序号
编 号 名 称 存档日期 备 注 文件（资料）发放记录 Q质-02
名称： 编号： 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注 文件（资料）更改单 Q质-03 更改文 件号 文件名称 更改前内容 提出 单位 更改单编号 序 号 更改原因及依据 更改后内容 更改方式 责任 提出人员 标准检查 签字 日 期 单 位 相关单位会签 姓 名 日 期 备 注 审核 更改员 批准
文件（资料）更改登记表 Q质-04 更改单 更改文件序号 编号 名称 更改方式 （换版 换页 划改） 提出 单位 更改时间 备注 文件借阅（复制）登记表 Q质-05
序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注 质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06 序号
反馈信息日 期 主要内容 编号 回 复 日 期 主要内容 备 注 质量信息反馈单 Q质-07
发往单位 发出日期 产品名称 规 格 编 号 接收人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位
编 制 单位负责人 质量信息处理回复单 Q质-08
发往单位 发出日期 处理回复意见： 产品名称 规 格 原信息编号 接收人 承办单位 日 期 单位负责人 日 期 承办人 文件（资料）接收记录 Q质-09
序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注 受控文件清单 Q质-10
序号
文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注 Q质-11
年第 次内部审核实施计划
年 月 日
Q质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的、范围： 审核依据的标准和文件： 首次会议时间 末次会议时间 Q质-11-2
审核计划 分发范围 审核组成员名单
序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别 说明：
Q质-11-3
第 组 日期时间 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 第 组 受审核部门及审核条款 第 组 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见： 年 月 日 管理者代表意见： 年 月 日 Q质-12
年第 次内部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
依据 序号 检查内容 检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员 审核小组组长
Q质-12-1
年第 次内部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
依据 序号 检查内容 检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位 检查时间 不符合事实的描述： 不符合条款： 不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施完成情况： 单位负责人： 年 月 日 跟踪验证： 审核员： 年 月 日 注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14
年第 次内部审核报告
质量（ ）字 — —
年 月 日
Q质-14-1 审核日期 审核目的： 审核范围： 审核依据： 年 月 日 — 年 月 日 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q质-14-2 审核内容简介： 不符合项说明： 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14-3 对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议： 审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计： 审核组对审核结论的建议： 审核报告分发清单： 审核组长签字： 管理者代表确认意见：
（ ）级不合格品审理申报表 Q质-15
申报单位： 编号： 产品 名称 不合格来源 批次 顾客（或供应商） 生产日期 □来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论 （可附页） 原 因 分析及 措 施 发现单位负责人签字： 年 月 日 发现单位审理 意 见 研发/技术部门审理意 见 检验部门意见 质量管理部门意 见 备 注 生产管理 部门意见 质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q质-16
单 位： 年 月 日 序 号 工作（目标）要求 执 行 情 况 存 在 问 题 整 改 措 施 此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表：
质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 参与认可单位 说明
认可人员签字 参与认可单位 数量(kg) 认可人员签字 备注 质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字 参与认可单位 数量(kg) 认可人员签字 备注 Q质-18
日 期： 检查地点：
监督检查记录本
单位：
检查人： 问 题：
确认人： 处理结果：
验 证：
产品质量追踪卡 Q质-19
品 种： 批 号： 日期
工序名称来料质 （班组） 量状况 检查人 本工序生产后质量状况及判定 判定人 备注 产品质量追踪卡 Q质-19-1
品 种： 批 次： 日期 工序名称 本工序生产后 来料质量状况 检查人 判定人 备注 （班组） 质量状况及判定 性能检测结果： 宽度： 厚度： 成份： 成裁 表面： 边部： 其他(表面清洁度、侧弯、平直度等)： 废品数量： 外观： 纸芯松紧： 废品数： 尺寸抽验： 包装 外观：
内部沟通函 Q质-20
年 月 日 收件单位 收件人 信息内容： 发件单位 发件人 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
内部沟通函 Q质-20
年 月 日 收件单位 收件人 信息内容： 发件单位 发件人 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
产品质量评审记录 Q质-21
日 期 分厂 工序 批号 规格 状态 用户 问题 评审结论 评审人 例外放行审批表 Q质-22
编号：
产品名称 放行工序 重 量 规 格 炉/批号 （可附页） 未完成的验证项目： 生产单位技术人员： 年 月 日 工艺要求验证的项目： （可附页） 生产单位主管领导： 年 月 日 例外放行 原因 研发/技术部门意见 生产管理 部门意见 主管领导意见 验证结果 备 注 注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q质-23
单位： 年 月 日 姓名 性本岗位工 别 作时间 文化程度 专业 职称 职务 审理范围 审理 级别 单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表 Q质-24
序 号 姓 名 单 位 审理范围 审理级别 主管副总经理意见 总 经 理 批 准
废品移交单 Q质-25
编号： 产品牌号 废品产生时间段 生产单位： 检验部门： 炉/批号 重 量 库房管理部门： 年 月 日 注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单 Q质-25
编号： 产品牌号 废品产生时间段 生产单位： 检验部门： 炉/批号 重 量 库房管理部门： 年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表 Q质-26
单位名称（盖章）：
序 号 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 备注 制表： 领导签字：
统计技术应用台帐 Q质-27
序号 制表：
应用单位 数据种类 统计技术工具 备注
统计技术应用结果报表 Q质-28
单位名称（盖章）：
数据种类 统计技术工具 数据分析周期 数据分析结果 改进建议 应用单位意见 负责人签字： 年 月 日 制表：
注：此表于12月30日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表 Q质-29
产品或项目 责任单位 不合格问题: 提出人： 年 月 日 措施预计完成时间： 原因分析 纠正和纠正措施□\\预防措施□ 责任单位负责人： 年 月 日 措施完成情况 责任单位负责人： 年 月 日 效果验证 验证人： 年 月 日
改进项目建议单 Q质-30
建议项目 问题及现状： 改进建议及措施： 提出单位： 年 月 日
文件销毁申请单 Q质-31
序号 文件名称 编号 份数 文件发放部门 备注
申请理由： 提出部门（章）： 批准人 销毁人 销毁日期
Q质-32
编号 产品质量评审申请报告
Q质-32-1 项目名称 项目负责人 评审地点
评审时间 建议邀请参加单位及人员： 评审理由（或内容）： 年 月 日 至 月 日 申请单位领导意见： 签名： 年 月 日 主管领导审批意见： 签名： 年 月 日
Q质-33
编号： 产品质量评审结论报告 项 目 名 称： 产品批（序）号： 承 制 单 位： 年 月 日
Q质-33-1
评审地点 序号
评审时间 文件名称 备注 Q质-33-2
评审结论： 评审组长： 年 月 日
Q质-33-3
存在的问题、建议： 保留意见： 签名： 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容