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顾客财产控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产进行有效的标识、验证、储存、保养，以确保顾客提供的产品质量符合规足的要求和安全。 2.0适用范围
适用于顾客提供的所有财产的管控:包括顾客或外部提供者所有物可包括物料、组件、工具及设备、场所、智能财产及个人的资料。 3.0职责
3. 1仓库负责对顾客则产的接受及相关财产的验收记录。
3. 2生产部、品质部负责对顾客提供产品(样品、图纸)进行使用和管理，并协助对顾客财产进行验收。 4.0工作程序
4. 1顾客则产包括:顾客所拥有的为满足合同要求向供方提供材料、产品,、样件、半成品工具、工装、图纸、文件、产品信息、技术信息、知识产权、个人信用.等。
4.2顾客财产(产品)的验证
顾客按合同或生产需要向我公司提供的样件、图纸文件、产品要求、技术信息等，由品质部进行确认、验收、登记。
4. 2. 1顾客提供的工件、由仓库和品质部检验人员按合同或清单进行品质和数量验收，并填写《入库单》，对短缺、缺陷、不适用或不符合质量要求等情况应
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加以记录，并及时向顾客报告和办理相关确认手续。
4. 2. 2对顾客的工具、工装等由物料部进行验收，并做永久性标识，以便于识别和追溯。
4.2.3对顾客提供的图纸、文件、产品信息、技术信息、知识产权等山工程部进行点检签收，并做好登记。
4. 2. 4验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品，并做好相应的标识。 4.2.5顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制属于电子文件的顾客财产，接收人应该在接受时利用电脑或其他工具对其完整性、准确性作好验证，对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《文件与记录控制程序》、《图面管理程序》要求进行控制，并按顾客要求作出标识。
4.3工厂各部门，按照顾客要求或合同规定，应按顾客指定及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。 4.4贮存和保养
4.4.1经检验符合规定要求的产品，办理入库手续，由仓库收发管理人员负责贮存。
4.4.2对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失，样件产品防护按《仓储及产品防护控制程序》执行。
4.4.3在对顾客财产管理和使用过程中，如有损坏、丢失、变质、失效等情况发
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生，应及时向顾客报告，明确责任及商议处理办法，以最大限度地降低损失，并填写《厂内品质异常处理单》通知营业单位联络客户并与客户作确认。 5.0相关文件
5.1《文件与记录控制程序》 5.2《标识及可追溯性控制程序》 5.3《仓储及产品防护控制程序》 6.0质量记录
6.1《来料检验履历卡》 6.2《入库单》
6.3《厂内品质异常处理单》
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顾客财产控制程序
主责部门 工程部 销售部 工程部 销售部 品管部 仓库 生产车间 生产部 生产部 生产车间/品管部 输入 APQP 产品防护要求 产品质量特性/APQP结果 产品验收方案 顾客财产 合格产品/物料 标示规定 产品防护要求 产品防护要求 产品防护要求 主要流程 产品实现策划 输出 APQP结果 顾客财产协议书 产品验证方案 顾客财产接收记录 顾客财产验证记录 顾客财产台账 标识卡 顾客财产使用记录 顾客财产防护记录 顾客财产检查记录 信息处理单 与顾客协商签订协议 确定验证方案 顾客财产发出 顾客财产接收 顾客财产验入库/标识 通知顾客 使用/标识 顾客财产防护 顾客财产检查 发现问题
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