编号：ZTWY-JL-01 序文件名号 称 编号 分发号 发放记录 版签日本 部门 收 期 份数 回收记录 签日份回 期 数 受控文件清单
编号：ZTWY-JL-02 序号 文件编号 文 件 名 称 使用部门 领用日期 备注 外来文件清单
编号：ZTWY-JL-03 部门： 序收文 文件来源 号 时间 来文号 文 件 名 称 接 收 分 发 备注 份 份 数 数 文 件 审 批 表
编号：ZTWY-JL-04 文件名称 编制 部门 文件内容概述： 编制人 文件编号 审核人 评审 时间 参加评审人员（签字） 参评部门 文件发放范围： 评审结论和批准意见： 批准人： 年 月 日 评审人员 意见 参评部门 评审人员 意见 文件修改记录
编号：ZTWY-JL-05 序号 修改页码 条款号 修改人/日期 批准人/日期 备注 文件清单
编号：ZTWY-JL-06 文件编号 文件名称 使用部门 收文时间 备 注 培训计划
编号: ZTWY-JL-08 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 批准： 审核： 编制： 培 训 记 录 表
编号：ZTWY-JL-09 时间： 地点： 参加培训人员签名： 姓名 部门或职务 姓名 部门或职务 姓名 部门或职务 培训主题： 培训教师： 培训方式： 培训内容摘要： 培训效果评价： 备注： 记录人： 审核人：
考 核 记 录
编号：ZTWY-JL-10 日期： 记录人： 考核内容 考核合格率 考核有效性评价： 考核方式 考核人员 考核结果 员 工 花 名 册
编号：ZTWY-JL-11 姓 名 性 别 年 龄 所在部门 职 务 入厂时间 员工基本情况登记表
编号：ZTWY-JL-12 姓 名 性 别 学 历 籍 贯 政治面貌 出生年月 民 族 所学专业 身份证号码 何时何校毕业 工 作 简 历 起止时间 工作单位 从事工作内容 职务或职称 照 片 调入本单位时间 设备购置申请单
编号：ZTWY-JL-13 申请部门 名 称 申请原因： 申请人： 日 期： 审批人意见： 日期： 规 格 型 号 技 术 参 数 时间 数 量 单 价 设备安装验收单
编号：ZTWY-JL-14 设备名称 出厂编号 价 格 进厂日期 型号（规格） 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设备安装调试情况： 设备验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 施 工 设 备 管 理 台 帐
编号：ZTWY-JL-15 序设备 设备名称、型号规格 设备状态 领用部门 领用日期 领用人 附件及 资料 号 编号 编制： 批准： 日期： 设备日常保养项目表
编号：ZTWY-JL-16
设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 保养 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 项目 月 份 月 份 月 份 月 份 备注 设备维修计划
编号：ZTWY-JL-17 序设备设备名称 号 编号 维 修 内 容 维修 时间 负责人 批准: 日期: 编制: 日期: 设 备 维 修 记 录
编号：ZTWY-JL-18 设备名称 设备编号 型号规格 故障发生时间和现象： 维修时间 维修记录： 维修人： 时 间： 验收记录： 验收人： 时 间： 备注： 设备报废申请单
编号：ZTWY-JL-19 设备名称 设备编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 时 间： 仪器购置申请单
编号：ZTWY-JL-20 申请部门 名 称 主管部门审核意见： 规 格 型 号 精度 等级 单位 时间 数 量 单 价 站长审批意见： 负责采购部门： 经办人： 备注：
监 测 和 测 量 仪 器 台 帐
编号：ZTWY-JL-21 序仪器名称及型号 号 编号 规格 生产 厂家 精 度 等 级 验收 日期 首校 日期 校准 机构 备注 仪器定期检定计划、效检表
编号：ZTWY-JL-22 序仪器仪器 名称 规格 型号 精度等级 使用 计划效实际效检定效检人 号 编号 部门 检日期 检日期 机构 仪器领用登记表
编号：ZTWY-JL-23 序号 仪器 名称 规格 型号 数量 领用 时间 领用 部门 领用人 服务方评定表
编号：ZTWY-JL-24 服务方名称 服务内容 评定内容 业绩及管理体系情况（资质情况） 联系方式 配备情况（劳务人员、设备配备） 结 论： 评定人员： 领导审批： 年 月 日
合格服务方名单
编号：ZTWY-JL-25 序号 服务方名称 服务内容 首次列入合格服务方时间 备注 编制： 审批： 日期： 合格服务方期中/期满评价表
编号：ZTWY-JL-26 服务方名称 服 务 内 容 联系方式 评 价 内 容 日常工作情况 对工程 质量、安全生产、文明施工、环境的影响 结 论： 评价人员： 领导审批： 年 月 日 供 方 评 价 表
编号：ZTWY-JL-27 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页）： 采购人员签名： 日期： 供货样品检测结果及结论 检测报告编号： 检验员签名： 日期： 小批量试用结果及结论： 检验员签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 站长签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方 批 准 时 间 名录 年度 是否继续列入合格供方 批 准 时 间 名录 年度 是否继续列入合格供方 批 准 时 间 名录
合 格 供 方 名 单
编号：ZTWY-JL-28 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A，B，C） 首次列入合格供方日期 年度复评 结果 合格供方年底评定表
编号：ZTWY-JL-29 单位名称 电话 传真 本站主要的采购产品： 地 址 联系人 进货物资质量控制方式（在□内标注√）： □进货检验 □进货外观验证 □本公司到供方现场验证 □顾客到供谋划主现场验证 □顾客到本公司现场验证 质量得分（占60%）：（合格数量/到货总数量）ⅹ60 质量得分： 按期交获得分（20%）：（按时到货批次/到货总批次）ⅹ20 交期得分： 其他情况，如包装质量、售后服务、配合度等（占20%）： 其他得分： 总评分及意见： 采购人员： 日期： 批准意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
采 购 计 划
编号：ZTWY-JL-30 序号 物资 名称 规 格 单位 计划 数量 计划到货日期 备注 批准人： 日期： 负责人： 日期：
领 料 单
编号：ZTWY-JL-31 序号 料物名称 规格 领料部门 数量 备注 批准人： 时间: 领料人: 时间： 特殊过程确认记录表
编号：ZTWY-JL-32 工序名称 检查内容 人员要求 工作环境 设备能力 材料标准 作业方法 综合评价 审核： 批准： 日期： 生产批号 确认人 签 到 表
编号：ZTWY-JL-33 会议主题： 授 课 人： 授课地点： 授课时间： 到会人员签名： 姓 名
部 门 职 务 电 话 姓 名 部 门 职 务 电 话 会议记录
编号：ZTWY-JL-34 会议主题 时 间 姓名 签到表 会议主要内容 备注 记录人： 日期： 审核人： 日期：
部门 地 点 职务 姓名 主 持 人 部门 职务 改 进 措 施 报 告
编号：ZTWY-JL-35 责任部门 需改进事项描述： 负责人 改进措施：（含措施完成期限、责任人） 制定人： 年 月 日 改进措施验证结果： 验证人： 年 月 日 备注： 批准意见： 批准人： 年 月 日 措施评审： 评审人： 年 月 日 物资材料进场检查记录表
编号：ZTWY-JL-36 材料名称 生产厂家 规格型号 分承包方 （供货单位） 检查内容 1．进货数量： （1）发货单数量： 实收数量： （2）发货单数量是否与实收数量相符（ ） 2、材料规格、尺寸： （1）符合要求（ ） （2）不符合要求（ ） 3、材料的外观检查： （1）外表有无明显暇疵、缺陷（ ） （2）包装是否符合要求（ ） （3）标志是否齐全（ ） （4）生产炉号/批次（ ） 4、证件检查（材料出厂合格证、质量证明书、准用证、生产许可证、检（试）验报告是否齐全、证件份数等）： （1）以上证件齐全（ ），证件份数（ 份） （2）以上证件不全（ ），缺少证件份数（ 份） 备注：应注明进场材料是否需复试送检、送检项目等 检查记录人签字： 采购员或材料员签字： 时间： 年 月 日
合 同 评 审 表
编号：ZTWY-JL-37
客户名称 联 络 人 项 目 评审日期 项目要求 国家、行业法律、法 规的要求 物料供应能力 监测能力 施工能力 合同类型 评审部门 □一般；□特殊 评审结果 评审方式 □签字；□会议 签字/时间 评审结论 说明：顾客具体要求附标书或订单等。
原材料库台帐
编号：ZTWY-JL-38 序号 原材料名称 型号规格 数量 入库日期 验收人 放置地点 备注 标识和可追溯性监督检查记录表
编号：ZTWY-JL-39
检查单位 检查人 检查日期 检查项目 存在问题 审核人： 日期： 审批人： 日期： 验证人： 日期： 整改措施 审批意见 验证结论 备注
顾客投诉及处理记录
编号：ZTWY-JL-40 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 投诉内容： 年 月 日 调查及分析： 年 月 日 处理方案及实施结果： 年 月 日 顾客对处理结果的反映：
年 月 日 顾客满意度统计表
编号：ZTWY-JL-41 调查项目统计 顾客名称 管理水交付工工程变总体印平及人建筑质工程造施工进质量通程的保更的执象评价 员素质量评价 价 度评价 病防治 修、服行 评价 务情况 合计（均值） 顾客满意度
顾客满意程度调查表
编号：ZTWY-JL-42 公司的感谢函 尊敬的顾客，您好！ 非常感谢您过去对青岛中天伟业建设发展有限公司的关照和帮助！ 为了充分了解您的需求和期望，便于以后更好的为您服务，我公司开展了本次顾客满意调查活动。希望您在百忙之中抽出一点时间填一下这张调查表（对您认为合适的满意程度等级打“√” ），谢谢您的参加和帮助。 顾客名称 联系电话 满意程度等级 调查项目 很满意（100） 总体印象评价 管理水平及人员素质评价 建筑质量评价 工程变更 的执行 工程造价 满意（90） 较满意一般满较不满不满意很不满备注 （80） 意（70） 意（60） （50） 意（30） 施工进度 质量通病防治 交付工程的保修、服务情况 填表人：
时间： 顾客签章： 工程质量回访单
编号：ZTWY-JL-43 建设单位 工程名称 回访单位 竣工日期 尊敬的顾客(建设单位): 我公司承建的 工程自交付使用后,在使用过程中存在哪些质量问题,您还有什么要求,请在该工程质量回访单中填写意见反馈给我们；我们会尽最大努力，满足您的要求。 施工单位签章： 经办人： 时 间: 顾客（建设单位）意见、建议和要求： 顾客（建设单位）签章： 经办人： 时 间： 工程质量回访计划
编号：ZTWY-JL-44 回访目的： 回访的工程和内容： 回访时间安排和要求： 参加回访的单位/部门： 审批意见： 审批人： 编制人： 时间：施工现场水/电计划、实际用量表
单位名称： 计量单位：吨/度 月 份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 用电类别 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 工地用水/电 生活用水/电 计划用量
编号：ZTWY-JL-45 节/超比例（%） 是否正常 实际用量 全年统计分析 记录人： 时间：
办公用品领用登记表
编号：ZTWY-JL-46 领用日期 领用物品 领用单位 领用人 是否以旧换新
资料复印登记表
编号：ZTWY-JL-47 复印时间 复印部门 复印规格及数量 复印时间 复印部门 复印规格及数量 复印时间 复印部门 复印规格及数量 复印时间 复印部门 复印规格及数量 复印时间 复印部门 复印规格及数量 复印时间 复印单位 复印规格及数量 复印时间 复印部门 复印规格及数量
资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 资料名称 经办人员 总 计 噪声监测记录
编号：ZTWY-JL-48 监测区域 监测部门 噪声仪编号 监测点编号 监测时间 监测人 监测点选点 说明 施工阶段 监测日期 噪声值（分贝） 监测点编号 监测时间 噪声值（分贝） 平均噪声值：白天 分贝，夜间 分贝 监测结论：
固体废弃物处理台帐
统计部门： 编号：ZTWY-JL-49 序号
名 称 种 类 数 量 处理方向 经办人 日 期 备 注
应急组织机构图
应急组织总指挥
应急组织成员 各处室工作人员 副指挥 公司各处室负责人 公司生产经营副总经理 应急组织办公室 安质处（技术处） 副指挥 各分公司／项目部经理 应急组织成员 项目技术负责人 安全员 施工员 质检员 材料员 其他管理人员 应急突击队
与应急响应有关的主管部门联络表
序号 1 2 3 4 5 区消防大队 区城市防汛指挥部 区安全生产监督管理局 区城建局建管处 区防疫站 部门名称 联系电话 6898898 6851410 6897280 6988679 6882127
应急组织职责分工及联络表
姓名
职务 部门／单位 联系电话 时间：2005.9.18制定 职责 安全防护及劳动保护用品管理台帐
部门： 编号：ZTWY-JL-50 序号 记录人：
名称 数量 单位 供应商 三证检查 情况 领用人 领用 日期 备注 顾客财产台帐
顾客名称： 序号 财产名称 规格 型号 数量 单位 验收情况 顾客指定用途 发货单／入库单号 接受／验收日期
编号：ZTWY-JL-51
记录人：目标、指标和管理方案完成情况检查表
编号： ZTWY-JL-52 受检部门 检查内容 已完成 整改要求 监察部门 检查人员 按计划 正在实施 受检人员 未实施 符合要求 检查日期 检查情况 做法 不符合要求 整改措施、预计完成日期： 整改措施验证 验证部门 验证人 验证日期
质量目标考核记录
编号：ZTWY-JL-53 考核部门 考核人员（签字）： 质量目标 考核结果 考核时间 备注
纠正／预防措施通知单
编号：ZTWY-JL-54
不符合或潜在不符合事实描述： 不符合或潜在不符合原因分析： 分析人员：
年 月 日 针对原因制定的措施； 对措施的评审和批准意见： 批准人： 参加评审人员： 年 月 日 纠正／预防措施实施效果验证及结论： 验证人员： 年 月 日 领导审批意见： 审批人： 年 月 日 不符合整改通知单
编号：ZTWY-JL-55 签发部门／单位 不符合事实描述： 不符合的性质和程度： 发生不符合的部门／单位负责人签字确认： 年 月 日 接受部门／单位 整改要求和整改期限： 签发人： 年 月 日 接受部门／单位意见： 接受部门／单位负责人： 年 月 日 签发部门／单位意见： 签发部门／单位负责人： 年 月 日
不符合整改报告书
编号：ZTWY-JL-56 原整改通知单 报告部门／单位 编 号 不符合原因分析： 参加分析人员签字确认： 年 月 日 采取的措施及整改情况： 报告部门／单位负责人： 年 月 日 原不符合签发部门／单位验证意见和结论： 验证人： 年 月 日 原不符合签发部门／单位负责人审批意见： 负责人： 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容