编 号 编制部门/组别 版本/版次 页 次 DY-QP-11 品质保证部 A0 1/5 建立产品的标识和追溯系统，并对不安全的产品进行回收，以确保消费者的安全。 2范围
适用于本公司产品的标识、追溯和回收过程。 3参考文件
3.1 《不合格品控制程序》 3.2 《纠正与预防措施控制程序》 3.3 《产品回收计划》 4定义 无 5职责
5.1物控部：负责原辅料和成品的存仓状态标识。
5.2生产部：负责生产过程中的原辅料、在制品和成品标识。 5.3品质保证部：负责原辅料、在制品和成品的检验状态标识。 5.4各部门：负责确保产品的标识，以防止误用和确保有效追溯。
5.5管理者代表：负责追溯系统的建立并负责统筹追溯系统有效性的验证。 5.6营运经理：负责统筹不安全产品的回收及回收系统有效性的验证。 6程序
6.1产品及检验状态的标识系统 6.1.1 采购标识
采购物料时，采购人员将品名、规格、数量（重量）、供应商等注明于“进料验收入库单”上，规定所需物料。
6.1.2原辅材料的检验及标识
6.1.2.1来料经IQC检验判定合格，由收货员送入货仓合格区域贮存，仓管员加贴入库日期标识,
并填写“物料进出卡”。
6.1.2.2若IQC判定不合格，标识方法参见“标识方法一览表”，处理方法参见《不合格品控制
程序》执行。
6.1.3 在制品的检验及标识
6.1.3.1在制品经生产部和品保部按照《公司品质监管体系》执行，合格品流入下一工序，不合
格品经判断之后作出相应标识处理，参见“标识方法一览表”。
6.1.4成品的检验及标识：
6.1.4.1当生产出成品后，以不同颜色盛装容器来识别成品状态，并将其放置于待包装区，由经检
验合格后放置于合格区，标识不同的成品检验状态，由品保部IPQC负责监控。
6.1.4.2成品入库前经FQC抽检判定合格后, 则在外箱面加盖QA印章，由生产部转入成品仓库
贮存于合格区域。
6.1.5出货标识：
多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序 编 号 编制部门/组别 版本/版次 页 次 DY-QP-19 品质保证部 A0 2/5 成品出货前，由品保部OQC对出货成品进行最终抽查检验。判定合格，则在外箱面加盖QA印章，准予出货，并由仓管员将产品置于仓库“合格品区域”待安排装车；判定不合格，则挂贴“待处理标识牌”后，通知仓管员将其置于仓库“不合格品区域”暂停出货，参见《不合格品控制程序》处理执行。
6.1.6库存标识：原辅料/成品的库存状态标识参见“标识方法一览表”。 6.2产品的追溯系统
6.2.1 所有的批量产品作标识及跟踪整个生产过程。生产部QC和品保部QA负责检验和标识。
6.2.1生产批号的确定和使用
6.2.1.1生产部就每天生产的成品根据不同的生产日期确定不同的生产批号，并将生
产批号在包装材料上标识清楚。
6.2.1.2生产批号编制办法：产品编码+生产年月日 如：2003年3月25日生产的饼蛋用310100120030325表示，其中3101001表示饼蛋，20030325表示生产年月日
6.2.2 当客户有质量投诉时，负责人对相关资料分析后，可根据以下质量追踪流程图中的途径进
行跟踪和追溯，确定问题及发生原因，并按照《纠正与预防措施程序》采取相应的纠正与预防措施。
——质 量 安 全 追 踪 流 程 图——
反馈 客户 质不良造成 量 市仓贮过程 安回复 物控部 纠正措施 场失控造成 全 预防措施 生产过程营生产部 投失控造成 销诉 部 监控验证 营销部 运输过程失控造成市初步分析投诉内容 场描述不良情况 业务员 “联络单”反映 营发出“纠正与 销预防措施要求部 原料品质 采购部 品保部 追溯质量控制记录 1． 安全工序HACCP点监控记录 2． 关键工序QACCP点监控记录 分析 原因 3． 纠偏记录 4． 验证记录 5． 监控设备校准记录 6． 原料、在制品、成品检验、巡检及监控记录 7． 卫生控制记录 8． 配方表记录 9． 运输过程温/湿度记录表 品保部 失准造成 6.2.3 每年对产品追溯系统的有效性进行验证，具体由管理者代表统筹，并编制产品的追溯系统
有效性验证报告，同时需提交营运经理审批。
6.3产品回收
6.3.1产品回收小组的建立
由管理者代表负责统筹产品的回收过程，并建立产品回收小组展开工作。产品回收小组的组成如下： *营运经理
多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序 *管理者代表 *品质保证部经理
*市场营销部经理 *生产部经理
*人事行政部经理 *物控部经理 *HACCP小组成员
编 号 编制部门/组别 版本/版次 页 次 DY-QP-19 品质保证部 A0 3/5 6.3.2产品回收计划的启动：参照《产品回收计划》作业指导书执行。 6.3.3产品回收方案
6.3.3.1一旦启动产品回收计划，营运经理应立即召开产品回收小组会议，并按如下要求安排相
关工作：
*确定所需回收产品的有关信息，包括产品名称、生产日期/批号等
*由人事行政部立即通过报刊、电台、电视等媒体通知相关的消费者不安全产品的名称、生产日期/批号，并告知消费者停止食用或退回销售商。
*由营销部经理根据相关的产品信息确定需回收产品的代理商/销售地点
6.3.3.2当确定需回收产品的代理商/销售地点后，营销部需立即通知相关的代理商/销售地点停
止销售并以待回收。
6.3.3.3由营销部经理安排代理商/销售地点不安全产品的回收。
6.3.3.4对不适消费者的住院安排、住院者的慰问和善后事宜由人事行政部经理予以统筹。 6.3.3.5回收产品的处理
A．对回收的产品，由品质保证部经理安排检验，并向营运经理提交相关检验报告。 B．由品质保证部经理安排所回收产品和公司内有疑问产品的销毁工作。
6.3.3.6改善行动
A．对本次安全事故，品质保证部经理需向相关部门发出纠正和预防措施要求，以确保下次
不出现类似的安全问题。
B．对所采取的措施，品质保证部经理需予以跟进，以确保措施的执行及其有效性。 C．必要时，HACCP小组组长需考虑对HACCP体系或工艺予以改进。 6.3.3.7产品回收执行报告
完成产品回收后，品质保证部经理需编制产品回收执行报告并提交营运经理批准。
6.3.4产品回收系统的验证
品质保证部经理需统筹产品回收系统的验证工作，验证工作需每年进行一次，并编制产品
回收系统验证报告，同时需提交营运经理批准。 7．附件：
7.1 “标识方法一览表”
多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序
编 号 编制部门/组别 版本/版次 页 次 DY-QP-19 品质保证部 A0 4/5
多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序 编 号 编制部门/组别 版本/版次 页 次 DY-QP-19 品质保证部 A0 5/5 附件： 标识方法一览表
一、区域颜色或标牌标识 1．合格品区域——“白色”线条或标牌； 2．不合格品区域——“红色”线条或标牌； 3．通道区域——“黄色”线条或标牌； 4．待检区域——标牌； 5．待清洗消毒区——标牌； 6．已清洗消毒区域——标牌； 7．暂存区域——标牌。 五、检验合格证、QA合格印章及成品标识卡 内包装成品经包装组自检或QA抽检合格后，包装员将“检验合格证”放置于外包装纸箱内，QA于所抽检纸箱外表面或成品标识卡上盖“QA合格印章”，附样版如下： 1．“检验合格证”样版： 检验员： 2．“QA合格印章”样版： QA QA 编号 编号 01 02 3．成品标识卡： 二、容器颜色标识 1．胶篮（低矮，无手把柄）： (1) 绿 色: 盛装未处理原材料。 (2) 浅蓝色: 盛装半成品及已处理原材料。 (3) 深蓝色: 盛装待包装成品。 (4) 红 色: 盛装不合格品。 生产前段：盛装分包后的配料； (5) 白色： 生产后段：盛装已包装的成品。 (6) 黄 色: 用于同规格胶篮的垫底。 2．胶箱： (1) 白色: 原材料/配料盛装转运箱（加盖）; (2) 红色：报废品盛装转运箱。 3．大胶筐（有手把柄）：已包装好的成品; 4．白色带盖胶桶：盛装生产用冰、植物油、果蔬碎料、酱料、肉料、浆料、粉料等; 5. 蓝色带盖胶桶: 盛装消毒水或干净工衣; 6. 灰色带盖胶桶: 盛装脏的工衣; 7．专用垃圾桶：灰色加盖圆形胶桶; 8．塑胶卡板： 绿色：车间或仓库内码放物料或容器; 蓝色：车间或仓库内码放成品或容器。 检验合格证 成 品 标 识 卡 产品名称 包装规格 数 量 生产日期 包装人员 QA / QC 备 注 三、车间内看板的使用 车间内的看板放于各区域，上面记录该区域内生产情况及生产要求。看板与产品需保持一定距离。用于记录的笔和黑板擦必须用绳索拴住或用完放回办公室，以免其对产品造成污染。 四、待包装成品检验状况标识 1．合格品——放于合格品区域，可以包装。 2．处理品——挂待处理标识牌，不予包装。 六、不合格品标识 生产过程中不合格原材料、在制品、成品的暂存使用采用区域和“待处理”标牌相结合的标识方法；
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