一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能职能
开展健康教育；服务人民健康；卫生科学知识宣传；居民健康生活方式指导；健康教育与健康促进研究；健康教育效果监测与评价；健康知识咨询；相关培训与技术指导。
2.机构设置及人员情况
开远市健康教育所属财政全额拨款独立核算事业单位。单位定编人数为4人，截止20xx年9月30日，实有在职职工4人，其中：管理岗3人（八级管理岗1人，九级管理岗2人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
加强队伍建设，提高健康教育专业素质；依据卫生城市健康教育标准，强化业务指导和档案资料的规范化管理。做实基本公共卫生服务项目健康教育工作围。绕五个重点领域开展健康教育与健康促进工作，进一步加大社区、学校、医院、机关、企事业单位的健康教育工作力度；加强部门沟通、合作，使健康教育和健康促进工作取得新成果。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心，以职能和绩效为基础的考核和激励机制，调动健康教育工作人员的积极性，提高健康教育服务质量和效率，满足人民群众需求，促进健康教育工作全面发展。
（三）当年部门整体支出绩效目标
开展健康教育与健康促进工作；向公众传播健康理念、知识和技能；根据影响居民健康的主要致病因素开展健康教育指导工作；基本公共卫生服务项目健康教育工作；认真做好健康素养和烟草流行监测工作；其他卫生健康宣传。
（四）部门预算绩效管理开展情况
为切实做好我单位内部控制管理工作，合理保障单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高健康教育工作效率和效果。我单位结合实际情况，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的内控制度，完成了《开远市健康教育所内部控制手册》和《开远市健康教育所内部控制管理制度》，更新后的内控管理制度包括：预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容。通过不断完善内部控制管理制度，从而形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，做到事前、事中、事后全过程的监督机制，有效促进和提高我单位内部控制管理能力 。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《开远市健康教育所20xx年部门预算批复》20xx年部门预算收入65.26万元，其中：基本支出65.26（包含工资福利收支61.56万元，商品和服务支出3.7万元，对个人和家庭的补助收支0.06万元）；项目支出安排预算为0.00万元，包括0项目0.00万元，0项目0.00万元。
2.整体收支情况
截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，支出207.76万元，预算执行率为97.70%。
基本支出收入65.66万元，支出65.66万元，预算执行率为100%；其中：工资福利支出61.96万元，商品和服务支出3.7万元，对个人个和家庭的补助0万元。
项目年初结转和结余44.16万元，实际收入102.84万元，支出142.10万元，项目资金执行率为96.67%，具体情况如下：
3.预算执行情况
根据本单位工作实际，按照相关要求，我单位及时更新完善各项制度，财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的'安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市规定，支出均在规定范围内。
截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，年初结转和结余44.16万元，全年实际支出207.76万元，预算执行率为97.70%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
1.强化阵地宣传。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公共车站台、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏255块，两月更新一次内容。为促进全民健康生活方式行动的深入开展，积极开展健康主题公园、健康步道的创建，现建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康知识长廊1 条，有效的推动了我市全民健康生活方式行动深入开展。
2.创新网络宣传。将新型宣传模式助力健康教育提质增效，除利用传统宣传载体外，利用线上渠道加大健康知识宣传力度，充分利用微信平台进行线上健康知识传播，全方位广泛深入的宣传努力提高公众的健康意识。
3.开展公众健康咨询活动。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心利用各种健康主题日、节假日向辖区居民开展以基本公卫、慢性病控制及促成健康生活方式、中医药知识、健康文明生活方式“众参与”、预防传染病、健康素养基本技能为主题的公众健康教育咨询宣传活动，共开展公众健康教育咨询宣传活动77次，宣教人次达6764人。
4.举办健康知识讲座。各卫生院、社区卫生服务中心、卫生室针对各辖区内实际情况，结合慢性病控制及促成健康生活方式、中医中药、预防传染病、预防食物中毒等内容对在校学生、基层干部及辖区居民开展健康教育知识讲座，通过开展讲座活动进一步提高学生、居民等健康教育知识。共开展416期，参加人数共计9730人。
5.利用节日宣传。认真开展重大疾病健康教育咨询活动，以“3.24世界防治结核病日”、“4.25预防接种宣传周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控烟日”等卫生宣传日来扩大宣传覆盖面，在街头或社区内开展大型健康教育活动。大力开发制作各类普及宣传材料，下发了19种18余份万册（份）的健康教育知识传播材料。
6.抓好“五进”宣传。为促进全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食结构，减少超重肥胖，减少烟草、酒精、毒品等健康危害，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，开展健康教育进家庭、进社区、进单位、进学校、进医院。健康教育进家庭将居民健康素养66条和健康生活工具书发放到每家每户，让健康理念家喻户晓；健康教育进社区利用各种活动重大节日开展宣传活动，围绕社区群众健康需求，开展慢性病、家庭卫生知识和应急知识等健康教育讲座；健康教育进单位结合单位特点开展健康教育，重点加强劳动卫生、安全和女工保健、职业病防治的健康教育，定期开展职工体检；健康教育进学校按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，把健康教育课纳入学校教学计划，做到“五有”（有课时、有课本、有师资、有教案、有评估）。充分利用主题班会、广播、网络、短信、宣传栏和手抄报等活动，通过学生将健康知识、健康生活方式传播给家长。健康教育进医院在医院候诊区、门诊、住院病房等广泛开展健康教育，形成了入院宣传，床边宣传，出院宣传相结合的全方位医院健康教育模式。
7.20xx年11月份启动的全市健康素养监测工作已完成基础数据采集工作，20xx年可向市民发布《开远市居民健康素养监测报告》，通过项目监测科学反映我市居民健康素养水平，为今后制定针对性的健康干预措施、评价和改进健康促进与教育工作提供依据。
（二）绩效目标未完成原因分析
我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，各项工作达到预期目标。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
三、绩效自评结论
根据《开远市财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》（开财发[20xx]61号）要求，我单位认真收集整理20xx年度开远市财政局预算拨付的工作经费、项目申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报，自评分值为98.5分，评价结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
我单位经过充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标设置合理，预算配置合理，预算编制科学，重点任务保障程度较高，具体指标分析如下:
一是目标设定方面:年初预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门的职能职责、部门的中长期实施规划、主管局下达的年度工作责任目标。
二是预算配置方面: 20xx年开远市健康教育所预算编制科学；重点任务保障程度较高。
（二）过程情况分析
我单位部门预算执行、预算管理和资产管理能力较强，具体指标分析如下:
一是预算管理方面：人员控制到位，在职人员控制率100%;“三公”经费控制到位，政府采购和资金使用合规，预算管理制度健全，资产管理到位、基础信息完整。
二是预算执行方面: 20xx年开远市健康教育所预算执行进度为100%；绩效目标实现程度100%与项目资金支付进度100%相符；一般预算资金和项目资金的使用率均为100%。
（三）产出情况分析
20xx年，开远市健康教育所切实履行部门职责，年初设定13项产出绩效指标，实际完成13项，达标率100.00%；20xx年产出绩效指标的实际完成率和完成及时率100.00%；质量达标率100.00%；年度重点工作任务办结率为100.00%。
（四）效果情况分析
社会效益指标和可持续影响指标明显提高，随着人们对健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成为其重要内容了，健康教育能防病于未然,节约国家卫生资源,遏止医疗费用上涨,减轻个人、家庭和国家的医疗负担,是一项经济投入低、社会效益高的卫生保健措施。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问及原因分析
1.健康教育范围不广, 力度不够，群众文化素质偏低。
2.健康教育发展不平衡，不同地区和人群的健康素养水平存在差异，特别是城市和农村居民健康素养水平差距较大。
3.健康教育人员明显不足，严重制约了健康教育事业的发展；
（二）改进的方向和具体措施
1.进一步争取社会各级各部门的支持与合作，完善信息通报和联络机制，不断加大协同配合力度，切实提高全市居民健康素养水平。
2.加强健康教育队伍建设，提高健康教育人员素质及工作能力。
3.扩大宣传面，加大宣传力度。
六、主要经验及做法
1.发挥政策引领作用。市委、市政府提出打造“健康城”战略，制定《开远市卫生健康事业发展“十四五”规划》《开远市开展全民健康生活方式行动的通知》，以人民群众健康为中心，将推进全民健康生活方式行动作为健康开远建设重要内容，将健康融入所有政策。
2.建立“三级”网络组织。在全市搭建了市级、乡级、社区（村）“三级”网络健康教育网络体系，做到健康教育工作层层有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所为业务技术指导中心，对卫生、教育、社区、乡镇、行业、大众媒体、公共场所的健康教育进行全面指导，健康教育工作在全市范围内做到年初有计划、年终有总结。
七、其他需说明的情况
无
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