年度经营计划

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20__年度经营计划

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20__年对厂里来说将是关键的一年，发展的一年，面对国内汽车市场的竞争和发展，所展现的巨大发展空间和前景，公司决心抓住机遇，坚持质量经营的方针，以稳定提高产品质量为前提，扩大生产规模，稳固并扩大国内市场份额。

主要经营目标：

工业总产值（现行价）：万元，每月统计。销售收入：万元，每月统计。

销售和采购工作计划一、目标计划：

1.产品准时交付率100%，每月统计，并做趋势分析图。公式：准时交付量应交付数量_100%

2.顾客反馈处理完成率100%，每月统计，并做趋势分析图公式：反馈处理完成数反馈总数_100%

3.顾客满意度≥90分；每月统计，并做趋势分析图。公式：按程序文件。

4.供应商供货满意率≥90分；每月统计，并做趋势分析，公式：被考核供应商满意率被考核供应商总数5.供应商准时交付率≥90%，每月统计，并做趋势分析，公式：准时交付数量应交付总数_100%

6.采购零件退货率≤4000PPM，每月统计，并做趋势分析；公式：退货数采购产品总数_

二、措施计划：

1.开展供应商调查和评价活动，建立供应商档案，对供应商供货质量和交付能力进行监督和控制。确保在合格供应商采购。

2.对重要物资供应商制定和实施质量体系开发计划，并按规定时间、频次进行现场审核。

3.掌握市场信息和供求趋势，开拓多渠道货源，保证物资供应满足生产需要。

4.认真贯彻TS16949质量体系文件，落实质量职责，确保体系文件在产品销售活动中得到有效实施。

5.开展市场调研，了解顾客呼声，努力满足顾客的需求和期望。

6.健全顾客档案，开展定期顾客访问和满意度调查，及时反馈、处理顾客对产品质量、包装、交付和服务的改进意见和期望。

7.严格合同评审活动，以确保100%按期交付顾客满意的产品和服务。

8.制定和实施市场营销计划，积极开拓市场，确保销售目标的实现。

9.加强库房管理，制定和执行库存标准、库存量优化目标。

生产工作计划

一、目标计划：

1.生产计划完成率≥95%，每月统计，并做趋势分析；

公式：完成数量计划数量_100%

2.成品一次交检合格率≥98%，每月统计，并做趋势分析；

公式：检验一次合格数交检总数_100%

3.生产设备故障停机时间≤30小时/月，每月统计，并做趋势分析；

4.工装故障时间≤25小时/月，每月统计，并做趋势分析；

6.库存物资周转率≥1.9，每月统计，并做趋势分析；

公式：出库金额[（月初库存金额+月末库存金额）2]

二、措施计划：

1.编制生产计划，合理调度，及时协调，做到及时完成生产任务。

2.严格实施工装的预防性维护保养，做好生产现场“6S”管理、工位器具管理、产品批次管理、在制品管理，按计划做好产品的搬运、贮存工作。

3.严格工序质量控制，加强对生产现场人、机、料、法、环的综合管理，确保按图纸、程序、工艺组织生产。

4.对设备分类管理，重点控制关键设备的运行，并制定合理的备件计划，确保关键设备正常运转。

5.严格执行设备预防性维修保养计划，做好维修记录、日常点检等基础工作。

6.加强设备故障统计分析，采取有效的纠正和预防措施，降低设备非计划停机率。

7.对产品的特殊特性实施重点控制，做好过程参数监视记录。

技术和质量工作计划

一、目标计划：

1.开发计划准时完成率≥90%，每半年统计一次；

公式：完成项数应完成项数_100%

2.项目开发成功率≥80%，每年统计一次，

公式：成功开发项目数开发项目总数_100%

3.顾客退货率≤2000PPM，每月统计，并做趋势分析；

公式：退货数交付总数_%

4.质量损失率≤0.2%，每月统计，并做趋势分析；

公式：内外部损失金额总产值_100%

5.持续改进项目完成率100%，每年统计一次；

公式：完成项数改进总项数_100%

6.纠正预防措施完成率100%，每年统计一次；

公式：完成项数改进总项数_100%%

二、措施计划：

1.认真贯彻质量体系文件，运用多方论证方法，落实产品技术质量责任。

2.对关键工序进行Cpk测试、分析，确保过程稳定受控。

3.对特殊特性实施重点控制，开展对现有操作过程和方法的评价，制定和开展持续改进活动。

4.加强工艺纪律检查并认真考核，适时对产品进行过程审核。

5.加强技术文件管理，定期进行技术文件和资料的有效性检查。

6.做好技术服务，及时、准确处理生产现场的质量问题。

7.在咨询公司指导帮助下，推动TS16949质量体系建设和认证工作，组织质量体系文件的有效实施。

8.加强不合格品管理，按期对不合格品进行统计分析，提高合格品率。

9.开展测量系统分析并对测量系统进行改进。

10.加强质量体系和产品质量考核，合理分解质量考核指标，落实质量责任。

人事和财务管理计划

一、目标计划：

1.员工培训计划完成率100%，每年统计一次；

公式：完成项数计划总数_100%

2.员工满意度≥75分，每年统计一次；

公式：按程序文件

3.经营计划指标完成率≥85%，每年统计，并做趋势分析；

公式：完成项数总项数_100%

二、措施计划：

1.制定员工培训计划，有的放矢，及时组织培训计划项目的实施和考核、培训效果评估。

2.制定有效的员工考核和激励方案，调动员工工作和学习的积极性。

3.进行内部顾客满意度调查，分析制定改进措施，提高企业凝聚力。

统计分析要求

1.各部门在每月10日前将各项指标统计报综合部，综合部进行汇总分析，编制书面报告报公司领导和各部门，对未完成的项目进行原因分析，必要时制订措施实施改进。

2.每年底由综合部对全年的经营计划完成情况进行汇总分析。