“风险分级管控及隐患排查治理体系”培训计划
序号 1 培训内容 风险分级管控及隐患排查治理体系 培训对象 全体员工 课时 2h 日期 2019年2月20日 地点 会议室 主讲 *** 主办部门 安全部 2 3 《隐患排查与治理安全管理制度》、《安全风险分级管控制全体员工 度》、《设备上锁挂牌操作制度》 生产经营单位安全生产风险管全体员工 控信息清单 2h 0.5h 2019年2月20日 2019年2月20日 会议室 会议室 *** *** 安全部 安全部 编制：*** 审批：*** 日期：2019年2月12日
河北天成药业股份有限公司培训记录
受训对象 时间 教材名称 应到人数 1风险分级管控 1.1术语 1.1.1风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。风险=可能性×严重性 1.1.2可能性，是指事故（事件）发生的概率。 1.1.3严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 1.1.4风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 1.1.5风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 1.2.风险分级管控过程 1.2.1排查风险点：排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域； 1.2.2辨识危险源：按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识； 1.2.3风险评价与分级：对危险源进行风险评价，确定风险等级； 1.2.4制定实施风控措施：按照工程技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。 1.3危险源分类 根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。 采用直接判断法和作业条件危险性评价法对辨识出的危险源进行风险评价，风险等级分为重大（A级，红色）、较大（B级，橙色）、一般（C级，黄色）、低（D级，蓝色）。 对重大危险源、重大隐患（判定标准件附件）等极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。 1）直接判断法风险分级标准 风险分级从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、安全管理六个方面进行分级，同一区域内涉及不同类别风险应分别进行风险分级，分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相对独立的生产装置或设备设施。 2）作业条件危险性评价法分级标准 风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。 作业条件危险性评价法，即LEC法（D=LEC），通过对危险源进行L值(发生事故的可能性大小)、E值(暴露于危险环境的频繁程度)和C值(发生事故可能出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环全体员工 *** 授课人 地点 *** *** 风险分级管控及隐患排查治理体系 *** 实到人数 *** 授课内容 境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表1-表2。 表1 作业条件危险性赋分标准 分 值 10 6 3 1 分 值 10 6 3 分 值 100 40 15 序号 1 2 3 4 事故发生可能性分值 L 事故发生的可能性 分 值 事故发生的可能性 完全会被预料到 0.5 可以设想，很不可能 相当可能 0.2 极不可能 可能，但不经常 0.1 实际上不可能 完全意外，很少可能 —— —— 暴露于危险环境的频繁程度分值 E 暴露于危险环境的频繁程度 分 值 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 2 每月暴露一次 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露 事故造成的结果分值 C 事故造成的后果 分 值 事故造成的后果 十人以上死亡 7 严重伤残 数人死亡 3 有伤残 一人死亡 1 轻伤，需救护 表2 风险值（D）分级标准 风险值 D≥320 160≤D＜320 70≤D＜160 D＜70 风险级别 A（红色） B（橙色） C（黄色） D（蓝色） 2隐患排查治理 2.1术语 2.1.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2.1.2隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。 2.1.3隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 2.1.4隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。 2.2隐患排查 公司应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。排查的方式包括定期排查和专项排查，定期排查内容包括综合性安全检查、季节性安全检查、节假日前安全检查、专业性安全检查、日常安全检查。 有下列情形之一的，应当开展专项排查： （1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的； （2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的； （3）停工停产后需要复工复产的； （4）发生生产安全事故或者险情的； （5）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的； （6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。 应当对下列因素开展隐患排查： （1）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为； （2）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求； （3）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度； （4）其他可能造成生产安全事故的因素。 2.3排查周期 主要负责人每季度至少组织并参加一次；安全管理部门每旬至少组织一次；车间每周至少组织一次；班组每天组织一次。 2.4隐患分级治理： 岗位纠正、班组治理、车间治理、厂部治理、公司治理。 3《河北天成有限公司关于开展“河北省安全生产风险管控与隐患治理”工作的实施方案》 4隐患排查与治理安全管理制度 5安全风险分级管控制度 6设备上锁挂牌操作制度 7生产经营单位安全生产风险管控信息清单 通过培训，增强了员工安全素质，提高了安全管理能力，提高了安培训效果 全法律意识，对公司的安全管理有较大促进。 填表人：***
安全培训签到及成绩汇总表
序号 1 姓名 成绩 备注 序号 21 姓名 成绩 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2019年2月20日安全培训考试试题
姓名： 职务： 分数：
（一）填空题（40分）：
1、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的 和 的组合。 2、严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的 和 的严重程度。
3、根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为 因素、 因素、 因素和管理因素四类。 4、作业条件危险性评价法，即LEC法中，L代表 ，E代表 。 5、事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的 、 、 。
6、隐患治理包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、 、实施监控治理和 的全过程。 7、安全主任、安全员、带班长、调度长每 至少检查工作现场一次。 8、根据LEC法，D=350属于 等级风险级别。 9、辨识危险源按照 、 、 和 四个层面进行。 （二）简答题（60分） 1、风险分级管控的基本原则
2、风险分级管控过程
3、工程控制包括哪几种？
2019年2月20日安全培训考试试题答案
姓名： 职务： 分数：
（一）填空题（40分）：
1、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 2、严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3、根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。
4、作业条件危险性评价法，即LEC法中，L代表发生事故的可能性大小，E代表暴露于危险环境的频繁程度。
5、事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。
6、隐患治理包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。
7、安全主任、安全员、带班长、调度长每天至少检查工作现场一次。 8、根据LEC法，D=350属于 A 等级风险级别。 9、辨识危险源按照人、物、环境和管理四个层面进行。 （二）简答题（60分） 1、风险分级管控的基本原则
风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 2、风险分级管控过程
1.排查风险点：排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域； 2.辨识危险源：按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识； 3.风险评价与分级：对危险源进行风险评价，确定风险等级；
4.制定实施风控措施：按照工程技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。 3、工程控制包括哪几种？
（1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施； （2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；
（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开； （4）移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。
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