质量管理体系内部审核全部资料——整改——不合格项通知

审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规

不合格事实描述：

抽查量具NO：003量具上未加贴标准状态、标识。

不合格条款：ISO：9000：2000标准   7.6   条款

不合格原因调查分析：

计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

对计量管理人员进行ISO：9000：2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序》进行培训。

责任部门/日期：

计划完成日期：

不合格处置方案：

对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识

责任部门/日期：

计划完成日期：

原因调查分析是否准确  □是  □否  指出不准确处：

处置是否合理  □是  □否；                          措施是否合理  □是  □否

管代审批/日期：

审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规

不合格事实描述：

抽查供方评价记录，提供不出×××厂评定资料

不合格条款：ISO：9000：2000标准   7.4.1   条款

不合格原因调查分析：

由于供方较多，还有部分供方未评定。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

整理所有供方，对未评定供方进行评定。

责任部门/日期：

计划完成日期：

不合格处置方案：

对×××厂进行评定

责任部门/日期：

计划完成日期：

原因调查分析是否准确  □是  □否  指出不准确处：

处置是否合理  □是  □否；                          措施是否合理  □是  □否

管代审批/日期：

审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规

不合格事实描述：

查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则。

不合格条款：ISO：9000：2000标准   7.5. 2条款

不合格原因调查分析：

主管人员对标准7.5. 2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。

责任部门/日期：

计划完成日期：

不合格处置方案：

编制特殊过程评审和批准准则。

责任部门/日期：

计划完成日期：

原因调查分析是否准确  □是  □否  指出不准确处：

处置是否合理  □是  □否；                          措施是否合理  □是  □否

管代审批/日期：