1、审核供应商付款单和对账单;
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
3、做好应收帐款日常核对工作;
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款;
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;
6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
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