51云盒子里面的发票冲红咋回事

51云盒子里面的发票冲红是因为原先开的发票有误或需要更正，要重新开发票调整账目。办理流程：纳税服务中心受理-转管理员实地勘察-报征收管理科审批-转纳税服务中心-送达纳税人。时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。收付款双方都未入账的冲红发票处理：收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖作废字样后，按正确的金额重新开具发票。收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理：收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

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电子发票冲红是什么意思

这个意思是是对于原开有误所做出的一种更正提示。

电子冲红是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整帐目(原始称蓝票，冲红是相对原票而来)，红冲是指以前开具的，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字“负数”将原冲回，再重新开具蓝字。

一旦用户发觉电子冲红后，则需要重新出具，调整账目，不然可能会阻碍的出具，更正可在3日内给予办理。

发票冲红啥意思

冲红是对之前开的有误或因为其它原因需要更正,需重新开具进行账目调整，具体操作如下：

1、记录要冲红的那张普通的号码、代码；

2、进入防伪开票，进入普通填开界面，点击上方有一个负数按钮；

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”；

4、系统会调出以前那张正数，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。

冲红和作废有什么区别

1、定义不同。作废是指在开票当月，所开与实际不符，可以根据相关规定将其作废，然后重新开具。而红冲是指以前开具的，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字“负数”将原冲回，再重新开具蓝字；

2、时间不同。开具红字没有时间，只要是符合开具红字的相关规定即可开具。而作废是只能在开票当月才可以；

3、对于电子的处理不同。电子开具后不能作废，只能红冲。纳税人开具电子后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字电子普通。

冲红需要收回原来的吗

由于的多样性，所以红冲是否收回原，要具体情况具体分析：

1、如果红冲的是普通，则需要收回原；

2、如果红冲是专用，而且没有认证，基本是跨月，没跨月基本是直接可以作废的，所以也需要把原收回；

3、如果红冲的是的专用，而且对方已经认证，原就不需要收回，但是需要把冲红的第二联和第三联盖上专用章寄送给对方，以方便对方作为有效凭证进行账务处理；

4、如果开具的红字电子，原已经开具的蓝字电子无需追回，红冲和新开具的蓝字要给对方，可以通过远程交付，通过电子邮箱，二维码等方式传送，以便对方入账。

法律依据：《中华人民共和国票据法》第四条

票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。

本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。

本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。

第五条

票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。

没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由签章人承担票据责任；代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。

第六条

无民事行为能力人或者民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。

爱信诺51发票怎么冲红

亲。你好很高兴为您解答:爱信诺51怎么红冲答爱信诺51怎么红冲步骤如下: 首先填写红字信息表,然后上传,等审核通过了就可以开具红字了。1.专用作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。 什么情况下卖方开红字申请,什么情况下买方客户开红字申请。 2.普用作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。 3.电子作废步骤(只能红冲,不能作废)。希望我的回答对您有所帮助,祝您生活愉快,如果我的回答对您有所帮助 希望您能给个5星赞.感谢您对我的支持。

发票冲红是什么意思 发票冲红介绍

1、冲红是对之前开的有误或因为其它原因需要更正，需重新开具进行账目调整。

2、开票操作流程：获取税局红字通知单。销售方需要申请开具红字专用的，销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用;当购买方需要开具红字的，需要由购买方去申请，申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方，让销售方开具红字专用。

3、首先进入开票系统-管理-填开，然后点击“负数”;会弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字通知单上面的单号，填写好后点击下一步;然后填入需要红冲的原始代码、号码，填好之后点击下一步;在弹出代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入信息;然后将信息填写完全、确认无误拿着对应的空白进行打印即可完成本次的填开打印工作。

电子发票冲红是什么意思

冲红，表示原先开的有误或需更正，需要重新开调整账目的意思。

如果开错了需要重新开具正确的重新入账并且调整账本，隔月作废了的就需要开红字，然后用红字做一张和蓝字完全一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们说的冲红。冲红有两种方法，一种是按照原来的记账方法做负数，另一种是冲减差额部分。冲红要求数据与抄税、报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在红冲一般可以直接在开票软件上操作，也有的地方要去税务局申请才能冲红。

发票冲红是怎么回事?如何操作?

在企业经营期间，遇到开具错误或者发生退货时，在已经认证或者已经跨月的情况下，需要进行冲红处理。所谓“冲红”，是指红冲，也就是冲减销项，然后开具正确的重新入账。那么，冲红如何操作？接下来，本文来带您对此进行具体了解！

一般来说，不同类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况：

1、普通冲红流程

其步骤基本为：

第一步：打开开票软件，进入“管理”模块，点击“填开”-“普通填开”，选择卷后确认代码号码，这样就调出一张新的普通界面。

第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）

第三步：接着会弹出原蓝字的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通上，普通的红字就开具成功了。

2、专用冲红流程

多数情况下，专用冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字三个大的步骤。操作程序如下：

（1）红字信息表填开

第一步，进入开票系统－管理－红字信息表（开票软件左上角）－红字专用信息表填开

第二步，选择销售方申请-输入代码、号码、选择原蓝字开票时间（注意：如果是成品油专用，还需要勾选最上方的成品油专用信息选择）

第三步，确认信息无误点确定

第四步，点击打印—选择不打印

第五步，若需要开第二张红字信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。

（2）信息表上传

第一步，点管理—红字信息表—红字专用信息表查询导出

第二步，选中要上传的信息—点击上传

第三步，显示审核通过—完成

（3）开具红字

第一步，填开—专用填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字信息表

第二步，选中已审核通过的信息表之后，点击选择

第三步，检查票面信息无误—打印

到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字的整个流程就完成了。

以上是对“冲红是怎么回事？如何操作？”这一问题的具体解答，企业如对此不了解或遇到相关问题，便有必要对文中介绍内容及操作步骤进行详细把握！

发票冲红是什么意思啊？是不是重开发票

冲红是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整帐目。（原始称蓝票，冲红是相对原票而来）。

红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。

购买方必须暂依《通知单》所列税额从当期进项税额中转出，未抵扣进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

拓展资料

根据国税总局重新修订关于《一般纳税人纳税申报办法》规定：纳税人开具和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。

收款方已入账，付款方未入账的冲红处理。收款方应将需冲红收回，并按冲红金额开具红字或负数后，按正确的金额重新开具。同时，收款方应将冲红第二联（联）粘贴在红字或负数第二联（联）后，以备核查。

发票冲红啥意思?

冲红是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整账目。

开具红字条件：

一般纳税人开具专用（以下简称专用）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用的，视不同情况分别按以下办法处理：

一是因专用抵扣联、联均无法认证的，由购买方填报《开具红字专用申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字专用通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。

二是购买方所购货物不属于扣税项目范围，取得的专用未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

三是因开票有误购买方拒收专用的，销售方须在专用认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用。

四是因开票有误等原因尚未将专用交付购买方的，销售方须在开具有误专用的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用。

五是发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 

电子发票已冲红啥意思

电子冲红的意思就是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整帐目(原始称蓝票，冲红是相对原票而来)，就是按冲红金额开具红字或负数再按正确的金额重新开具。

电子冲红和作废的区别

冲红是指有误或开错是跨月的，比如1月份开出的在2月份发现有误或开错，对方不收退回，还需通过税局办理相关手续才可以做一个红冲抵销后，再开具一张交易内容相同的正确。而对于当月开具的出现开错或客户退票的，就可以把作废处理当月可将其作废，重新开具。

电子冲红的报销

已经冲红的电子是不能报销的，因为电子冲红代表之前那张已经是无效的了，而拿已经冲红的去报销是不可以的，需要报销的话，还是要对方开具新的再进行报销处理。这种对于普通也是一样的处理方式，都不能报销。

电子冲红的注意事项

1.红字不可以带清单，不可以添加折扣。

2. 一张普通可以分多次红冲，但全部负数的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字。

3. 注意涉税风险：请在普通冲红前，确认收回了该普通或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。

电子的介绍

电子是信息时代的产物，同普通一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子上附有电子税局的签名机制。

法律依据：

《中华人民共和国电子商务法》 第十四条

电子商务经营者销售商品或者提供服务应当依法出具纸质或者电子等购货凭证或者服务单据。电子与纸质具有同等法律效力。

电子发票冲红是什么意思

电子出现冲红情况主要是针对原开有物所做出的一种更正提醒，一旦发现电子冲红后，则需要重新开具的调整账目，否则将会出现开具的受阻问题。

电子的出现也是信息不断更新发展中的一种进步体现，和普通一样，它也是由国家税务局统一发放给各个盯蔽商家使用的，号码也都采用的是与常规相同的编码与防伪技术。一旦出现电子冲红后收款与付款方都未入账的情况下，收款方应该先收回冲红作废的，随后还需要特别加注“作废”字眼，然后按照正确的更正方式重新开。

如果收付款方都已经入账了这种冲红，那么付款方就需要在所在地的主管地税机关开具冲红的相关证明，然后再拿着证明到收款方办理充手续，收款方凭借着开具的证明，重新开出金额和理正确的新，此外，收款方也应该将这些冲红的粘贴在红字或者是负数的首联，方便后续的核查工作。

若是付款方已入账，但是收款方还没有入账的情况，那么就需要付款方初试由当地税务机关橘答开具的冲红证明，然后同上述步骤进行圆则慧同步处理。