规定的要求一次 末请示或末识别危险源进入而导致受到伤害一次； 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 现场考核发现一次不清楚 劳动防护用品不能按时发放一次；采购的劳动防护用品的供应商或产品的资质不符合要求一次；采购的劳动防护用品明显存在不符合一次； 末施加影响一人/单位次；发现违规一人/单位次 监督检查少于规定的要求一次 进入合同方的工地或相关场所前末请主管领导同意及末识别、控制相关的危险源而导致受到伤害一次； 涉及中、高度风险危险源的运行控制（去除前面的设备设施配置管理内容）符合规定要求。 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 对中、高度风险危险源控制措施完备，每月现场检查涉及中、高度风险危险源的安全设备设施完好率100％。 消防设备设施按规定的要求配置率100%、完好率100%。 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 档案室按规定要求配置的灭火器配置率100%、完好率100%。 按公司策划的要求保证职业健康安全管理方案所需的资金，不影响方案按进度计划实施。 对公司级检查发现的不符合按期整改；对部门检查发现的不符合及时制定改进措施。 岗位人员对本岗位的应急预案内容需掌握清楚 末请示或末识别危险源进入而导致受到伤害一次； 月检查发现不符合一次 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 发现一处不符合。 现场检查有一处按规定的要求配置不全或有失效的现象。 现场考核发现一次不清楚 现场检查发现有按规定的要求配置不全或有失效的现象一瓶次。 因资金问题影响一次 没有按期整改一项次；对部门检查发现不符合没有制定改进措施一项次； 现场考核发现一次不清楚 漏识一处 体检周期不符合一人次。 发现不符合一人次 发现一次或合规性评价有不符合情况末及时制定改进措施。 财务部 职业病发2/3 病率为安全管理部 零; 作业场所可能发职业病岗位的漏识为零， 按法律法规的要求进行“职业健康危害申报”，及时组织员工体检。 针对员工体检结果中发现的职业禁忌、疑似病例按体检部门建议的要求进行相应的处理。 对新收集的适用的法律法规和其他要求末及时进行合规性评价。 有害物质达标率为100%； 各生产分厂 可能发职业病岗位的有害因素接触限值监测结果符合标准要求。（执行GBZ2.1\\GBZ2.2标准的要求） 月检查涉及职业病岗位的相关安全防护设备设施完好率100%。 劳动防护用品100％按标准配备（执行《劳动防护用品配备标准》） 岗位工自觉配带岗位劳动防护用品。 综合部 按规定的要求组织新进厂员工的体检。 按规定要求组织离厂员工体检 不符合一项次 发现不符合一处 配备标准不符合一项 每月检查，不按规定配带劳动防护用品发现一人次。 体检不合格上岗位一人次 离厂员末体检一人次
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