您的当前位置:首页电力行业总经理工作部内部审计关键业绩考核指标(KPI)

电力行业总经理工作部内部审计关键业绩考核指标(KPI)

来源:飒榕旅游知识分享网

总经理工作部内部审计绩效考核指标

 

KPI

KPI说明

计算方式

信息来源

考核目的

审计事务完成率

 

审计任务按时完成率不低于[  ]%,或[否决性指标]

本岗位提交报告及部门主任

保证公司各项审计工作的完成

重要审计事务的完成质量

见软指标说明表

 

本岗位提交报告及部门主任

保证内部财务审计、合同审计、工程审计、领导任期经济审计等工作高质量完成

各项审计工作的按时性

 

考核周期内未按期审计监督的次数不高于[  ]/考核周期,或[否决性指标]

本岗位提交报告及部门主任

保证、监督公司及下属单位遵守国家有关法律法规

公司各项内控制度检核的规律性

 

有效检核频次不低于[  ]/考核周期

本岗位提交报告及部门主任

保障公司各项经营活动得以规范化管理

下属子公司内部审计机构的健全度

 

下属各企业内部审计机构数量/企业数量不小于[  ]%

本岗位提交报告

促进下属各企业建立健全内部审计机构,配备内部审计人员

审计事务的制度性

见软指标说明表

 

本岗位提交报告及部门主任

保证内部审计事务制度完善,有章可循

各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究

见软指标说明表

 

本岗位提交报告及部门主任

提高公司各级审计人员业务素质,保证审计工作顺利进行

审计资料、文件管理的完备性

 

归档审计资料出现缺失、遗漏的次数不高于[  ]次,涉及重要性资料遗失时为[否决性指标]

本岗位提交报告及部门主任

加强档案管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总经理工作部内部审计岗岗位KPI说明表

 

考核指标

具体内容

重要审计事务的完成质量

  • 对外聘请的专业审计机构能力强
  • 审计过程中汇报的及时性
  • 审计报告完成率
  • 向董事会及相关部门报送审计报告的及时性

审计事务的制度性

  • 审计制度健全
  • 收集法律法规完善,能够随时提供有价值的参考文献

各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究

  • 定期组织学习和研讨
  • 为学习和研讨创造条件

 

   

 

 

显示全文