岗位名称：生产内勤 | |||||||
岗位所在流程： | |||||||
任务项目 | 工作步骤 | 任务结果 | 任务完成标准 | 专用工具使用 | 注意事项 | 意外处理 | |
| 1.定货会后取得经有关部门确定的生产总计划 2.根据分厂情况将总计划分解为详细的生产计划 3.生产计划经生产经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄生产工厂 4.计划及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部 | 取得和保管正式有效的协议和合同文件 | 计划数量准确合同及协议 签字及印章齐全. |
| 调用及查看合同文本者权限 | 文件不全或意外丢失请生产部经理处理
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2.制做和下达采购订单
| 1据根据生产计划交货时间提前定期向计划部门索要采购申请并与计划核对检查无误. 2数据准备: 根据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据, 维护辅料BOM. 3.从技术部门取得产品的成本价 4.将采购申请制成采购定单并下达到工厂,并得到工厂确认.
| 在系统中维护完成采购定单并得到工厂确认 | 订单数量与计划一致. 成品价格准确.BOM维护准确 |
| 制做定单前的数据准备工作准确细致. |
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3.跟踪收货,收集核对发票, 与工厂核对收货数字做为开发票的依据.
| 1. 追踪监控工厂发货情况,以发货清单为依据,通知仓库和销售部门. 2.接收核准发票交财务部.根据收货向工厂催讨发票保证及时入帐. 3.根据系统收货情况与工厂核对收货及开发票的准确数据.并对差异查明原因并做处理. | 发票收集完全 准时 每张定单收货完成 工厂与公司帐目一致 | 收货完成与定单一致 发票数量金额与发票一致. 工厂出货帐与公司收货数一致 |
| 发票传递过程的追踪 与工厂核对收货数量 对于质检不合格品再入库的处理.
| 公司财力仓库和工厂出货部门和财务部中充当联络人,及时调整各种情况
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4.制定计划采购生产辅料,并及时运送到加工厂保证生产,进行标识管理.
| 1.根据生产计划制定辅料采购计划,并采购入库 2.按期发放辅料, 制做转储定单并监控辅料出库并运送至工厂 3.收集发票入帐 付款及对帐
| 辅料及时到达工厂保证生产 调整辅料库存帐目平衡 对公怀标识合理管理 | 不因辅料延误生产交期 标识保持合理库存 保证公司标识安全 |
| 辅料发放时间和工厂保管的管理 及时发现辅料质量问题. 定期处理差异. | 要求驻厂人员协助定期盘点工厂库存对不合理差异追踪原因,调查处理
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5.加工定制鞋舌标,保证生产供应
| 1.定期算购买加工色带等原料 2.根据生产计划制做详细的SIZE标加工计划, 落实到加工者手中(加单需及时通知), 将完成的SIZE标及时送交工厂 3.制做新产品加工模具 4. 协助解决设备出现的问题 | 舌标在生产前到在工厂备用 | 鞋舌标数量充足,质量达标,不延误生产. |
| 加单产品舌标的及时制做 余量的控制
| 工厂反映不足部份要及时补足 | |
6.制定每月材料调拨计划,交材料采购部门. |
| 在材料采购部门规定的时间内完成工作 |
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| 计划外加单材料的处理 |
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7.每月制定月付款计划和三个月资金滚动计划,按时付款及与工厂对账.
| 1. 制定每月向工厂付款的资金计划 2.制定三个月向工厂付款的滚动资金计划 3.根据财务状况按期向工厂付款 4.及时发现问题与工厂对帐. | 在公司规定时间内完成资金计划 | 计划编制准确清楚合理, |
| 追踪帐目变化及时调整实际付款数,保证生产业务顺利进行 | 计划外付款的处理需经公司生产总监的批准. | |
8.每月计算到货完成率提供生产计划完成情况的报告
| 每月底根据实际到货统计到货率,核算各工厂到货情况. | 在每月规定时间内完成 | 统计结果精确可靠 |
| 向考核部门汇报并取得一致 | 向考核部门说明原因. | |
9.对于加单及时联络处理
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10.完成部门内勤负责的部门内相关工作和领导交办的其它任务. | 完成考勤 文件处理 文具管理等日常工作和领导交办的其它工作. |
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